中建铁路建设有限公司工程质量监督管理办法

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1、-1-关于印发中建铁路建设有限公司 工程质量监督管理办法的通知 公司各单位：为了加强和规范工程质量管理，全面提高公司整体质量管理水平，有效杜绝工程质量事故，依据国家质量管理相关法律法规要求，特制定中建铁路建设有限公司工程质量监督管理办法。现予以印发，请各单位认真执行。附件：中建铁路建设有限公司工程质量监督管理办法 -2-中建铁路建设有限公司 工程质量监督管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻“百年大计，质量第一”的质量方针，建立公司质量管理体系，加强和规范工程质量管理，全面提高公司整体质量管理水平，实施公司质量品牌战略，有效杜绝工程质量事故，依据国家相关法律法规、行业规章及标准制定本办法。第二

2、条 质量是企业生存和发展的根本，质量监督工作是质量保证体系的重要组成部分，各级质量管理部门是实现“企业自控”的关键，公司各单位要上下协调、配合，形成质量自控体系。第三条 本办法适用于公司及所属子（分）公司、项目（指挥）部工程质量监督检查管理工作。第二章 管理体系 第四条 建立以分层管理、分级控制为核心的质量管理体系，实行公司、子（分）公司、项目（指挥）部三级质量管理。公司设安全质量部，子（分）公司设质量管理机构，项目（指挥）部设质量管理部门，工区及作业队设专（兼）职质量检查员。第五条 公司安全质量部是工程质量的监督管理部门，负责子（分）公司、项目（指挥）部工程质量监督管理工作；公司工程（技术）

3、部是工程质量的主管部门，负责施工技术、物资设备管-3-理工作；其他各职能部门对项目工程质量管理控制工作进行业务指导、技术支持和提供服务。第六条 工程质量实行终身负责制和责任追究制，项目（指挥）部应建立以项目经理为第一责任人的项目质量保证体系,形成涵盖各层次和职能部门的严密质量保证网络，主管领导负责组织开展工程质量各项管理活动。第七条 各级质量监督、管理、检查部门，根据管辖的范围和工作需要，配齐、配强专职质量监督检查人员，形成自上而下的质量监督检查控制网络。第八条 各级质量监督检查人员须由责任心强、坚持原则、具有五年以上的施工现场技术和质量管理工作经历的大专以上学历的高级工程师、工程师、助理工程

4、师担任。第九条 各级质量监督检查人员，必须接受定期的专业技术培训，经考核取得相应的资格后，持证上岗。第三章 工程质量管理职责 第十条 董事长、总经理的质量职责 对公司的工程质量工作负主要领导责任。组织制定公司的质量管理方针和目标；建立公司质量管理的组织机构；贯彻国家、行业有关工程质量的法律、法规和技术标准。第十一条 公司分管领导质量职责 对公司的工程质量工作负直接领导责任。组织制定公司有关-4-工程质量监督管理、优质工程评选等方面的制度、办法和措施；组织公司工程质量监督检查工作；组织召开工程质量管理工作会议；对重大质量事故组织调查、分析和处理。第十二条 公司安全质量部职责 1传达贯彻国家、行业

5、有关工程质量的法律、法规和技术标准，制定公司有关工程质量监督、优质工程评选等方面的制度、办法和措施，并监督执行。2分析研究公司工程质量发展趋势，参与制定公司质量发展规划及质量目标，对年度质量监督工作做出安排和部署。3参与审查项目的专项施工方案或技术措施；组织工程项目竣工自验和竣工验收；负责对项目的工程质量进行考核评比。4指导基层质量监督检查部门的工作，加强本系统的业务建设，做好公司质检人员的业务培训，保证质量监督检查工作的正常开展。5牵头组织公司质量大检查，侧重重点难点工程项目及问题较多的项目实施检查，对检查发现的问题及时提出整改意见，督促落实整改措施，并责成有关单位限期整改。6编制公司年度工

6、程创优规划，监督规划落实情况。组织公司级的优质工程评审。承办、推荐、申报中建股份公司、省（部）级和国家级优质工程的有关工作。7及时收集各类工程质量信息，包括质量问题、质量动态、工程获奖情况、工程项目验收评定结果。-5-8参与组织重大质量事故调查、分析和处理，提出事故处理建议，办理结案事宜，通报质量事故。第十三条 项目经理质量管理职责 1项目经理是项目工程质量管理的第一领导责任人，负责组织开展各项质量管理工作，对工程合同履行承担领导责任，对承建工程项目的施工质量全面负责。2保证国家、行业有关工程质量的法律、法规和技术标准，在项目实施中得到贯彻落实。3负责建立健全本项目的质量保证体系，合理配置项目

7、质量管理资源，并保持其有效运行。4贯彻落实公司总体工程质量目标，并主持制定项目质量目标。5负责主持制定本项目工程质量管理规章制度和质量责任制，并定期检查考核规章制度的执行落实情况。6参加项目的工程质量专题会议；负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展工程项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷。7.及时、如实报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。第十四条 项目分管副经理（质量负责人）职责 1在项目经理的领导下，按照施工组织设计组织施工生产,对项目工程施工质量负主要责任。-6-2负责项目质量目标、创优规划的策划、编制，并组织实施。3合理调配施工现场资源,满足工程质量控制的需

8、求。4 协助项目经理组织开展定期、不定期的质量监督检查工作，加强施工过程的质量监控，及时发现和消除工程质量隐患和缺陷。组织工程各阶段的竣工验收工作。5负责四新技术的推广应用及相关人员的培训工作。6组织制定并实施本项目质量通病的预防、预控措施，开展技术攻关和 QC 小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。7负责对质量事故制定返修加固方案和预防措施。第十五条 项目安全质量部职责 1.传达贯彻执行国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、标准、文件。2.依据设计文件、施工规范、验收标准及合同要求，研究本项目工程质量监督检查工作的方法，制定有关制度、办法、措施，保

9、证项目工程监督检查工作有效开展。3.负责项目的施工过程质量监督管理工作，全面掌握项目工程质量情况，对关键工序、隐蔽工程进行重点工程监控，掌握隐蔽工程检查情况。突出重点，兼顾一般，对发现的问题及时提出整改要求，追踪落实整改情况。4.参加制定质量控制措施、专项施工方案的编制，对实施过程进行检查。-7-5.组织项目工程施工质量的大检查，并对检查结果进行分析，编制下发质量检查通报，制定整改措施，追踪监督整改情况。6.掌握并熟悉管内各工区质量检查人员的情况，有针对性地组织、指导、帮助基层检查人员开展工作。8.参加工程项目单位工程完工质量验收工作，建立项目工程质量验收台帐。参加工程项目竣工质量自验工作。9

10、.要及时收集各类质量信息，包括质量问题、工程获奖情况、工程项目验收评定结果，建立项目工程质量评定台帐，并及时向公司传递质量信息。第十六条 项目工程技术部门质量职责 1负责编制项目施工组织设计，识别本项目工程施工质量的关键工序和特殊控制工序，制定和下达工程质量控制措施。2负责项目工程质量技术资料的检查、指导工作，负责与相邻作业单位的施工技术协调工作。3 负责组织相关单位人员编制本管段重点控制工程的技术交底、专项施工方案和施工组织设计。4制定并实施本项目质量通病的预控措施，开展技术攻关和QC 小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。5负责项目工程创优规划的实施

11、、过程质量的控制、音像图片资料、关键技术、工艺实践及科技创新的总结等资料的收集归档工作。-8-6负责对重大质量问题提出技术性补救方案。7负责施工技术、质量管理等相关法规标准的收集、发放、宣贯工作。第十七条 项目物资设备部门质量职责 1负责机械设备、物资材料管理的日常和定期检查，并将检查情况进行通报。2负责对重点机械、主要物资材料供方评价和选择，对所采购的物资材料及作业队租赁机械设备的质量负责。3对所采购的原材料质量负责，严把进货质量关，严格进货签验手续，建立完善的物资卡片、验收记录制度，保证所采购的各项物资性能符合国家有关标准、规范和工程质量要求，并具有可追溯性。第十八条 工区质量检查部门 1

12、.传达贯彻执行国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、标准、文件。2.依据设计文件、施工规范、验收标准及合同要求，对施工质量进行全过程监控：根据工程分部情况及重点、难点部位，制定检查计划和重点监控方案。3.负责本管段内施工过程质量检查验收，对检查验收结果负责。4.负责对隐蔽工程内部检查签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查事宜。-9-5参加定期质量大检查，对检查发现的质量问题负责制定纠正措施，追踪监督整改工作。6负责工程质量检验批的内部检查验收，对检查结果的质量负责，参加分项、分部工程质量的检查。7.对上级质量监督检查部门检查中发现的问题，负责监督整改，并及时反馈整改情况。8.做好质量信息的

13、收集工作，及时向项目安质部传递。第十九条 质量监督管理人员职责 1.认真学习、贯彻执行国家有关工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准以及上级颁发和制定的各项规章制度，并能据以正确实施检查作业。2.主持或参加各类检查时，应认真履行职责，承担检查责任。对检查情况填写检查记录。对检查发现的问题要提出整改要求，并督促整改，做好记录。3.质量监督管理人员要不断加强理论、技术、管理知识的学习，提高自身业务水平和工作能力。4.工作中坚持原则、清正廉洁、秉公办事、不徇私情。第二十条 质量监督检查人员职责 1.认真学习、贯彻执行国家有关工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准以及上级颁发和制定的各

14、项规章制度，并能据以正确实施检查作业。2.全面掌握管内工程项目质量情况，有计划、有重点实施检查-10-控制。重点部位要制定控制方案，加大检查频数，关键工序要跟班检查督促。3.凡检查发现问题，均应提出整改要求，督促整改落实，并填写工程质量整改通知书，遇有严重违章违纪现象，有权暂停施工，并向领导报告。4.质量监督检查人员要不断加强理论、技术、管理知识的学习，提高自身业务水平和工作能力。工作中坚持原则、清正廉洁、秉公办事、不徇私情。第四章 监督检查 第二十一条 公司健全和落实工程质量责任追究制度。发生工程质量责任事故，追究直接责任人、有关负责人和相关人员的责任。第二十二条 定期质量检查制度。公司每半

15、年、子（分）公司每季度、项目（指挥）部每月组织一次质量大检查，定期质量大检查由各级主管领导主持，技术、安质、试验、物设等部门人员参加，对质量检查内容进行策划，编制质量检查表，如实记录检查情况。检查必须覆盖管内所有工程项目，不留死角，检查后进行分析总结，对检查情况进行通报。第二十三条 项目（指挥）部、工区质检人员的日常检查，要有计划对管内工程进行巡视检查；作业队质检人员，应根据工程施工情况制定检查计划，明确重点监控项目，对施工全过程实施-11-有效监控，对发现的问题提出整改要求，督促落实，并填写质量监督整改通知单做好记录。第二十四条 工程项目要根据施组安排，针对施工各阶段及关键工序、重点部位工程

16、段落，由单位主管领导组织，技术、安质、物设部门参加进行专项检查，做好检查记录。检查内容应包括：1施工测量放线准确、精度满足规范要求。2按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求。3重点工序、部位的施工质量控制手段、措施、方法是否有效，变更设计履行审批程序情况。4工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。5有关保证工程质量的技术措施得到落实，凡列入创优规划目标的项目要重点检查。6建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。7将已完工程质量验收，总结工程质量状态，重点分析存在的缺陷和不足，制定改进

17、措施。8建设单位、监理单位规定填写的各类工程质量监控、检验表格资料填写是否规范，各类管理人员的签字确认的手续是否完备。第二十五条 项目（指挥）部各职能部门应每月进行一次对口-12-工作业务检查指导，也可结合其他各类检查一并进行，重点检查下属作业队各职能部门职责履行情况和工作开展情况，并指导其监督检查工作的开展。第二十六条 铁路工程按照“铁路工程施工质量验收标准及验收规范”的规定程序及建设单位、监理单位的相关要求，对已完工程的检验批、分项、分部、单位工程及时进行检查验收，完善签证确认手续。其他工程按行业相关规定执行。第二十七条 隐蔽工程检查签证制度 1.工程在隐蔽前，由作业队施工技术主管进行自检

18、，检查合格报质检工程师，经检查合格后邀请驻地监理检查签证，签证认可后方可进行下道工序的施工。2.隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存。3.隐蔽工程检查合格后，因长期停工，在复工前应按规定重新进行检查签证。第二十八条 项目质检工程师对内部验工计价的工程质量负责审查签认，只有经质检工程师签认的工程项目和数量，方予验工计价。有下列情况之一者，不予验工计价：1工程质量不合格或构成质量事故尚未处理的。2由于施工错误或处理事故而增加的工作量。3缺少隐蔽工程检查证或未经检查签证而隐蔽的。-13-4原材料、成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验、检验鉴定资料或无出

19、厂合格证的。5未按变更设计程序办理变更设计或手续不全的。第五章 重点监控 第二十九条 凡施工难度大、技术标准高、采用四新技术、重点创优工程项目，均为质量重点监控项目。项目（指挥）部对质量重点监控项目应编制质量计划。第三十条 项目应强化施工技术交底复核，加强过程的监控测量；对重点监控项目，应指定专人现场全过程跟踪管理，按照质量计划严格落实控制措施。第三十一条 对工程的关键工序及易产生质量缺陷的部位和环节，制定专项的质量预控措施，严格监控落实情况。第六章 工程创优 第三十二条 工程项目开工前，项目（指挥）部应对符合创优条件的工程项目按公司工程创优相关规定，制定项目的创优规划和创优措施，报公司技术及

20、质量管理部门，经审定后列入公司创优计划。项目（指挥）部按确定的创优目标，成立工程创优工作领导组，负责保障工程创优资源的投入，负责工程创优的具体实施组织工作。-14-第三十三条 项目（指挥）部质量管理部门负责各类资料的收集、整理工作，指定专人负责创优的事务联络、资料汇总工作。第三十四条 项目（指挥）部对已列入创优计划的项目，要进行重点监管，对施工关键环节要深入工地加强检查指导。施工单位在施工过程中应加强施工过程质量控制，积极采用现代化管理方法和科技手段，开展科技创新，以确保创优项目的实现。第三十五条 对已列入创优计划的项目，项目（指挥）部施工技术和安质部门要及时总结和积累先进技术、质量控制经验和

21、相关业绩，收集整理施工过程的影像资料。第三十六条 施工单位要加强对创优工程项目的资料管理，保证做到资料的完整、准确。工程项目（指挥）部应保管好各类优质工程、工程质量表彰获奖文件、证书，并及时上报。第三十七条 项目（指挥）部应建立和完善工程质量激励约束机制，公司对获得荣誉的单位和个人实行奖励。第七章 事故报告调查处理 第三十八条 在工程建设过程中，凡因技术交底错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，需作返工、加固等处理，造成一定的经济损失的，均构成工程质量事故。-15

22、-第三十九条 事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者追究责任。第四十条 因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应按中建铁路建设有限公司生产安全事故报告和调查处理办法相关规定合并处理。第四十一条 工程质量事故报告制度。发生工程质量事故，责任单位必须立即报告公司领导和安全质量部。事故报告内容为事故发生时间、地点、单位、影响程度、人员伤亡及财产损失情况等信息。事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第四十二条 工程项目发生工程质

23、量事故后，应采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图，并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。第四十三条 为严格工程施工质量事故责任追究，杜绝安全质量事故，降低经济损失。对发生的工程质量事故按照“四不放过”的原则认真组织调查、分析和处理。根据责任大小公司内部按照以下规定对事故责任单位、主要和相关责任人给予通报批评或警告、记过、记大过、降职、降级、撤职等行政处分和经济处罚：-16-1、发生直接经济损失300万元以上工程质量事故，由公司主管领导任组长，工程部、安质部、项目主要负责人任组员

24、组成事故调查组，对事故进行调查处理。对事故主要和相关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：(1)给予事故直接责任、主要责任者解除劳动合同或开除处分，并处以年收入额 20以上的经济处罚。(2)给予事故间接责任者记大过及以上处分，处以年收入额15以上的经济处罚。(3)给予项目部有关责任领导人降级处分，处以年收入额15以上的经济处罚。(4)给予所属公司、直属指挥（项目）部有关责任领导人记大过及以上处分，处上年收入额10以上的经济处罚。2.发生直接经济损失300万元以下100万元以上的质量事故，由公司主管领导任组长，工程部、安质部、项目主要负责人任组员组成事故调查组，对事故进行调查

25、处理。对事故主要和相关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：给予事故直接责任、主要责任者记大过或解除劳动合同处分，处上年收入额1520%的经济处罚。(2)给予事故间接责任者记过及以上处分，处以年收入额1015%的经济处罚。(3)给予项目部有关责任领导记大过或降职处分，处以年收入额1015%的经济处罚。-17-(4)给予所属公司、直属指挥（项目）部有关责任领导记过及以上处分，处以年收入额510的经济处罚。3.发生直接经济损失100万元及以下50万元以上的质量事故，由公司主管领导或委托公司相关部门负责人任组长，公司相关部门人员及项目主要负责人任组员组成事故调查组。对事故主要和相

26、关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：1)给予事故直接责任、主要责任者记过及以上处分，处以年收入额1015%的经济处罚。(2)给予事故间接责任者记过及以上处分，处以年收入额5%10的经济处罚。(3)给予项目部有关责任领导人记过及以上处分，处以年收入额5%10的经济处罚。(4)给予所属公司、直属指挥（项目）部有关责任领导记过及以上处分，处以年收入额5以下的经济处罚。4.发生直接经济损失50万元及以下20万元以上质量事故，由公司安质部负责人任组长，公司相关部门人员及项目主要负责人任组员组成事故调查组。对事故主要和相关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：1

27、)给予事故直接责任、主要责任者记过及以上处分，处以年收入额5%10的经济处罚。(2)给予事故间接责任者通报批评，处以年收入额5%以下的经-18-济处罚。(3)给予项目部有关责任领导人行政警告及以上处分，处以年收入额5%以下的经济处罚。5.发生直接经济损失20万元以下的质量事故，由项目主要负责人任组长，项目相关人员参加组成事故调查组，认真调查分析事故责任和原因，对事故主要和相关责任人按照项目部相关规定或比照本办法的标准给予相应处罚。第四十四条 隐瞒事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。第四十五条 因质量问题受到处罚的人员和单位，不得参加当年评先评优。第四十六条 有下列

28、情况之一者，按隐瞒事故论处,进行责任追究：1发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者。2事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者。3事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。4有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。第八章 附则 第四十七条 所属子（分）公司、指挥（项目）部可根据本办-19-法，制定实施细则，进一步强化内部工程质量管理。第四十八条 本办法规定条款如与国家的法律、法规相抵触时，按国家的法律、法规执行。第四十九条 本办法由公司安全质量部负责解释。第五十条 本办法自印发之日起施行。附件：1 工程质量事故报告表。2 安全质量监督整改通知单。-20-附件 1：工程质量事故报告表 中建铁路建设有限公司：工程名称 损失估价 发生地点 设计单位 发生时间 施工单位 事故等级 单位负责人 事故情况 -21-原因分析 处理措施 单位（盖章）：报告人：电话：年 月 日 -22-附件 2：质量监督整改通知单 ：经检查发现下列问题，须立即采取措施，日内完成整改，并将整改结果及时报签发部门。发现问题及整改要 求 签发人：年 月 日 整改结果 单位负责人：年 月 日