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1、1. 目的为本厂机加工过程和装配过程检验制定作业原则，防止批量报废。2. 范围适用于本厂机加工过程和装配过程检验的控制。3. 内容3.1. 过程检验员应准备相关的产品/零件的技术标准和相应的加工工序检验单。3.2. 机加工工序首件检验，即“首检”3.2.1. 机加工操作者开机生产后，应对前3件产品进行首件检验并作标识；只有3件产品 均合格后，才能开始批量生产，否则应重新执行“首检”，直到3件产品均合格为 止。3.2.2. 由车间主任对机加工操作者“自检”合格/不合格的真实性负责。3.3. 机加工工序“自检”和“巡检”3.3.1. 机加工工序开始批量生产后，由操作者自己进行不定时“自检”，过程检
2、验员每1 小时一次进行定期“巡检”。3.3.2. 一旦“自检”和“巡检”发现不合格品，过程检验员应对适当时段内的产品进行 复检；必要时，由操作者进行全检。过程检验员有权责令停止生产，并报告车间主 任和检验科长对质量问题进行处理。3.4. 机加工工序结束后的批量“抽检，诚“全检”。3.4.1. 每一操作员工将规定工序按要求加工完毕，应主动报请过程检验员进行抽检或全 检。过程检验员按统计抽样检验规程执行，并在加工工序检验单上作记录， 合格后签发该工序的“合格证”。3.4.2. 只有经检验员签发“合格证”后，该工序的产品/零件方可转序或入库。3.4.3. “首检”、“自检”和“巡检”只需对不合格品按
3、4.5的要求作记录。3.5. 机加工工序不合格品的控制3.5.1. “自检”、“首检”、“巡检”、“抽检”各环节发现的不合格品，均应放至指定区域或 容器中。3.5.2. 以上各环节出现的不合格品，如果合格品率低于97%，应执行不合格品控制程 序的相关规定；3.5.3. 如果合格品率高于97%，应在工序完工后，操作者报检时，由检验员统计其数量 并填写不合格品统计表，然后对不合格品的作结论性处理意见（返工、返修或 报废），且记录处理后的结论，不需报技术科长审批。3.5.4. 但当判为可以让步接收或降级处理时，应填制不合格品报告单，报检验科长审 批（必要时逐级审批）。3.6. 工序合格率统计及趋势分
4、析3.6.1. 每个月未或月初，过程检验员应按本月的“不合格品统计表”，对每一工序的合格 率进行统计（如果该工序由多个操作者完成，应求其平均数），并求出整个机加工 工序的合格率。3.6.2. 对已统计出来的各加工工序及整个机加工工序的合格率进行排列，编制逐月趋势 图，与本厂的质量目标（各工序一次交验合格率N97%）进行比较。3.7. 采取提高工序合格率的纠正/预防措施3.7.1. 如果各加工工序合格率已达到或超过97%，且逐月趋势平缓，无异常浮动时，无 需采取任何纠正/预防措施，但技术科和生产科应考虑如何持续改进。3.7.2. 如果各加工工序合格率低于97%，或逐月趋势呈下降，有大幅度波动时，检验员 应报检验科长、生技科长，进行分析，找出根本原因。根据分析结果，责任部门应 编制、实施相应的纠正/预防措施计划，以确保实现本厂质量目标。4. 相关文件4.1. 本厂技术科发布的相关的产品/零件的技术要求;4.2. 统计抽样检验规程
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