GAP-D9-06 申请GAP认证需提供的文件清单

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1、南京国环有机产品认证中心申请GAP认证所需提供的文件清单序 号文 件1OFDC GAP认证申请表（OFDC提供格式表格）（申请时提供）2OFDC GAP认证调查表（OFDC提供格式表格）（申请时提供）3资质性文件：（申请时提供）营业执照、组织机构代码证、注册商标、农场土地合法使用证明。（复印件）4农场基本信息类文件： l 农场所在地的地理位置图（市或县/乡的行政图，标明农场所在乡镇位置）；（申请时提供）l 农场地块分布图，必须注明地块号、地块面积，申请认证的地块与周边地块之间的土地利用情况。地块分布不集中时，应分别提交反映上述信息的地块分布图；（申请时提供）l 农场设施分布图，包括各种仓库位置

2、、农用工具、车间、卫生间等具体位置；（申请时提供）l 农场的灌溉水质、土壤、农作物分析报告（分析项目以国家农灌水、土壤环境质量标准和相关认证标准要求为依据）；（申请时提供）l 农场使用的所有外来物质（种子、肥料、农药等等）的购买发票、质量保证书或生产合格证明等。进口的繁殖材料还需提供符合相关法律法规的材料。（现场检查时提供）l 申请认证产品适用的消费国家/地区最大农药残留量MRL5农场质量管理手册(农业生产经营者组织认证适用)，手册内容包括前言（企业简介）、质量手册批准令、组织质量方针和质量目标、管理组织机构图、管理职责和权限、管理评审、资源管理（基础设施和工作环境）、产品实现（与顾客有关的要

3、求、设计和开发、生产和服务的提供、标识和可追溯性）、测量、分析和改进（顾客满意、内审、产品的监视和测量、不合格品控制、改进）、程序文件清单、适用的质量记录清单6各类程序文件：GAP-01 文件和资料控制程序、GAP-02 记录控制程序、GAP-03 内部审核/检查控制程序、GAP-04 抱怨处理控制程序、GAP-05 人员培训控制程序、GAP-06 产品召回控制程序、GAP-07 产品追溯性控制程序、GAP-08 纠正预防措施控制程序、GAP-09 罚则控制程序、GAP-10 认证标志使用控制程序、GAP-11 分包方控制程序（适用时）7各种管理作业指导书：采收和运输的规定；仓库（种子、肥料、

4、植保产品）管理规定；基地员工健康安全管理规定；农场卫生规程；农场作物年度管理计划；农药使用管理规定；事故和紧急情况处理规程；防护服的使用和清洗规程；废弃物管理规程；防止水土流失规程；生产灌溉用水规程；野生动植物保护管理规定。 8风险评估类文件：转基因材料风险评估记录、农产品采收和运输过程风险评估记录、农产品处理过程卫生风险评估记录、农事活动对环境影响风险评估记录、投入物对产品影响的风险评估记录、新种植基地风险评估记录、员工健康安全和福利风险评估记录。9声明类文件：保证执行良好农业规范等相关法规标准的声明、农产品符合出口的消费国和地区的相关法律法规要求的声明；产品可能销售或出口的消费国家和地区的

5、声明；申请人同意公开与GAP认证有关的信息声明；是否进行农产品处理的声明。（申请时提供）10各种培训类记录文件：健康安全培训记录（含卫生）、采收处理人员培训记录；复杂设备操作培训记录；急救培训记录；农场技术人员培训记录；设备校准人员培训记录；危险品使用培训记录；植保仓库管理员培训记录；质量管理人员和内部检查员培训记录；综合性培训记录。11场所历史和管理方面记录：农事活动记录（至少保存3个月的农事记录）；轮作计划；农场所有员工总体信息表、农场风险评估记录。12繁殖材料方面记录：种子/根茎购买记录；自留种子记录；种子/一年生根茎处理记录；室内育苗的植保产品使用记录；转基因产品种植、使用、生产记录（

6、适用时）；播种/定植记录；繁殖材料质量保证书。13分包方文件（适用时）：分包合同；分包方评估报告；分包方检查报告；14设备和计量器具管理方面记录：设备清单；租赁设备使用记录；计量器具清单；设备维护、校准记录；计量器具校准记录；重量、温度控制设施验证记录；施药器械维护、校准记录。15土壤管理方面记录：土壤熏蒸记录；基质来源记录；基质消毒记录；土壤耕作图。16肥料使用方面记录：作物肥力需求分析记录；肥料库存清单；出入库记录；肥料使用配方（成分说明）；肥料的使用记录；17灌溉/施肥水方面记录：土壤水分测量记录；降雨量计量记录；灌溉预测方法测量数据；灌溉记录。18病虫害防治方面文件：病虫害调查记录；诱

7、饵/捕鼠点方位图；仓库昆虫监控、诱捕记录；植保产品分析取样记录；植保产品供应商评价记录；植保产品库存清单；植保产品使用清单；植保产品使用记录；剩余药液处置记录；植保产品空容器回收记录；处理农产品的植保产品清单。19农产品收获和田间处理方面文件：采收人员卫生检查记录；采收车辆清洁记录；采收工具、容器、田间运输卫生检查记录；采收容器、工器具清洁维护/检查记录；田间产品储存温湿度记录；采收记录；包装物料/垃圾清运记录；废物清理记录；储存温度、湿度记录；产品处理工人个人卫生执行/检查记录；人员卫生检查记录；农产品处理设施清洁维护记录；水的过滤消毒记录；循环用水检测记录；清洗用水的检测记录；清洁剂、润滑

8、剂使用记录；加工、储存区车辆清洁维护记录；废物放置区域清洁消毒记录；包装物料储存区卫生清洁记录；玻璃、透明硬塑料破碎处理；虫害控制检查处置记录；采收后农产品的处理记录；采收后使用的生物灭杀剂、蜡、作物产品清单；产品检验记录；长期储存产品的监控记录；轮储管理记录。20可追溯性方面文件：申/投诉记录；产品召回记录；生产批号系统的设置说明。21环境保护方面文件：排放物、废弃物污染源清单；排放物、废弃物清理记录；能源使用记录；生物多样性调查记录。22内部检查方面文件：内部检查表；内部检查报告；内部检查整改措施；内部审核记录(农业生产经营者组织认证适用)；23农场GAP生产质量保证书（OFDC提供格式，待检查员检查时再填写）24若属再次认证，请提供上年度认证作物的收获量、销售量和库存量的平衡统计表。25如属双重认证，请附上相关认证机构颁发的证书和检查报告复印件和要求改进的建议以及不符合点26申请者自行拍摄的相关照片资料27请申请者尽最大可能准备并提供您认为有助于认证的其他相关材料说明：以上文件清单是对所有农场的一般性要求，检查员在检查时还有可能会针对各农场的具体情况要求申请者提供一些本清单未涉及的文件。GAP-D9-06 版次：A/2 申请GAP认证需提供的文件清单 第 4 页 共 4页