采购管理制度—供应商管理流程图

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1、zhidu 页脚内容 供应商管理流程图 供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 供应商资讯调查 基本资料意向问调查申请 实施调查 评 价 列 入 合 格 名 单 采 购 交 货 评 价 适当之奖励 不合格 辅导实施 淘 汰 合 格 需辅导 年度复zhidu 页脚内容 1总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1.2适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位 1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商开发程序

2、21供应商开发权责 2.1.1采购部负责供应商开发主导工作。2.1.2出品部负责供应商样品的确认。2.1.3采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1各种采购指南。2.2.2新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。2.2.3各种产品发表会。2.2.4各类产品展示（销）会。2.2.5行业协会。2.2.6行业或政府之统计调查报告或刊物。2.2.7同行或供应商介绍。2.2.8公开征询。2.2.9供应商主动联络。2.2.10其他途径。2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.

3、1依本公司需要设计内容及格式。zhidu 页脚内容 2.3.1.2应尽可能掌握、了解供应商的资讯。2.3.1.3易于填写。2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2 供应商基本情况表。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。2.3.2.2公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供应商品状况。2.3.2.4人力资源状况。2.3.2.5主要产品及原材料。2.3.2.6主要客户。2.3.2.7其他必要事项。2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内

4、容：2.3.3.1材料确认。2.3.3.2品质验收与管制。2.3.3.3采购合同。2.3.3.4请款流程。2.3.3.5售后服务。3.3.3.6建议事项。2.4供应商开发流程 2.4.1寻找供应商。2.4.2填写供应商基本资料表。2.4.3与供应商洽谈。2.4.4必要时作样品鉴定。2.4.5供应商问卷调查。2.4.6提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入zhidu 页脚内容 合格供应商之列。3附件 附件：1供应商基本资料表 附件：2供应商问卷调查表 附件：1 供应商基本情况表 供应商编号：年 月 日 名 称 地 址 法 人

5、联系人 电 话 zhidu 页脚内容 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 实收资本 万元 公司信用 信用种类 等级 授予单位 营业执照 注 册 号 有 效 期 银行开户情况 基本账户 账 号 开 户 行 工商信息 信息状态 账 号 奖惩记录 所属协会团体 地址属性 租赁 自有 其他 关 联 企 业 主供商品 商品名称 数量 品牌/规格 月均营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员工构成 学历 职能 人数 中专、专科 本 科 硕士及以上 主要产品 名称 比例 金额 主要客户 名称 比例 金额 公司负责人：审核：填表：供应商问卷调查表 供应商名称：年 月 日 项目 调查项目内容 了解

6、程度状况 材料确认 1您对出品部门样品确认流程是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解 2 您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解 zhidu 页脚内容 3您对出品部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留 未保留 请求当面沟通了解 品质验收管制 1 您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 采购合同 1 贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以 不可以 需设法弥补 2 3 请款流程 1 您对本公司的付款条件、手续是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 售后服务 1 您对品质有疑

7、问时，会主动找哪一部门或主管？厨师长 出品主管 采购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度 供应商调查 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.1制定目的 为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。zhidu 页脚内容 1.2适用范围 对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位 1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定 2.1

8、供应商调查程序 2.1.1采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2.1.2由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。2.1.3评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。2.1.4标准分为 100分；2.1.4未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核 2.2.1基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：2.2.1.1商品价格；2.2.1.2配送方式；

9、2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述项目之项目）；2.2.2质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。2.2.2.2售后服务能力 2.3供应商复查规定 2.3.1经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。zhidu 页脚内容 2.3.2复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低 85分。2.3.3复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。2.3.4若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要

10、的复查。3附件 附件：1供应商调查表 附加：1 供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 标准分 评分说明 得分 调查评核者 基础评核 1商品价格 4 无折扣 2 有折扣 4 2配送方式 4 自提 2 送货 4 3付款方式 4 现付 2 月结 4 4保证期限 4 一年 2 一年以上 4 5其他 4 无利 2 有利 4 质量评1 外观 8 2 颜色 8 3口感 4 zhidu 页脚内容 核 4工艺 4 5保质期 4 6品管组织体系 4 7品质规范标准 6 8检验方法记录 6 9纠正预防措施 8 10其他 8 售后评核 1售后回访 4 2售后维修能力 4

11、 3维修保修能力 4 4异常排除能力 4 5.售后服务能力 4 合 计 100 供应商管理制度 供应商评鉴 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位 1.3.1采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商评鉴程序 2.1评鉴项目 供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分 100分）：2.1.1品质评鉴：40分。2.1.3价格主

12、鉴：15分。zhidu 页脚内容 2.1.2交期评鉴：25分。2.1.4服务评鉴：15分。2.1.5其他评鉴：5分。2.2评分办法 2.2.1交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分，2.2.1.1按时、保质、保量交货得分 25分。2.2.1.2迟到 12次次扣 2分。2.2.1.3质量不过关 34次每次扣 5分。2.2.1.4质量不过关 56次每次扣 10分。本项得分以 0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3价格评鉴：由采购部对供应商的价格水准评分，方式如下：2.2.3.1价格公平合理，报价迅速：10分。2.2.3.2价格尚

13、属公平，报价缓慢：8分。2.2.3.3价格稍微偏高，报价迅速：6分。2.2.3.4价格稍微偏高，报价缓慢：3分。2.2.3.5价格甚不合理或报价十分低效：0分。2.2.4服务评鉴 2.2.4.1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8分。（2）尚能诚意改善：5分。（3）改善诚意不足：2分。（4）置之不理：0分。2.2.4.2退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分：zhidu 页脚内容（1）按期更换：7分。（2）偶尔拖延：5分。（3）经常拖延：2分。（4）置之不理：0分。2.2.5其他评鉴：由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以

14、评分，满分5分。2.3评鉴办法 2.3.1供应商评鉴每月进行一次。2.3.2将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。2.3.3每半年平均一次供应商得分，2.4评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：2.4.1平均得分 90.1100分者为 A等。2.4.2平均得分 80.190分者为 B等。2.4.3平均得分 70.180分者为 C等。2.4.4平均得分 60.170分者为 D等。2.4.5平均得分 60分以下者为 E等。2.5评鉴处理 2.5.1A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。2.5.2B等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善不足。2.5.3C等供应商为合格供应商，

15、由出品、采购等部门予以必要之辅导。2.5.4D 等供应商为辅导供应商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。2.5.5E等供应商为不合格供应商，予以淘汰。2.5.6被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。3附件 附件 1供应商评鉴表 zhidu 页脚内容 附件 2 附件：1 供应商评鉴表 年 上下 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 zhidu 页脚内容 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见：评价人(按职能部门签名)：供应商管理制度 供应商管理 编

16、写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位 1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商管理规定 2.1供应商开发，供应商开发程序如下：2.1.1供应商资讯收集。2.1.2供应商基本资料表填写。2.1.3供应商接洽。2.1.4供应商问卷调查。zhidu 页脚内容 2.1.5样品鉴定。2.1.6提出供应商调查申请。2.2供应商调查，供应商调查程序如下：2.2.

17、1组成供应商调查小组。2.2.2分别对供应商之价格、品质、售后作评核。2.2.3列入合格供应商名列。2.3订购、采购，订购、采购程序如下：2.3.1请购。2.3.2询价。2.3.3比价。2.3.4议价。2.3.5定价。2.3.6订购。2.3.7交货。2.3.8验收。2.4供应商评鉴，供应商评鉴程序如下：2.4.1每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。2.4.2每半年进行一次总评。2.4.3列出各供应商之评鉴等级。2.4.4依规定奖惩。2.5供应商复查 2.5.1每年对合格供应商进行一次复查。2.5.2复查流程同供应商调查。2.5.3有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供

18、应商复查。2.6供应商辅导 2.6.1对 C等以下之供应商采取必要的辅导。2.6.2不合格供应商应予除名。zhidu 页脚内容 2.6.3不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式，对优秀之供应商有下列奖励方式：2.7.1.1A等供应商，可优先取得交易机会。2.7.1.2A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。2.7.2惩处方式 2.7.2.1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。2.7.2.2C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。2.7.2.3E等供应商即予停止交易。2.7.3.4D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同 E等供应商，予以停止交易。2.7.3.5因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。2.7.3.6信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩处。3附件 附件：1合格供应商名录 zhidu 页脚内容 附件：1 合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 供应商名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认：审核：填表：