2022年CMJS05供应商管理细则-D版(终稿)

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1、序号更改申请单号修正页修正状态修正人生效日期备注1 目的标准净水设备原材料、外协外购件供给商的选择、评定、考核方法，促使供给商质保体系完善和质量改良，从而满足产质量量的要求。2 适用范围适用于净水设备原材料、外协外购件供给商的选择、治理、评定和考核。3 职责权限3.1 制造中心消费计划：负责供给商到货不及时统计、总装车间因供给商缘故导致的消费异常及停工、返工损失统计。3.2 制造中心采购：负责供给商的年度供给链规划、负责供给商开发、招投标、物料采购、价格会谈、合同签订、技术图纸/标准发放、物料不合格跟进等业务；3.3 品保中心供给商治理：负责供给商评审、考核与监控、业务比例分配的制定与调整、供

2、给商质量治理提升、不合格物料的纠正措施与预防、供给商投诉处理、供给商4M变更的评审、供给商档案材料搜集及治理等业务。3.4 品保中心来料检验：负责外协外购件供货总批次、批次合格率的统计；物料不合格纠正与缘故分析。3.5 品保中心评价：负责新增供给商、供给商增加业务范围、供给商发生4M（人、机、料、法）变更时的样品确认。3.6 研发/工艺工程师：负责技术材料的提供和参与供给商评审，跟进样品确认，必要时对供给商进展技术输出。4 定义4.1 合格供给商：指按照我司要求提供相关证件复印件和信息调查表，样品测试符合我司要求，通过由供给商治理，采购，工艺组成审核小组审核的审核，具备被审核材料品种供货资历的

3、供给商。4.2 新供给商：4.2.1 未与我司进展过业务往来的供给商4.2.2 最近12个月内未与我司进展业务往来的原合格供给商。(6到12 月未进展买卖的需要重新进展样品确认)4.2.3 在年度审核，日常审核中未通过，以及因其他缘故被终止业务的原合格供给商。4.2.4 发生业务往来物料品种发生变化或新增物料供给品种的供给商。4.2.5 供给商加工地点，重要设备、人员以及公司运营情况发生变化之合格供给商。注：消费地点发生变更以及运营情况发生变更(例如：更名，法人变更等)需重新进展认可；厂区内部消费规划，设备变动需重新进展现场审核。4.3 关键物料：指物料发生毛病时会直截了当妨碍成品的平安功能和

4、主要功能，会损害顾客的人身或财产平安，引起顾客强烈投诉。4.4 外观物料：指物料不会直截了当妨碍成品的平安功能和主要功能，但其外观质量容易引起顾客投诉。(例：塑料外观件、喷油件、电镀件）。4.5 一般物料：指物料发生毛病后对成品的平安功能、主要功能、外观质量妨碍不大，一般不会引起顾客投诉。4.6 产销型供给商：指消费、销售型供给厂商，其本身具有消费才能，且提供本公司的外协外购件均为本身消费的产品。4.7 贸易型供给商：指中间商，对本公司需要的外协外购件、原材料没有消费才能，主要通过向其它消费或销售商采购物料来满足我方采购需要。4.8 效劳供给商：按提供产品、效劳的重要性不同分为关键效劳供给商、

5、一般效劳供给商。关键效劳供给商是指提供设计、菲林片、或消费与净水设备配套使用的赠品的供给商，其他提供检验和试验、校准、培训、运输、储存等的供给商为一般效劳供给商。5 流程要求5.1 供给商治理流程注：供给商所供物料发生4M变更时，其现场状态由供给商治理进展现场评估，技术状态按首样确认治理细则进展确认。5.2 新供给商导入的主要流程为：供给链规划/供给商提出合作意向提供三证一表样品确认提交新增供给商审批表现场审核开通帐户获得合格供给商资历注：供给商所供物料发生4M变更时，其现场状态由供给商治理进展现场评估，技术状态按首样确认治理细则进展确认。5.3 新供给商材料搜集：供给商开发人应该在样品确认前

6、(采购、工艺、研发、供给商治理等)要求供给商提供营业执照、税务登记证(国税)、一般纳税人资历证复印件，并填写供给商根底信息调查表，并向供给商治理专员报备。5.4 新供给商现场评审5.4.1 审核小组与审核范围：新供给商现场审核由采购、工艺/研发、供给商治理组成的审核小组按照新供给商导入评分表中工程进展审核。其中关键物料供给商必须通过现场评审，一般物料以及外观物料依照实际情况断定是否进展现场审核。5.4.2 审核有效周期：审核有效期为1年，假如在审核后1年未发生业务往来则此次审核过期，依照实际情况安排年度审核并通过的供给商可持续保持合格供给商资历。5.4.3 评价标准：审核标准以及评分标准参见新

7、供给商导入评分表，总分值一百分，分为采购、工艺/研发、供给商治理三个部分。总评分80分以上，且每个部分分数总计不低于70分可直截了当通过。总评分70分以上，且每个部分分数总计不低于65分依照情况评定为不合格项有效关闭后通过（特别情况单个部分得分最低标准可下调至60分，但最多只能有一个部分调整）。总评分低于70分，或有任何一个部分得分低于65分(除去上述特别情况以外)则断定为不通过。5.4.4 评价结果： 供给商治理将搜集新供给商导入评分表，依照评分情况完成供给商工厂审核报告，经审核小组成员签字后生效。并与新增供给商审批表一起报送质量保证中心负责人、消费制造中心负责人、研发中心负责人、财务中心负

8、责人、技术制造部经理。通过审核的供给商应在一周之内将不符合工程以供给商审核缺失追踪表方式回复给我司供给商治理人员，经确认有效后由供给商治理开通，申请账户，并更新合格供给商清单。该供给商获得所审核产品类别的合格供给商资历。本次评定为不通过的供给商整改三个月后才可按新供给商重新进展合格供给商资历申请。注：1.供给商增加本类别物料品种的材料供给时需要进展首样确认，可不通过现场审核，但我司保存进展现场审核的权力。2.合格供给商清单每季度第一个月初发布一次，两次发布之间的新增供给商可凭借新增供给商审批表保持合格供给商资历。5.5 供给商供货业绩数据治理5.5.1 数据统计和搜集品保中心来料检验每天在ER

9、P填写送货批次的检验结果，每天发布“来料检验日报表”；制造中心每天统计供给商供货及时性数据及消费过程异常数据，发布“总装车间消费异常信息”。5.5.2 数据分析与处理5.5.2.1 依照“来料检验日报表”、“总装车间消费异常信息”，经相关部门分析缘故并界定责任，如属供给商责任并导致我公司损失，按双方签定的购销合同及质保协议，供给商治理对供给商进展相应处分。如咨询题点属重复发生或咨询题点为关键物料的B类以上质量特性，则还应编制纠正预防措施单发给供给商，跟踪并催促供给商在三个工作日内回复并按回复进度进展纠正及预防，必要时需对供给商进展治理输出，必要时有技术部门进展技术辅导输出。5.2.2.2在消费

10、过程中，发觉不良物料妨碍总装停产或转产，由班长直截了当通知供给商治理人员、来料检验主管到现场确认不良物料状态和数量，由供给商治理人员立即通知供给商，并跟进整改措施的落实。5.2.2.3品保中心在月度统计供给商批次合格率时，须剔除不属供给商责任的不合格批次。5.6 供给商评价治理5.6.1 供给商评价分月度评价和年度评价，月度评价按月度周期对供给商进展评价，年度评价则对供给商全年的供货情况以及消费过程操纵进展一次综合的评价。5.6.2 月度评价：5.6.2.1 月度评价周期：每月5.6.2.2 评价指标：包括质量(Q)、交期(D)、效劳(S)三个维度，实行扣分制(总分值100分)，评分标准如表1

11、：表1：供给商评分标准（QDS）序号工程最高扣分扣分标准1Q Quality交货质量40每办一次让步接收扣2分。拒收一次扣5分。2消费中发觉咨询题（或妨碍消费）10妨碍消费正常进展的每次扣3分；妨碍消费被迫调整消费计划的每次扣5分.3质量整改/重复发生咨询题10未整改一次扣10分；整改无效果，每重复发生一次扣5分。4D Delivery及时交货率30按100%为标准，每降低1%，扣2分，扣完为止。5S Service配合度10关于我司发出的供给商纠正与预防措施单等要求反应的相关信息，信息3天未反应扣1分，扣完为止。关于我司提出的工作方面的事务，供给商不积极配合完成的，质量保证中心接到投诉调查属

12、实的则对责任供给商每次扣1分，扣完为止。其中：及时交货率1延迟批次/交货总批次5.6.2.3 加分情况，当供给商对产质量量、价格等方面有严重奉献时，相关部门能够书面提出加分申请，经质量保证中心负责人批准，记入月度评分。依照奉献大小加分，最多加5分。5.6.2.4 其它扣分情况，当供给商有故弄玄虚等欺骗行为或在新品开发过程中配合度不高妨碍正常作业，相关部门能够书面提出申请，核实确认后经质量保证中心负责人批准，记入月度评分。在当月进展的周期型式试验中被断定不合格月度评比降低一个等级。5.6.2.5 新供给商引入后从正式供货日起，三个月内属观察期，是重点关注和扶持对象，第四个月开场纳入月度评价范围。

13、5.6.2.6 全新物料两个月为试用期，第三个月开场纳入月度评价。5.6.2.7 每月3日前由制造中心负责表1中第4项的上月数据统计并提交给质量保证中心，由质量保证中心负责表1中第1、2、3、5项数据的统计；质量保证中心每月8日前提交上一个月的“净水设备公司 月供给商业绩评定报告”，经制造中心采购模块确认，品保中心负责人审批后，发相关部门负责人。5.6.3 年度评价年度评价在次年1月上旬完成，在供给商大会上公布。5.6.3.1 年度评价得分该年度的各月评价得分的平均值。同时评价中添加否决条件，凡已认定因供给商物料缘故导致严重质量事故发生的事件，或认定因供给商物料要素导致出现了妨碍消费运营的严重

14、事件时，该供给商将不得评选为年度优秀供给商。5.6.4 评价结果。 供给商的月度、年度评价均分为A、B、C、D四级。评价结果由表2中的物料分类明细及表3中的评价分级标精确定，评价结果可在每一评价周期完成后，质量保证中心在公司SCP平台发布给各供给商，并报送质量保证中心负责人、制造中心负责人、技术制造部经理。 表2 物料分类明细类别关键物料外观物料一般物料物料名称滤芯、滤器、滤瓶组件、PE管、接头、高压开关、进水电磁阀、废水比电磁阀、增压泵、压力罐、浮子开关、水位检测仪、减压阀、电源线、内部线、开关电源、变压器、触摸屏、电路板、指示灯板、开关、温控器、电热管、负离子、风扇、臭氧（活氧）发生器、电

15、子冰胆、压缩机、定时器、热罐总成、冷罐总成、不锈钢管、硅胶件、水龙头、单向阀、冷凝器、蒸发器、枯燥过滤器、制冷剂、与水接触的内部塑料件、其它失效后会导致漏水、漏电、异味或卫生超标的物料钣金件外观件、塑料件外观件、门封、吸塑件、喷油件、电镀件、装饰面板、其它用户使用时易观察到的外观物料。塑料内部件、钣金内部件、五金类、磁铁、说明书、标贴类、包装类、扎带、保温棉、保温套管、粉末、附助材料、其它不属于关键物料及外观物料的零部件。表3 评价分级标准物料类别级 别评 级 标 准定 义关键物料A级94分评分100分准优秀供给商B级88分评分94分较满意供给商C级82分评分88分不满意供给商D级评分82分准

16、淘汰供给商一般物料A级96分评分100分准优秀供给商B级92分评分96分较满意供给商C级88分评分92分不满意供给商D级评分88分准淘汰供给商外观物料A级92分评分100分准优秀供给商B级84分评分92分较满意供给商C级76分评分84分不满意供给商D级评分76分准淘汰供给商5.6.5 优秀供给商的评选。优秀供给商的评定由质量保证中心和制造中心共同评定，技术制造部批准。评选标准见表4。表4 优秀供给商评选标准供给商称号采购金额年度评价严重质量事故（次）优秀供给商50万元/年A级0次注：关于物料品种全年采购金额小于100万元，供给商买卖金额不小于总采购量的50%的也可参与优秀供给商评选。5.7 评

17、价结果的奖惩治理5.7.1 业务量比例标精确定5.7.1.1 供货比例制定的原则为优质优价原则。根本供货比例分配方式为：两家供给商按7:3或6:4，三家供给商按5:3:2，四家供给商按4:3:2:1。5.7.1.2 质量保证中心供给商治理依照每年物料投标、议价结果，结合供给商的产能配套、质量保证才能，更具月度评比结果提出业务调整报告，质量保证中心负责人审核，制造中心负责人会签，技术制造部经理批准后生效。5.7.2 供给商月度评价结果奖惩(正常每季度排名调整一次)5.7.2.1 业务量分配奖惩（针对单一物料多个供给商的情况）：供方数量评价排名及奖惩比例12342按标准+10%按标准-10%/3按

18、标准+10%不奖惩按标准-10%/4按标准+10%按标准+5%按标准-5%按标准-10%出现排名并列时说明：1） 两家供货：排名并列第一不奖罚；2） 三家供货：两名并列第一，各奖5%，第二名扣10%；两名并列第二，各扣5%，第一名奖10%；3） 四家供货：两名并列第一，各奖10%，第三名扣10%，第四名扣10%； 三名并列第一，各奖5%，第四名扣15%。5.7.2.2 关于单类物料单一供给商的情况下，因无法调整业务量，则按季度平均得分进展考核：每低于D级标准起点分1分，处分200元，封顶3000元。5.7.2.3 质量保证中心依照供货的不合格信息、总装消费异常信息，按质量保证协议折价、处分及损

19、失索赔，定期发布供给商处分台帐。5.7.2.4 新供给商引入后从正式供货日起，三个月内属观察期，是重点关注和扶持对象，第四个月开场纳入日常评价范围。5.7.2.5 全新物料二个月为试用期，第三个月开场纳入日常评价。5.7.3 供给商年度评价结果奖惩5.7.3.1 年度评选的优秀供给商，可获以下奖励：A、在年度供给商大会表彰，颁发奖牌；B、全年业务量比例提升10%；C、免费参与供给商培训；D、优先享受我司组织优秀企业的参观交流活动。E、假设优秀供给商在后期的招标过程中未中标，将给予最终跟标(新中标价格)的权利。5.7.3.2 年度评价达C级及以上的供给商纳入下一年度的合格供给商名录。年度评价为D

20、级的供给商予以强迫淘汰，如其整改达标，需按新增供给商引入流程重新引入。5.7.4 供给商月度评价不达标处理供给商数量级别处理方式二家以上C级提交纠正行动报告,跟踪整改效果D级现场审核，限期整改连续两个月D级暂停供货，限期整改连续三个月D级引入新供给商后取消供货资历三家以上C级提交纠正行动报告,跟踪整改效果D级暂停供货1个月，限期整改连续两个月D级淘汰独家供货C级提交纠正行动报告D级现场审核，限期整改连续两个月D级处分通报、限期整改连续三个月D级加倍处分通报，引入新供给商后淘汰5.7.5 关于供给资源较缺乏的瓶颈物料供给商，在没有开发到新供给商前，以技术扶持和治理辅导为主，由制造中心采购提出申请

21、，制造中心负责人、品保中心负责人共同审批后，可暂不列入奖惩范围。5.7.6 同一厂商出现提供多种物料时，按物料分类评价，如其中一种物料连续三个月出现D级，取消供货资历时，所有物料供货资历相应取消。5.7.7 D级供给商淘汰由制造中心或质量保证中心提出，经双方部门负责人审核，报技术制造部批准后生效。5.7.8 治理提升的奖励。D级供给商通过治理提升、质量提升，成绩明显，年度评价到达B级以上，归还当年处分总金额的50%作为鼓舞。5.8 供给商业务量分配执行考核5.8.1 供给商如因产能缺乏、供货质量等缘故无法完成业务分配额时，须书面向我公司提出业务量调整申请报告，不得擅自发外加工。采购员提出书面调

22、整申请报告，附供给商书面申请报告，由质量保证中心供给商治理调查属实，质量保证中心负责人审核，技术制造部经理批准后生效。5.8.2 质量保证中心每季度对业务量分配执行情况检查，编制“供给商业务分配执行情况报告”，由质量保证中心负责人批准。业务量分配偏向不得超过5%，如无故调整业务分配比例额度超出规定要求，扣罚直截了当责任采购员300元/每项，并通报。5.9 外协外购件周期抽检5.9.1 质量保证中心来料检验每年12月份制订下一年度零部件周期抽检计划，并按照计划在仓库抽样，按检验基准书进展全工程检验。5.9.2 如供给商质量不稳定、或对供给商的原材料有疑心、重要加工工艺有改变时，增加抽样频次，可直

23、截了当到供给商现场进展抽样测试。5.9.3 周期抽检不合格，来料检验出具周期抽检不合格报告，交供给商治理按质量保证协议条款对相关供给商进展处理。5.10 外协电器件或原材料代替的平安认证报备操纵5.10.1 电器零部件申请认证报备，选取产质量量达标、价格合理而且是核心供给商进展认证报备，采购填写“供给商认证报备申请表”。5.10.2 采购签订“认证报备费用支付协议书”，认证报备的所有费用由供给商承担。5.10.3 采购通知供给商送样，并委托开发部门进展样品确认和向认证机构申办产品报备。5.10.4 研发把认证费用报质量保证中心，由质量按协议在相关供给商的货款中扣除认证费用。6 相关质量记录与表单CMJS05-01B新增供给商/供给商新增业务范围审批表CMJS05-02A供给商根底信息调查表CMJS05-03A供给商处理申请表CMJS05-04A供给商处分单CMJS05-05A纠正与预防措施单(供给商)CMJS05-06供给商认证报备申请表CMJS05-07A供给商工厂审核不符合项汇总表CMJS05-08A供给商质量/环境体系审核表CMJS05-09B XX月供给商业绩评定报告CMJS05-10A合格效劳供给商清单CMJS05-11供给商投诉处理表CMJS05-14供给商工厂审核报告会签：审批：