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1、三级安全检查记录：车间级综合安全检查表检查人：检查时间:检查 目的对公司生产过程和安全管理中隐患、危险有害因素、安全防护缺陷进行查证，查找不安 全因素和不安全行为，以确认安全隐患、危险有害因素、防护缺陷的状态以及他们转化为安 全事故的条件，从而制定有效的整改措施，消除或控制隐患、危险有害因素，确保安全生产。检查 依据安全生产法，企业安全生产标准化规范，工贸行业重大危险源判定标准等与公 司安全生产有关的法律法规、技术标准。检查 要求由车间主任牵头，组织车间安全管理人员，班组长组成安全检查组，按照检查表各项内 容认真检查，查找隐患、危险有害因素、不安全行为、不安全因素等，对查出的问题及时处 理，暂
2、时无法处理的应采取有效的预防措施，并向公司安全管理部门报告。检查 频次每月不少于一次，每次重大节假日前检查一次。序号检查项目检查标准检查 方法检查结果符合不符合及存在的问题1安全管理 职责1、检查本车间各级管理人员及从业人 员的安全责任制兀成情况。查记 录，现 场检 查2安全操作 规程1、岗位操作人员严格执行操作规程， 控制指标合格，操作记录及时、真实， 字迹清晰工整。2、岗位操作人员对本岗位的危险有害 因素及防范措施熟练掌握。查现 场，查 记录， 询问 操作 者3设备管理1、认真执行设备管理制度，设备的维 护保养、润滑等落实到位，无跑冒滴漏 现象，卫生状况良好。2、备用或闲置设备状况良好，定
3、期检 查维护，可随时启用。3、安全联锁装置完好，正常运行。拆 除、恢复联锁装置履行相关手续。4、泵体、阀门、法兰、压力表、温度 计等仪器仪表完好，显示正常。无杂音、 异常振动。暴露在外的传动部位有合格 的安全防护罩。冬季防冻防凝保温、夏 季防暑降温措施完好，正常运行。查现场，目 测。4关键装置重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理 制度。设备设施运行良好，监测装置安查现场，查装齐全，运行良好。安全附件齐全均在 检测有效期内，并运行良好。档案及安 全检查记录齐全。应急预案按期演练。记录 资料。5电气安全严格执行各项规程，落实防火、防水、 防小动物措施。室内通风、照明良好。 配电间清洁卫生，无渗
4、漏油现象。变压 器油位油温正常，无杂音。各接地良好， 附属设备完好。防爆区电气设施符合防 爆要求。查现场、查记录6现场安全管理全消防设备设施、应急设备设施是否正 常，随时可以启用。工作现场5S情况， 员工劳动防护用品穿戴情况，安全通道 是否畅通。各种安全设施是否处于正常 状态。可能发生急性职业损伤的有毒有 害作业场所按规定设置警示标志，报警 设施，冲洗设施防护急救器具专柜情 况，设置应急撤离通道和必要泄险区情 况。查看 现场7教育培训各级管理人员定期参加班组安全活动 情况，班组安全会议记录。危险点安全 检查记录，特种作业人员持证上岗情 况，转岗、脱岗6个月以上者再次回到 岗位的车间级安全教育工作情况。查现场，查 资料。8危险作业证情况，相关方安全管理检查本车间实施的动火作业、受限空间 左右、破土作业、临时用电作业等危险 作业安全许可证办理情况。辖区内是否有外来施工队伍，施工是否 影响车间正常操作，是否按照公司相关 方安全管理制度规定进行施工。查现场，查 记录。9警示标志检查车间易燃易爆、危险作业场所、有 毒有害作业场所的警示标志、应急处理 告知牌的完好情况。检维修、施工、吊 装等作业现场设置警戒区域和警示标 志的情况。查现 场10月度部门 安全责任 制挂钩考 核落实情 况单位负责人签字:备注：每月26日，单位负责人签字后交公司安全管理部门存档。
三级安全检查记录
