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1、合肥市1-4月份财政预算执行情况分析一、4月份财政收支情况4月份，全市财政收入完成29.47亿元，比上年同期下降7.04%，降幅有所收窄，较上月回升9.85个百分点。其中：地方收入完成15.97亿元，减收2.6亿元，下降13.99%，较上月回升9.78个百分点。分部门看，各征收部门完成情况如下图：分级次看，市本级财政收入完成20.05亿元，同比下降5.98%；区级财政收入完成5.74亿元，下降18.97%；县级财政收入完成3.69亿元，增长11.7%。分项目看，增值税完成6.18亿元，同比增长15.73%；营业税完成5.74亿元，下降40.2%；企业所得税完成8.05亿元，下降5.36%；个人
2、所得税完成0.92亿元，下降9.14%；消费税完成1.29亿元，增长22.19%；契税完成0.56亿元，下降64.54%；城建税完成0.77亿元，下降36.09%；非税收入完成2.8亿元，增长1.97倍。 全市财政支出完成12.55亿元，比上年同期增加4.01亿元，增长46.9%，主要是采掘电力信息等事务支出2.22亿元，同比增长11.63倍；农林水事务支出0.82亿元，增长95.77%；医疗卫生支出0.43亿元，增长70.1%；教育支出1.87亿元，增长37.47%；城乡社区服务支出3.31亿元，增长34.73%；公共安全支出0.83亿元，增长34.48%。二、1-4月份财政收支情况1-4月
3、份，全市财政收入完成101.39亿元，比上年同期下降2.49%，完成全年收入目标的29.27%，落后序时进度4.06个百分点，占全省财政收入的比重为21.19%，增幅低于全省平均增幅6.89个百分点，在全省17个市中排第16位；地方收入完成53.78亿元，下降5.44%，增幅低于全省平均增幅10.44个百分点，在中部6个省会城市中增幅排名第5，总量排名第4。全市实现税收收入92.16亿元，下降8.23%，占财政收入的比重为90.9%。但是，剔除地税部门去年同期清欠集中缴库12.6亿元因素后，1-4月份全市财政收入实际增长10.95%。分部门看，各征收部门征收进度情况如下图： 分级次看，市本级财
4、政收入完成68.32亿元，同比下降1.95%；区级财政收入完成20.63亿元，下降10.86%；县级财政收入完成12.45亿元，增长7.02%。分项目看，增值税完成27.07亿元，同比增长13.04%；营业税完成18.87亿元，下降28.16%；企业所得税完成18.1亿元，下降17.78%；个人所得税完成5.32亿元，增长0.82%；消费税完成6.72亿元，增长8.4%；契税完成4.05亿元，下降31.4%；城建税完成2.83亿元，下降21.25%；非税收入完成9.22亿元，增长1.59倍。全市财政支出累计完成57.58亿元，完成预算的30.16%，比上年同期增长47.74%，增幅在中部6个省
5、会城市中排名第2，全省排第6，其中市本级完成31.85亿元，同比增长69.88%，完成预算的29.12%。分项目看，支出进度较快的大类主要是：环境保护支出1.04亿元，完成预算的63.76%；社会保障与就业支出7.58亿元，完成预算的45.7%；采掘电力信息等事务支出9.62亿元，完成预算的40.48%。部分大类支出进度较慢，如科学技术支出0.41亿元，仅完成预算的4.44%，主要是年初预留的5亿元自主创新专项资金、1亿元创业风险投资引导资金和省财政追加我市的合芜蚌自主创新综合配套改革实验区财政专项资金1亿元绝大部分尚未分配使用。三、1-4月份全市预算执行特点今年1-4月份，在市委、市政府的坚
6、强领导和一系列政策措施的刺激下，全市经济出现了企稳回暖迹象，工业生产有所突破，消费市场持续兴旺，金融信贷投入增加，虽然发展中的困难和不确定性因素仍然存在，但主要经济指标总体呈上升趋势。（一）经济刺激政策初显成效，财政收入首次完成月均收入任务去年下半年以来，为应对国内外经济形势变化对我市经济运行的影响，市政府出台了多项促进经济平稳较快增长的政策措施，取得了良好效果。根据现有数据统计，一季度全市完成工业产值570.93亿元，实现增加值165.73亿元；国定资产投资完成531.53亿元，投资总量居中部省会之首；社会消费品零售总额169.59亿元，扣除物价因素后实际增长22.5%；全市金融机构各项存款
7、余额3232.1亿元，贷款余额3021.3亿元，同比分别增长26.9%和35.3%。受上述政策措施效果影响，1-4月份全市财政收入虽然同比仍为负增长，但4月当月首次完成月均收入任务，同时出现了同比降幅收窄、环比总量增长的运行态势。4月份当月，全市财政收入29.47亿元，高于月均收入任务（28.87亿元）6000万元，收入总量与去年4月同比虽然下降7.04%，但降幅较3月减少9.85个百分点，环比也实现了25.56%的增长，其中地方财政收入增长29.94%。（二）财政收入结构趋于合理，税收比重不断提高自今年1月份起，全市各级财税部门紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的中心任务，狠抓税源建设，加强
8、税收征管，确保应收尽收，在全市非税收入增幅高达1.59倍的情况下，税收占财政收入的比重仍然由1月底的87.26%提高到4月底的90.9%，平均每月提高1.21个百分点。分税种看，营业税当月入库5.74亿元，环比增长38.99%，但受去年同期清欠影响，同比仍下降40.27%；企业所得税方面，因国税部门改进征管方式，加大征管力度，完成情况较为理想，本月共入库税款8.05亿元，仅比去年同期下降5.36%，与3月55.67%的降幅相比，降幅减少50.31%；增值税也延续了一季度的良好势头，当月入库6.18亿元，同比增收15.73%；城镇土地使用税当月入库税款1.44亿元，因征收标准提高同比增长了3倍。
9、但是，也有部分税种入库金额出现大幅下降，如契税受前期房地产市场低迷所产生的滞后性影响，当月入库税款0.56亿元，同比下降64.54%，环比下降67.48%；耕地占用税则因开发商拿地意愿降低等因素影响，当月仅征缴16万元，同比下降92.2%。（三）财政收入进度仍不理想面对严峻的宏观经济形势，我市财政收入运行总体比较平稳，但收入增幅及进度都不够理想。全市财政收入同比继续保持小幅下降，落后序时进度4.06个百分点，包括市本级在内的11个市县区级次，增幅为5升6降。其中高新区、经开区和肥西县收入完成较好，累计增幅同比分别达到15.24%、11.88%和13.74%。蜀山区、高新区、新站区、长丰县、包河
10、区超进度实现收入任务，尤其是蜀山区和高新区，分别已完成年初预算的41.33%和41.41%。其余县区及市本级均落后序时进度，其中庐阳区、瑶海区落后最多，降幅也更加明显。（四）“三农民生”投入继续加大，财政收支矛盾进一步显现4月份，全市各级财政部门面对收支矛盾日益突出的困难，坚持集中财力为“三农”，集中财力搞“民生”，不断加大重点工程项目投入力度，全月用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区服务和农林水方面的投入占全月总支出的56.81%，达到7.13亿元，如拨付包河区航空产业园区建设经费2亿元，农村道路建设0.38万元，廉租住房支出0.16亿元，有效保证了社会安定团结和经济平稳运行。四、五
11、月份主要工作安排从4月份预算执行情况上看，虽然全市财政收入总量同比仍为负增长，但降幅明显收窄，且首次完成了月均收入任务，可见财政运行在一定程度上出现好转态势。预计五月份财政收入还将保持负增长的态势，但降幅有可能进一步收窄。因此，今后一段时间内，各级财税部门仍然要把抓收入作为当前头等大事，加强税源管理、强化税收征管。同时进一步细化支出管理，严格控制一般性支出，集中财力保民生、保稳定、保增长。一是着力加强监管，强化税源意识。全市各级财政部门要致力于税源信息建设，加强与税务、工商、统计、土地、招商、房产等单位的密切配合，多渠道多来源收集分析税源信息，深入开展税源调查，建立健全重点税源、重点行业税收监控机制，最大限度地实现应收尽收。二是建立税源管理及预算执行分析例会制度。按月召开税源管理及预算执行分析会，通报情况，明确任务，相互学习借鉴税源信息建设和加强监管方面的先进经验和做法，促进全市财政收入稳定均衡增长。三是加强支出管理，坚持有保有压。对全市尚未执行的项目支出按照轻重缓急进行认真梳理，对经常性和一般性支出进行削减控制，对 “三农民生”等支出则予以重点保证。8
合肥市1-4月份财政预算执行情况分析
