水木清栖科技有限责任公司计划书

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1、 目录第一章执行总结 .11.1公司简介.11.2公司战略.11.3产品介绍.11.4生产管理.21.5市场与营销.21.6投资与财务.31.7机遇与风险.41.8创业团队与公司组织.4第二章公司概况 .52.1公司名称.52.2商标及意义.52.3公司宗旨.62.4企业文化.62.5公司产品.72.6公司战略.7第三章产品介绍 .93.1产品背景.93.2 产品概述103.3 产品规格与包装123.4 施工要求133.5 产品后期研发13第四章 生产管理154.1 厂址选择154.2 工艺路线164.3 设备及原材料管理16III4.4质量管理.184.5运输管理.194.6生产控制管理.1

2、94.7生产环境管理.204.8未来产品和售后服务.21第五章市场及竞争分析 .225.1宏观环境分析（PEST 分析） .225.2SWOT 战略分析 .255.3竞争策略.285.4市场定位.295.5市场预测.30第六章营销策略 .356.1市场开拓目标.356.2产品策略.356.3价格策略.366.4渠道营销.376.5促销策略.406.6服务流程及方式.45第七章人力资源概况 .467.1公司组织结构.477.2人员招聘与配置.487.3人员培训与开发.497.4绩效考评.507.5薪酬管理.52第八章融资及投资分析 .548.1股本结构与规模.548.2融资计划.548.3资本运

3、作.558.4 收入与费用预计578.5 可行性分析59第九章 财务分析639.1 会计报表639.2 会计报表分析669.3 股利分配709.4 风险资本的退出719.5 风险资本的退出财税依据及优惠72第十章 机遇与风险7310.1 机遇7310.2 把握机遇7410.3 风险管理75附录78附录一 产品发明专利及授权书78附录二 产品质量检测报告81附录三 市场状况调查问卷及分析85附录四 财务报表附表91附录五 明细表120附录六 团队成员简介125附录七 公司视觉识别系统129 第一章 执行总结1.1 公司简介水木清栖科技有限责任公司，以膨胀型水性阻燃清漆为主要产品。公司产品安全环保

4、,适用范围广泛，在保证防火效果的前提下又保持了涂物的原始美观性。由 XX 大学的水木清栖研究团队为技术支撑，具有自主知识产权。“亲诚惠容，以人为本”为公司宗旨。“创新，绿色，开放，共赢”为企业文化。亲近企业员工、诚心诚意对待消费者、秉持互惠互利原则、包容并促进合作是引领我公司稳步前行，繁荣发展的总体方针。 公司位于京津保黄金三角区域，以保定为中心，背靠省会，北连京津，地连四部，雄冠中州，更有京珠，京石，保阜，保沧高速四线通衢，北控三关，南达九省，地理位置优越，是一家绿色环保的现代化公司。 1.2 公司战略本公司采用前向一体化发展战略，即企业按照价值链流程向前控制下游企业或分销系统，从而实现发展

5、的一种策略。产品生产基地在河北省保定市清苑区工业园区。公司成立初期主要开拓京津冀市场，并将在发展中积累各方面经验，在不同地区设立品牌专卖店。在掌握产品生产和市场需求，公司运作逐步标准化、成熟化后，立足于自身核心竞争力，扩大目标市场范围，进而辐射整个华北地区，东北地区，华东地区。在此基础上，引进先新技术，完善营销体系，进一步巩固市场地位，面向全国开拓市场，满足消费者最新最优需求。 1.3 产品介绍本公司的防火清漆是由 A 组分（专利号：ZL 2014 1 0102326.5）与 B 组分（专利号：ZL 2010 1 0215593.5） 混合复配而成，以水为溶剂、室温固化，漆膜透明。 创新点：

6、(1) 产品以水为溶剂，绿色环保。 (2) 室温下自行干燥，固化成膜，使用方便。 (3) 漆膜日常对物品起普通漆的保护作用,无色光亮透明，覆盖在木结构或其他物品38表面，不影响或加强原有的美感；着火时，会迅速膨胀，阻断火源对物品的接触，起到防火的作用。 (4) 产品是市场上通用的多种树脂依据性能要求共聚而得，性能优异，价格合理。突出优势：阻燃效果明显，绿色环保，室温自干，使用方便，具有高档的装饰性能, 但价格合理。 适用材质与场所： (1) 特色市场：高端木质结构的家具及高级木制装饰物，如家居、别墅、宾馆、商场、写字楼、学校、医院、厂房、健身房、古建筑、仿古建筑等诸多场所的装饰装修； (2)

7、也可与其他阻燃剂复配用在钢结构建筑物； (3) 或与适当的颜料复配制备色漆，满足彩色木质结构的需求，或涂于壁纸、壁布提供防火功能。 1.4 生产管理工厂生产布局顺从工艺流程，本着经济安全的原则，采用敞篷式布置，设置安全通道，规范工艺流程，保留发展余地。本厂厂址为河北省保定市清苑区，位于京津保黄金三角区域，交通发达。占地 20 亩，分为生产部门，辅助部门等。工厂生产设备均有专门的维修人员定时维修与维护，保证机械设备的正常运行。公司会有专门的原料与成品质量检测机构，保证产品的质量。同时，公司建有原料特殊管理仓库与成品库，库存的管理采用责任制，并建立监督机制，保管人员为两名以上，分别负责仓库的看管和

8、出入库的统计。在运输管理中，本公司采用两种方式，自己配送和与物流公司合作。该生产过程中废水量极少，且无有毒有害排放物和污染环境的化工杂质元素，同时，秉承环境保护原则回收中间产物，并保证工厂园区的绿化面积。 1.5 市场与营销一方面，在经济全球化背景下，绿色、循环、低碳观念深入人心，木质产品等高分子材料备受青睐，广泛应用之余却有火灾隐患，近年来由于火灾导致的生命财产损失不可胜数，安全问题迫在眉睫。 另一方面，国家采取一系列规定和政策支持、鼓励阻燃剂行业，阻燃剂行业迅速崛起，但目前市场上已存的产品性能单一，且一般价格较高，无法满足消费者的需求。本公司采用先进技术生产的绿色环保、透明、价格相对较低的

9、阻燃漆将有广阔的市场空间。 公司的营销策略是基于对目标市场的深入分析，综合运用产品、价格、分销和渠道等策略，在目标市场赢得一定市场份额，实现公司销售目标。基于本公司成本优势，打造出物美价廉产品，利用产品的包装、品牌策略以迅速打开市场。公司针对不同的目标市场采用不同的营销渠道和促销策略。在动态市场变化中不断调整本公司的营销策略。 1.6 投资与财务资金来源及股本结构：公司计划总融资 800 万元，其中创业团队自筹资金 150 万元，专利技术作为无形资产入股 100 万元，吸收 2 到 3 家风险投资共计 250 万元，以期筹集资金、化解风险并为以后的上市做好准备。由于公司在创建初期对资金的需求比

10、较大，同时综合公司负债承受能力和未来的发展预计借款 300 万元。 资金运用：固定资产投资 427.64 万元，主要包括厂房改建及生产设备的购置；日常流动资金 272.36 万元；技术无形资产作价 100 万元。公司计划在第四年利用累计利润追加投资以扩大生产规模。盈利能力：通过前五年的财务预测，公司的投资净现值达 2391.54 万元，内含报酬率为 36.40%，投资回收期为一年零六个月，且毛利率高达 50%和净资产收益率均在 25% 以上，说明公司盈利状况良好，且能较快地收回投资。偿债能力：公司流动比率处于合理区间内，说明公司短期偿债能力较强。资产负债率逐年呈下降趋势，说明公司的长期偿债能力

11、逐步加强。 营运能力：公司应收账款周转率普遍较高，平均收账期较短，说明公司回收应收账款的速度较快，利于提高资产的流动性。 发展能力：公司总资产增长率和营业收入增长率不断上升，可以看出公司发展能力较强。 利润分配：由于公司盈利能力不断增强，净利润不断增加，因此采用变动的股利支付政策，将在第五年从当年净利润中拿出部分资金进行分红，从而让投资者看到实实在在的收益，增强投资者的信息。未来各年根据盈利状况确定具体分红比率。资本退出：风险资金撤出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景的好坏。届时公司会参考实际情况，当公司产品稳定，步入成熟期后，大概在 4 到 6 年风险资金即可退出。1.7 机遇与风险机

12、遇： (1) 近年来，南京中环国际广场、哈尔滨经纬 360 度双子星大厦、济南奥体中心、北京央视新址附属文化中心、上海胶州教师公寓等等相继发生火灾，造成严重人员伤亡和财产损失，建筑易燃可燃材料已成为严重的火灾隐患。国家相关部门给予高度重视， 并在 2009 年颁发的民用建筑保温系统及外墙装饰暂行规定中的建筑材料部分做了较高的防火要求，本公司产品搭配建筑材料可谓锦上添花，满足了安全环保需求。 (2) 人民生活水平的提高，使得高档家具的需求量不断上涨，水性防火清漆可在展现家具原有美观，体现绿色环保的基础上降低火灾危险。 风险： (1) 作为新成立的公司，公司缺乏各方面的经验，初步打入市场，知名度不

13、足且财务需求大。 (2) 同行业知名防火漆料及其他防火漆替代品市场竞争激烈。 1.8 创业团队与公司组织“水木清栖”创业团队由来自 XX 大学管理学院、化学学院的会计学，财政学，工商管理，化学及信息管理与信息系统等多个专业的八名学生组成，并分别负责公司财务分析，公司组织及人力资源管理，产品与生产管理，市场分析及营销策略等。知识体系相互补充。团队成员团结合作。以“团结高效，努力拼搏”为团队口号，以“创新创业创辉煌”为鞭策动力，一起努力拼搏进取。 公司采取直线型的组织结构，股东大会为最高决策机构，并实行总经理领导下的各部门经理负责制。同时，公司下设技术研发部、生产部、销售部、财务部、计划经营部、人

14、事部、后勤部等相关部室。 第二章 公司概况2.1 公司名称水木清栖科技有限责任公司，其中“水木”表示公司产品为满足木质产品装饰性及阻燃性需求的水性产品。“清”表示产品不仅清澈透明，而且绿色环保，“清栖”也是清漆的谐音。同时，“水木清栖”寓意深长，源自晋代谢混游西池诗：“景晨鸣禽集，水木湛清华”；水木清栖，足处绣闼之内，身临雕甍之中，尽显绿色幽然，临者安然。水木清栖，是本公司整个集体智慧的结晶，它以水木之性，君子之德，诠释着我公司最真实的人文写照。 2.2 商标及意义图 2-1 水木清栖科技有限责任公司商标图案 图 2-1 为水木清栖科技有限责任公司的商标图案。中间是枝繁叶茂的绿树，寓意着清洁环

15、保。由于产品无色透明，不受颜色干扰，可以在任意颜色不同材质的产品上直接使用，起到阻燃效果并不改变原有物质的美感，因此商标中的外围采用一圈光环表示， 也寓意着公司逐步壮大，繁荣昌盛之意。商标中树上方是蓝色水滴，表示公司产品为水性产品并寓意着美好生活。蓝色水滴上方是水木清栖四个字，即为公司名称。商标做到了图与字的完美结合，希望给消费者留下美好印象。 2.3 公司宗旨公司宗旨为亲诚惠容，以人为本。 亲诚惠容：亲近，更认同和更支持；同时公司内部员工互帮互助，亲诚相待； 诚，是要诚心诚意对待客户，将心比心，以诚相待。孟子曾说过：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。”；惠，就是要本着互惠互利的原则同客户编

16、织更加紧密的惠通网络， 让我公司的优质产品惠及更多的人，同时也使我公司在发展中获得裨益和助力；容，是要倡导包容的思想，以开放的胸襟和积极的态度与相关企业、人员建立合作关系，共同享受机会，迎接挑战，创造辉煌。 亲、诚、惠、容四字箴言是引领我公司稳步前行，繁荣发展的总体方针；也是我公司积极践行的基本理念，是我们秉持的行为准则。 以人为本：公司坚持以人为本，努力“把人的世界和人的关系还给人自己”，是公司全心全意为消费者服务的根本宗旨。与公司发展目标相融合，把公司强制性实施的管理制度，转化为员工自觉遵守和执行的准则，形成一种相互信任、团结友好的和睦氛围， 使企业形成强大的凝聚力和向心力。 2.4 企业

17、文化本公司企业文化为：创新、绿色、开放、共赢。 创新：创新是任何企业生存发展的根本，创新是社会进步的阶梯，是国家兴旺发达的动力源泉。本公司以产品创新、生产工艺创新、管理创新等为基础，走一条持续发展的大路，只有做到创新，才能推陈出新、气象万新、焕然一新！ 绿色：以绿色发展为理念，以人与自然和谐为价值取向，以绿色低碳循环为主要原则，以生态文明建设为基本方针。 开放：即在更大范围、更宽领域、更深层次上提高开放水平，既立足内部，充分发挥我公司资源、市场、制度等优势，又更好借助联动市场、外部资源，以开放促创新、以创新促发展，内外联动，多向开放，坚持引进来和走出去相结合。 共赢：是指统筹创新驱动、绿色引动

18、，内外联动的发展战略，把既符合我公司利益、又能促进共同发展，作为处理与社会关系的基本准则，一是增强经济全球化意识，转变原理念，适应新常态。二是积极有效利用内外市场，多种资源，着力提高利用外部资源质量，强化联动效应，建立联动格局。共赢发展，是我公司坚持走共同发展道路的理性选择，是在新世纪抓住机遇应对挑战的智慧之路。 2.5 公司产品本公司的产品主要为膨胀型水性防火清漆，其是由 A 组分（专利号：ZL 2014 1 0102326.5）与 B 组分（专利号：ZL 2010 1 0215593.5） 混合复配而成，以水为溶剂、室温即可固化，形成透明漆膜。 产品主要性能如图 2-2： 图 2-2 产品

19、主要性能图 产品是在 A 组分加入适量水搅匀后与 B 组分，混合均匀使用。规格分别为 1、3、5、10、20L。其主要用于木质产品，也可与其它阻燃产品复配协效用在钢结构建筑物。 2.6 公司战略总体战略 本公司采用前向一体化发展战略，即企业按照价值链流程向前控制下游企业或分销系统，从而实现发展的一种策略。公司成立初期主要开拓京津冀市场，在公司发展到一定阶段，积累了一定客户并形成品牌的基础上建立品牌专卖店，以华北地区为中心，逐步向东北地区、华东地区等辐射，进而走向全国，见表 2-1。其中： 第一阶段：开拓京津冀市场。第 13 年为公司发展的第一阶段。在此阶段，我公司首先依靠政府扶持政策，采用多种

20、推广方式进行大力宣传，提高产品在京津保黄金三角区域的知名度；创建保定市总公司和生产基地，凭借企业文化宗旨，优化管理模式和公司结构；进行市场调研，确认市场需求并积极联系客户，迅速立足京津冀市场。 第二阶段：辐射整个东北、华北、华东地区。第 46 年为公司发展的第二阶段。在第一阶段的基础上，我公司在生产营销过程中积累了宝贵的经验，凭借此优势继续巩固京津冀区域市场；同时进一步扩大投资，积极引进新技术，研发新产品，开辟新市场，满足更多客户需要，辐射整个东北、华北、华东地区。 第三阶段：面向全国推广销售。第 79 年为公司发展的第三阶段。在前两个阶段的基础上，我公司继续巩固东北市场，华北市场，华东市场，

21、将东北地区，华北地区， 华东地区作为我公司的大本营和总后方，同时，开拓长三角市场和珠三角市场，在此基础上，面向全国推广销售。 战略时期 第一阶段：13 年 第二阶段：46 年 第三阶段：79 年以上 战略类型 密集性发展战略 一体化发展战略 多元化发展战略 战略实施侧重点 依靠国家政策， 开拓第一市场 依靠品牌文化， 扩大联动市场 依靠科技创新， 立足全面市场 战略目标 京津冀市场 华北，华东，东北市场 全国市场 战略控制 公司采用前向一体化发展战略，依靠国家优惠政策，立足科技创新， 坚持绿色发展理念，完善营销体系，逐步推向全国市场。 表 21 公司战略 第三章 产品介绍3.1 产品背景随着人

22、们生活水平的提高，绿色、环保、健康已经成为时代的主题。漂亮美观的木质地板和家具虽然满足了装饰性要求，但由于需要涂刷保护性油漆，使得它们即是房间装修中最大的污染源之一，又存在着火灾的隐患。水性膨胀型防火清漆，不仅挥发性有机化合物含量低，在日常生活中起到了对木材的保护作用，且有利于漂亮木纹释放光彩； 而当遇火受热时可形成膨胀的碳层来阻止热量和物质的转移，起到“防火铠甲”的作用延缓火灾的发生，提供救生的宝贵时间。毫无疑问，它是理想的装饰材料。 按照制备方法防火涂料分为添加型和反应型。使用添加型制备方法不能制得透明涂料，因此水性膨胀型防火清漆的制备应该使用反应型方法。一般来说，膨胀阻燃体系由三要素组成

23、：酸源（例如含磷化合物），碳源（例如多元醇）和气源（例如含氮化合物）。水性膨胀型防火清漆的制备就是要将膨胀阻燃体系三要素结合到漆膜中，这是一理想的阻燃途径，也是阻燃材料发展趋势。在水性膨胀型防火清漆的制备方法中，最具有代表性的是酸式磷酸酯和氨基树脂两组份体系。氨基树脂是由含有氨基的化合物与甲醛经缩聚而成的树脂的总称，重要的氨基树脂有脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂等，目前常用的有甲醚化和丁醚化的三聚氰胺甲醛树脂。稳定的水溶性甲醚化三聚氰胺甲醛树脂多为高醚化度树脂，室温下自身难以固化，因此它不适于室温固化的膨胀型水性透明防火清漆。中等醚化度的三聚氰胺甲醛树脂中含有大量的羟甲基（CH2OH），CH2OH

24、 室温下即可与酸式磷酸酯的 P-OH 发生酯化反应形成磷酸酯，也可在酸式磷酸酯催化作用下发生缩聚反应，交联成膜。若单独用三聚氰胺甲醛树脂，则制得的漆膜太硬，而且发脆，对底材附着力差，常常加入尿素来增强柔韧性和附着力，因此中等醚化度的三聚氰胺-尿素- 甲醛树脂常被选为水性膨胀型防火清漆氨基树脂。如郭晓河等将异丙醇改性的三聚氰胺脲醛树脂与氯乙基磷酸酯合用，王党生等以氯乙基磷酸酯和氨基树脂合用制备了双组分的透明防火涂料。在这个体系中，酸式磷酸酯兼具膨胀阻燃体系的酸源和清漆固化剂的功能，氨基树脂兼具膨胀阻燃体系的气源和清漆基质树脂的功能。很明显，该方法中缺少膨胀阻燃体系的碳源，这是制约形成优质碳层的致

25、命点。另外，酸式磷酸酯的制备方法通常是以 P2O5 和一元醇为原料，产物为磷酸、酸式磷酸一酯、酸式磷酸二酯和酸式磷酸三酯的混合物；若磷酸含量高，酸式磷酸酯酸值过高，造成漆膜柔韧性差，易龟裂；若磷酸三酯含量高，因其没有反应基团，不能结合到漆膜中，易产生迁移；而且， 为了满足阻燃性能的要求，要有足够的含磷量，导致固化剂过多，固化速度太快难以操作。 另外，根据饰面型防火涂料大板燃烧法 GB-12441-2005 的要求，湿涂料的涂覆量为50010g/m2。无疑，对于膨胀型防火清漆来说，漆膜越厚，越有利于形成较厚的碳层。而要想得到较厚的漆膜，清漆两组份应有较高固含量。氨基树脂的固含量决定于其缩聚程度，

26、又直接影响树脂的分子量及与分子量相关的性质如：粘度、CH2OH 的含量等。缩聚程度越大，氨基树脂的固含量越高，交联度大，粘度越大，CH2OH 含量的越少。而氨基树脂的粘度继而影响组成清漆的两组份的混合均匀程度；氨基树脂中CH2OH 的含量又会影响清漆中 CH2OH/P-OH 的比例，使漆膜的性能受到影响。 到目前为止，市场上还没有达到饰面型防火涂料大板燃烧法 GB-12441-2005 的要求的水性膨胀型防火清漆出售。本公司产品面市填补该空白。 3.2 产品概述3.2.1 “水木清栖”膨胀型水性防火清漆“水木清栖” 膨胀型水性防火清漆，由环氧树脂改性的酸式磷酸酯固化剂（A 组分， 发明专利授权

27、：ZL 2014 1 0102326.5）和聚氨酯改性的氨基树脂（B 组分，发明专利授权：ZL 2010 1 0215593.5）双组份组成。在这个体系中，A 组分中环氧树脂提供了膨胀阻燃体系的碳源，并与酸式磷酸酯结合降低了磷酸酯的酸值，增大了交联度，使兼具膨胀阻燃体系的酸源和清漆固化剂的功能的酸式磷酸酯改性为大分子树脂，更利于优化漆膜的理化性能，A 组分中柔性的聚氨酯引入，提供膨胀阻燃体系的气源的同时，增韧了兼具膨胀阻燃体系的气源和清漆基质树脂的功能氨基树脂。膨胀阻燃体系由三要素依据阻燃机理有机的结合在漆膜中，提供优异的防护和防火功能。 “水木清栖” 膨胀型水性防火清漆具有膨胀型阻燃、漆膜透

28、明装饰性能优异、绿色环保三大优点。 (1) 特色市场：高端木质结构的家具及高级木制装饰物，如家居、别墅、宾馆、商场、写字楼、学校、医院、厂房、健身房、古建筑、仿古建筑等诸多场所的装饰装修； （2）也可与其他阻燃剂复配用在钢结构建筑物； （3）或与适当的颜料复配制备色漆，满足彩色木质结构的需求，或涂于壁纸、壁布提供防火功能。 3.2.2 产品性能序号 项目 参数 A 组分 固含量/% 75-80 在容器中的状态 无结块，搅拌后呈均匀状态 酸值（mg KOH/g） 230-260 水溶性 可与水任意互溶 B 组分 固含量/% 53-56 pH： 8 黏度（涂-4 杯）/s 27-32（60） 施工

29、 表干时间/h 3 实干时间/h 15 漆膜理化性能 附着力/级 2 柔韧性/mm 2 耐冲击性/cm 35 耐水性/h 经 24h 实验，不起皱，不剥落， 不变色 耐湿热性/h 经 48h 测试，涂膜无起泡，无脱落 漆膜防火性能 小室法 焦炭指数/cm3 25-35 质量损失/g 2.0-3.0 大板法 GB-12441-2005 A 级 表 3-1 产品性能表 3.2.3 产品优劣势比较根据调查，目前目前市场上主要产品及优缺点如表 3-2： 表 3-2 类似产品特性对比表 主要产品 防火性 装饰性 环保性 其他 水性膨胀型钢结构防火涂料 遇火膨胀，碳层导热系数低，可延迟物体着火并降低燃烧的

30、速度。 漆膜表面平整，可配制色漆，但不透明，装饰性能一 般。 以水为溶剂， 节约成本，绿色环保。 涂刷厚度 3mm 油性透明防火涂料 非膨胀性，通常为含溴或氯的聚合物树脂，有阻燃性，但不及膨胀型 漆膜透明， 可以保持被装饰物原有的美 感。 溶剂为有机挥发物 遇火烟密度大烟雾中有毒的卤化氢， - 膨胀型水性透明防火清漆 遇火膨胀，碳层导热系数低，可延迟物体着火并降低燃烧的速度。 漆膜透明， 可以保持被装饰物原有的美感。 以水为溶剂， 节约成本，绿色环保。 遇火烟密度小烟雾中有毒物质量极低 湿涂料的涂覆量 50010 g/m2 3.3 产品规格与包装主要产品规格如表 3-3：规格（净含量）/kgA

31、 漆1351020B 漆1351020表 3-3 产品规格 备注：(1)A 组分加入适量水搅匀后与 B 组分，混合均匀后使用。(2)包装桶规格分别为 1L、3L、5L、10L、20L。 3.4 施工要求（1）涂刷前应先将物体表面清理干净，如已涂刷过油漆，应先进行砂纸打磨，待物体表面平整光滑后方可涂刷，这样可以保证清漆附着性好，防止掉落。 （2）A 组分加入适量水搅匀后与 B 组分，混合均匀后使用，以调节粘度，延长使用时间，并在 4 小时内使用完，避免产品严重固化，无法涂刷。 （3） 应涂刷底漆与面漆两道漆，另外，刷涂过程中，应保持物体表面漆膜的平整。每道涂刷厚度在 0.2mm-0.3mm 之间

32、，待底漆实干后再刷面漆，涂刷间隔在 4 小时左右。该产品的参考用量为每平米 500 克， （4） 施工环境温度在 5-35之间。 注意：春夏秋天温度适中，可直接涂刷，若冬天温度过低，可先稍微加热 A 组分之后，再混匀涂刷，B 组分不可以加热。 3.5 产品后期研发本公司以 XX 大学 XX 教授带领的研究团队为技术顾问，并且设立产品研发实验室， 同时购进先进仪器供研发人员创新研发。 同时公司还会采用逆向研制、委托创新、联合创新等方法，为企业创造更大的发展空间。并且在学习、运用的基础上，对引进的技术改造，使之适应我国的生产、市场条件，积累经验，实现技术和产品创新，创造独立自主的知识产权。此外，公

33、司还将外部获取新专利与新工艺，实施创新引进、企业购并、授权许可等方法，降低研发新产品工程的风险。 图 3-4 产品实验设备 第四章 生产管理4.1 厂址选择4.1.1 选择原则厂址的选择应符合以下基本原则: （1） 符合国家、地区和城乡规划的要求,适合国家和地区工业布局以及产品供需安排的要求； （2） 节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本； （3） 有丰富的水源和电源，通达、便利的交通运输条件； （4） 尽力达到地质好，施工难度小，建设投资省的要求； （5） 项目投产后，经济效益好，并对拟建项目留有发展余地； （6） 注意环护，以人为本，减少对生态环境影响。 4.1.2

34、具体位置综合考虑经济、政治、社会和自然条件等诸多因素，将厂址定河北省保定市清苑区。清苑区位于京津保黄金三角区域，以保定为中心，背靠省会，北连京津，是国家优质小图 4-1 公司具体位置 麦基地和花生出口基地。京广铁路、107 国道及京港澳高速、保沧。 4.1.3 经济优势（1） 道路交通 公司所在地京港澳高速、保津、保沧高速多条省道贯穿交汇，境内有 4 个高速路出入口与全区公路相连。107 国道、保沧、保新、保衡公路贯穿全境。全县建油面路近千公里，实现了乡乡、村村通，形成了以国道为主干线，省道为辅线，地方公路为支线的公路网。拥有上万的运输车辆 （2） 通讯设施 通讯线路光缆化，网通交换网点遍布全

35、县。全部实现交换程控化、传输光缆化，城乡一体的本地电话网。电力设施齐全。能满足未来几年的经济发展需要。 （3） 城市基础设施 本市先后建成众多大型公司，如清苑供水公司、清苑污水处理厂及供居民休闲娱乐的文化广场。燃气供气管网已遍布城区，满足工业用气。污水处理厂一期工程已投入运营。 4.2 工艺路线A、B 组分工艺流程图： 加料搅拌反应真空缩聚检测出料包装图 4-2 工艺流程图 4.3 设备及原材料管理生产及配套设备如表 4-3 和表 4-4： 表 4-3 第一年购进设备单价/元数量/台总价/元来源8000L 搪瓷反应釜620002124000淄博中生机械有限公司真空泵10000220000深圳博

36、耐泵业制造有限公司水冷冷凝器110022200泰兴市辰邦机械有限公司工业 pH 计3301330杭州联测自动化技术有限公司工业粘度计230012300天津市顺诺仪器科技有限公司全自动生产线1000002200000无锡光伟环保设备有限公司包装机20000240000河南强胜自控设备有限公司总计/12388830/单价/元数量/台总价/元来源5000L 搪瓷反应釜28000256000淄博中生机械有限公司真空泵10000220000深圳博耐泵业制造有限公司水冷冷凝器110022200泰兴市辰邦机械有限公司工业 pH 计3301330杭州联测自动化技术有限公司工业粘度计230012300天津市顺诺

37、仪器科技有限公司全自动生产线1000002200000无锡光伟环保设备有限公司包装机20000240000河南强胜自控设备有限公司总计/12320830/表 4-4 第四年购进设备4.4 质量管理公司设立专门的检测机构，对产品性能、质量等进行检查，质量不合格的一律不能出厂，同时研究质量不合格原因，改进技术及流水线上的操控方法，对原材料供应商严格把关，确保货源质量及稳定性。凡是购买本公司产品，保存客户资料，建立客户电子档案，实时跟踪了解客户需求，进行处理客户反馈信息并做出调整及改善。 (1) 坚持按标准组织生产 标准化工作是保证产品质量的前提，是企业存活的关键。工厂每批产品都应按照技术标准生产，

38、而且工人的工作素质与标准也为产品质量服务。技术与管理标准应兼顾。 (2) 强化质量检验机制。 公司不会也不可能将没有通过质量检验的产品卖给消费者，本公司产品不仅需要经过国家质量检验，更需要公司内部检验人员制定更详细全面的检验标准，来保证消费者的权益，让消费者用得放心更安心。进行质量检测，预防或减少不合格产品。同时把生产工人和检验人员紧密结合，生产工人先自行检验，以提高产品工艺，让消费者切实体会到产品的好处。 (3) 实行质量否决权。 产品质量不仅与产品工艺有关，更与工人工作质量、工人工作态度有关。要紧抓工人工作质量与态度。对各个岗位工作人员分析质量职能，明确每人在质量问题上的的责任，并实施奖罚

39、政策。 质量不仅是企业的生命，也是企业整体素质的体现，更是企业综合实力的展示。企业必须加强产品质量管理，生产高品质高质量的产品，让客户称心！只有这样，企业才能长期稳定发展。 安全管理是企业生产过程中一个重要环节，是企业一切生产过程的保证。本公司在保证原材料和产品安全的基础上，对仓库定期进行清扫、检查，保证仓库安全；对公司设备进行定期检查，保证设备安全；对员工进行培训，使其具有防火、防盗等安全意识。从各个方面严格控制安全问题。 原料与成品的质量检测需要建立专门的机构，并配有成套设备，质量检测仪器也在不断更新换代，以达到质量检测标准。现有质量检测仪器如表 4-6： 表 4-6 质量检测仪器表 价格

40、/元 数量/个 总价/元 来源 小室燃烧箱 2000 2 4000 上海添质实业有限公司 烘箱 7680 1 7680 吴江市创新烘箱有限公司 超纯水设备 10000 1 10000 山东众合水处理设备有限公司 燃烧杯 5 5 25 潮州市彩塘华桥德顺不锈钢制品厂 电子天平 1950 2 3900 厦门金河源科技有限公司 游标卡尺 70 1 70 南京埃马克机械五金销售中心 滴定管 10 4 40 广州市典锐化玻实验仪器有限公司 总计 / / 25715 / 4.5 运输管理在运输管理中，本公司采用两种方式，自己配送和与物流公司合作。 若配送地点为保定市，具有交通便利且距离近的优势，则采用自己

41、运输的方式，本公司自有车三辆载重为 2 吨的卡车，可同时进行运输。在运输时，按市场价算，平均一吨货物 1 公里 0.45 元；每辆车配送时，须有三名员工跟随，公司需要支付其劳务费。若为保定境外订单，自己配送成本过高，则选择与物流公司合作，进行运输。 产品均为塑料密封包装，在运输过程中，需要考虑其易损坏的特点，尽量轻拿轻放、避免磕碰。 4.6 生产控制管理4.6.1 水力(1) 供水 由于本工厂规模较小，宜直接使用自来水作为水源，且该取水设施简单，一次性投资少，投产快，水质稳定。 (2) 用水种类 该工厂用水分为生产用水、生活用水和消防用水 3 类。生产用水中工艺用水 0.458吨/天，冷却用水

42、 0.024 吨/天。 本生产工程消防用水包括室内与室外。室内安装消火栓，型号为 SN 室内消火栓， 公称通径为 DN50mm、DN65mm ，车间内主要部位布置消防栓，同时要布放干粉灭火器， 每处布放的干粉灭火器不少两个。室外消火栓为地上式，型号为 ss100-1.0。消防用水管路与自来水管路相通。 (3) 排水 本生产工程几乎没有生产污水排放，主要污水为生活污水，排放到公用污水管道流出即可。 4.6.2 电力该工厂用电设备负荷等级为三级负荷。供电设计条件分为设备用电部分、照明及避雷部分。用电设备如表 4-7： 表 4-7 用电设备表 设备名称 数量/台 功率/kiwi 8000L 搪瓷反应

43、釜 2 11 真空泵 2 7.5 5000L 搪瓷反应釜 2 7.5 工业 pH 计 1 0.072 工业粘度计 1 0.018 电能计量方式采用高压计量方式，有专用计量柜，每一低压柜的出、回电路装置设置电能表。 4.7 生产环境管理本厂址选择在河北省保定市清苑区工业园区规划的建设用地，空气质量良好，环境宜人，水质和土壤均无污染，对本项目建设无有害影响。 该工程生产废水量极少，并且无有害排放物和污染环境的化工杂质元素，更没有放射性的杂物排放。生活污水量有限，只要直接排放到开发区专门铺设的污水管道中流出即可。生产中蒸馏出来的物质可回收、重复利用，即节约成本，又符合绿色可持续发展的要求。噪音污染主

44、要是反应釜搅拌和部分机械设备造成，大约 60 分贝左右。 如今环保观念早已深入人心，厂区绿化更是备受关注。绿化包括净化空气，调节环境，预防风沙等方面，对维护生态平衡起着重要作用。建设花园式的生产厂是开发区的绿化基本要求。在厂区围墙内侧和边角地带，道路两旁，建筑周围空地栽植乔木树、灌木树、种植草坪并栽种各种花卉，各种绿色植物具有减尘杀菌降噪的作用，不仅取到了美化环境的效果，还起到了分割空间的作用，使园区规划整齐划一、绿色环保。 4.8 未来产品和售后服务图 4-8 特色服务图 对于一家新公司，质量和信誉是公司的关键所在。在生产中，我们一定会严把质量关，做好监督与检查工作，不允许一件不合格产品出厂

45、。同时，公司会尽力做好售后服务工作，与合作伙伴建立充分信任。为了更有效更快速地开拓和占据市场，我们将提供全面的售后服务规划。 公司将建立全面的售后服务来保障我们消费者的权益。适时做问卷调查，调查客户对产品质量与性能的满意度，积极参考并作出反馈；与客户维持稳定交易，固定长期业务关系，在此基础之上，不断发展新客户；建立信息交流反馈渠道，做好公司产品与服务的质量的反馈信息处理，根据不同客户的需要，不断改进旧产品并研发新产品。对凡是因我们产品质量问题所造成的损失，我们公司一律负赔偿责任。 第五章 市场及竞争分析5.1 宏观环境分析（PEST 分析）5.1.1 政治环境分析图 5-1 PEST 分析模型

46、 水木清栖有限责任公司在生产和消费中均坚持绿色环保的原则，符合国家的相关规定，享有国家政策的扶持。（1）2002 年 3 月 1 日，我国建设部制定民用建筑工程室内环境污染控制规范（以下简称规范），对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC） 含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准。并于 2002 年 6 月 28 日颁发关于加强建筑工程室内环境质量管理的若干意见（建办质200217 号），规定建筑工程竣工验收时，建设单位必须委托经考核认可的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测， 指标不符

47、合规范规定的，不得投入使用。（2） 我国 2007 年 03 月 01 日实施的公共场所用阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识规定我国公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆、插座、开关、灯具、家电外壳,以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料必须符合相应的阻燃标准等级。节能环保产业作为我国七大战略性新兴产业之首，享受着国家相关政策的扶持。在当今人们追求绿色经济、循环低碳环保发展的宏观背景下，节能环保产业具有巨大优势和广阔发展前景。（3） 中华人民共和国环境保护法第七条规定，国家支持环境保护科学技术的研究、开发和应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护建设信息化的进程，提高环境保护科学技

48、术的水平。该公司产品是膨胀型水性阻燃清漆，是一种阻燃材料，在阻燃效果明显的同时，实现了绿色环保。（4） 根据中国涂料行业行为准则的相关规定，水木清栖产品符合保护环境的可持续发展战略。（5） “十二五”规划为阻燃材料行业的发展提供了政策性的平台，它把阻燃材料产业纳入重点发展产业之一，与此同时绿色阻燃剂产业技术创新战略联盟的组建将促进阻燃材料行业的发展。（6） 在十三五规划中，生态环保被放在了空前的高度。2015 年 1 月 26 日，国家财政部与国家税务总局联合发布了“关于对涂料征收消费税的通知”，引起了涂料行业的广泛关注。通知要求自 2015 年 2 月 1 日起对涂料征收消费税，特别指出，如

49、果涂料在施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于 420 克/升(含)，那么将免征消费税。该通知的颁布体现了国家绿色税收政策的实行，大力推广了新型环保水漆，将推动溶剂型涂料， 即油漆进行绿色产业转型的进程。（7） 于 2016 年 1 月 1 日起施行的最新修订的大气污染防治法被称为史上最严的大气污染防治法。在加快大气污染立法的同时，很多省市已陆续出台重拳整治燃煤、汽车尾气、油漆、扬尘导致 PM2.5 等空气污染的政策措施。专家认为，新大气法操作性和针对性强，将挥发性有机化合物（VOCs）首次纳入监管范围，无疑给涂料化工等企业上“紧箍咒”，与此同时给水漆等环保技术的推广带来了空前的发展机遇。本

50、公司顺应国家政号召，生产环保的防火水漆，减少对环境的污染，同时在人体健康方面有保障。在上述的规定和政策中，（1）、（2）、（4）、（6）、（7）是对环境保护、水漆标准等的规定，为水木清栖的崛起创造了条件；（3）、（5）是国家对阻燃剂行业的支持政策，为水木清栖的发展提供了机遇。5.1.2 经济环境分析2015 年我国 GDP 的增长率为 6.9%，与此同时，人们对物质、精神层面的要求也越来越高。改革开放 30 年来，我国城镇居民消费水平从传统的基本生活消费，逐步进入以汽车、住房等为主要消费品的发展型和享受型消费阶段。绿色低碳、节能环保将成为新兴主流消费模式。2000 年至 2014 年我国住宅用

51、房屋新开工面积从 2.44 亿平方米增至 12.49 亿平方米，复合增长率达 12.37%。新建住宅用房屋面积的增长带动了消费者对新房装修的需求，而在此期间内，家具制造行业也呈现高速发展态势，2000 年行业内规模以上企业收入为 327.50 亿元，至 2014 年已达 7,187.35 亿元，复合增长率达 24.68%。据不完全统计，2012-2015 四年间我国木质家具的产量为 99203.72 万件。本公司初期的目标市场为京津冀地区，京津冀是个城市群，是个大经济板块。作为首都，北京是科技文化中心，更是经济中心，北京的发展会对周围区域的发展产生积极的影响。北京的资本、技术、人才、信息等的流

52、动，对周边区域的发展起到带动和促进作用，与此同时增加了周边地区的农业产出，提高了那里的消费水平和边际劳动生产率， 使那里拥有更多的就业机会，推动了那里的技术水平的发展。水木清栖有限责任公司顺应大好形势，并制定适当营销渠道。因此，水木清栖有限责任公司受市场环境的影响， 将有广阔的发展前景。5.1.3 技术环境分析水木清栖公司产品为膨胀型水性防火清漆，国内外基本没有相同属性的产品，该公司产品具有膨胀型防火原理、清漆的高档装饰性能、环保性能三个优点。水木清栖采用先进的技术生产具有绿色环保的透明防火水漆，对于产品所需的阻燃剂，约占阻燃剂总量 85%的反应型阻燃剂是简单的通过化学反应在高分子材料中引入阻燃基团，以此提高材料的抗燃性，达到阻止材料被引燃以此抑制火焰的传播的目的；通过在可燃物中添加阻燃剂来发挥阻燃剂的作用的添加型阻燃剂占阻燃剂总量 15%。水木清栖产品使用的是膨