项目开发里程碑检查表

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1、QD05480-1项目名称项目编号.项目类型新产品开发号项目承办部门1.项目决定项目设备上次修改日期用户口最终用户产品类别产品名称产品名称（顾客）所属部件f图号修改标记相似图号图号（顾客）修改标记日期用户咨询可替代产品公司每年生产能力（件/套）车型其它形式户开发项目名称综合生产能力（件/套）报价首批交付扌批量生产开始批量生产结束项目主管人用户询价（来访、传真、电话等）1.1项目定义 编号001000200030004000500060对某号检杳内容顾客提供/现有的文件资料是否完善？项目是否需要继续讲行下去？是否进行项目筹备？是否成立项目筹备小组，并建立小组档案? 是否SUP项目？项目类型（A-

2、B-C）项冃落实部门需采取的行动完成期限职能部门/签字项目记录12项曰筹备编号检杳内容是否1000用户特殊要求是否已文件化?如OS-文件、环境要求、技术要求、标准、图纸、CAD-系统1010项目目标是否已确定？费用、环境、质量等1020是否能利用现，成的或类似的产品、以前的组件或零件？1030是否已考虑作市场分析？1040项目是否有风险？如新设计、新的牛产工艺、日期、合同的可能性1050项目小组是否已制订了时间计划的框架？1060是否已讲行过专利权的调杳？1070是否已制订了预算/投资？1080是否已讲行了产品核价？1.3可行性（项目类型A+B）是否签名要求可否满足？（否决说明）营销部备注：设

3、计开发部备注：质保咅8备注：装备部备注：采购部备注：财务控制部备注:牛产部（物流部）备注：1.4建立项目/提交报价提交报价批准：项目制订：工厂有关小组项目费用预算项目小组项目小组主管项目管理小组:A项目进一步修订的认可B是任务委托人：C否签字在“否”时见项目记录职能部门/姓名/日期项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期12.方案认可项目设备完成情况：绿色栏=完成功的工作（X）,及无需完成的工作（N）,并在下面“备注”栏目中说明理由。 黄色栏=未完成，非紧急的工作（X）,在阶段结束后带入下一个检查表。红色栏=未完成，对整个项目具有关键影响的工作（X）,并在下面“备注”栏目中

4、说明理由/措施。编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期2000在项目说明内是否有未完成的工作？项目组长1-LsAl 1 1 丿丿11 / V 42010是否有用户指定的标准？营销部长2020是否检验过用户委托同原始文件的偏差并使之文件化？营销部长2030是否向用户了解过诵讯和文件的交换方法？项目组长2040SE小组是否知道用户的有关人员？项目组长2050是否有竞争对手的分析结果？项目组长2060是否有类似零件的情况分析结果？项目组长2070是否已在时间计划框架上为所有发展阶段建立详细的计项目组长2080投资计划是否已批准？项目组长2090是否有用户用干描写同苴它部件和系统有关的 FMFA系

5、销售部长2100是否已制作所需的设计图纸？设计部长2110是否已制定所需的零件明细表？2120是否检杳过周围环境相协调，并能遵守有关环境保护和限制设计部长2130是否考虑过用户的技术条件？项目组长2140是否考虑过本公司的技术条件？设计部长2150是否申报过保护法/专利？项目组长2160是否讲行过有限亓分析？设计部长2170是否建立FMEA的设计？设计部长2180是否已确定特殊标识？质保部长2190是否有控制计划？质保部长2200是否已确定外购件？项目组长2210在产品开发过程中是否考虑售后服务的便捷性（如磨损件的设计部长2220是否已预选供货商？采购部长2230是否已确定开发供货商？项目组长

6、2240是否已同供货商开始制定产品质量先期策划？质保部长2250是否已有外购件的采购计划？采购部长2260是否已根据技术条件/技术规范制定了试验和检验计划？实验室2270是否已同用户商定试验和检验计划？实验室2280工装样品设计图纸是否已得到用户的认可？设计部长2290是否已有工装样品阶段的需求计划？销售部长2300是否已同用户商定工装样品的费用，并得到确认？销售部长2310是否已开始牛产流程的设计？牛产部长2320是否已有图示过程讲度表？牛产部长2330是否已开始FMEA过程？生产部长2340是否已有有关检验、测量和试验设备的计划？质保部长2350是否了解牛产所需的员工培训要求？牛产部长实际

7、项目修订认可是I任务委托人:不 I职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-4项目名称建立日期： .01.18.项目编号.项目类型新产品开发号项目承办部门3 .首件样品认可（样件）上次修改日期编号检杳内容绿色黄色红色负责人截止完成日期3000先前的检杳表是否有未完成的工作？项目组长3010工作小组是否讲行过设计评审？项目组长3020是否已确定对内对外的物流要求？项目组长3030是否已确定对内对外的包装要求？项目组长3040是否已确定批量采购件供货商？采购部长3050供货商首件样品是否已提供？采购部长3060供货商首件样品是否已得到公司认可？项目组长3070需交给用户的首件样品是否已得到公

8、司的认可？项目组长3080首件样品是否已供给用户？销售部长3090加工工艺计划是否有效？牛产部长3100是否已制定工装计划？牛产部长3110是否已选好工装供货商？牛产部长3120是否已作好牛产场地的安排？牛产部长3130计划采用的检验、测量和试验设备是否有效？质保部长3140是否已选好检验、测量和试验设备供货商？质保部长3150是否开始讲行暂时的过稈能力分析？质保部长3160是否已有生产培训计划？生产部长对某号备注职能部门/姓名/日期项目设备项目讲度:阶段结束期：额定1_ 项目组长/工厂有关小组:实际项目修订认可 I任务委托人：签字:职能部门/姓名/日期阶段结束期：额定1_ 项目组长/工厂有关

9、小组:实际项目修订认可 I任务委托人：项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期14.设计产品确定工装认可项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期4000先前的检杳表是否有未完成的工作？项目组长1-LsAl 1 1 丿丿11 / V 44010工作小组是否进行过设计评审？项目组长4020用户是否已批准设计？项目组长4030是否已有物流安排？项目组长4040是否已有包装规范？项目组长4050是否已有小批量需求计划？销售部长4060是否已有批量需求计划？销售部长4070批量牛产用工装定货是否讲行过认可？销售部长4080是否已确定工装供货商并已定货？牛产部长4090是否已

10、确定检验、测量和试验设备供货商并已定货？质保部长4100加工工艺流稈计划是否已结束？生产部长4110是否已鉴定外购件定货并已确定首批样品供货日期？采购部长4120牛产培训计划是否有效？牛产部长4130是否已同用户商定工装样品费用并得到确认？销售部长签字:职能部门/姓名/日期阶段结束期：额定|_ 项目组长/工厂有关小组:实际项目修订认可 I任务委托人：项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期1 15.工装样品认可项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期5000先前的检杳表是否有未完成的工作？项目组长5010工作小组是否讲行过设计评审？项目组长5020供货商工装样品是

11、否已提供？采购部长5030供货商样品是否已得到公司的认可？项目组长5040需交给用户的工装样品是否已得到公司的认可？项目组长5050工装样品是否已供给用户？销售部长5060是否同外购件供货商商定批量供货日期计划？采购部长5070首批样品用外购件供货日期是否已得到确认？采购部长5080是否计划对特殊特性讲行工艺流程稳定性认证？质保部长5090是否已同用户商定提供首批样品的日期和方法？质保部长签字:职能部门/姓名/日期阶段结束期：额定实际项目修订认可 I任务委托人：签字:项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期1 16.首件样品认可项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成

12、日期6000先前的检杳表是否有未完成的工作？项目组长6010工作小组是否讲行过程设计评审？项目组长6020本公司图纸是否与用户图纸相一致？设计部长6030工艺文件是否有效？牛产部长6040供货商首批样品零件是否已提供？采购部长6050供货商首批样品零件是否已提到公司的认可？项目组长6060是否已有供货商提供的安全参数资料？采购部长6070工装预验收是否合格？牛产部长6080工装最终验收是否合格？生产部长6090检验、测量和试验设备是否诵过验收？质保部长6100需交给用户的首批样品是否已根据有效用户图纸得到公司 的认可？项目组长6110首批样品是否已交给用户？销售部长6120是否已有针对偏差的措

13、施计划？项目组长6130牛产现，场的基准样品是否文件化？质保部长6140对参与牛产过程的全体员工是否讲行过培训？牛产部长项目组长/工厂有关小组:职能部门/姓名/日期项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期7.批量生生产开始和移交项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期7000先前的检杳表是否有未完成的工作？项目组长7010工作小组是否讲行过设计评审？项目组长7020首件是否得到用户的认可？销售部长7030是否已建立预防性设备维护保养计划？牛产部长7040是否对移交按检查表讲行过检查？质保部长7050是否需要措施计划？项目组长7060所有纠正措施是否实行？质保部长阶段结束期： 项目组长/工厂额定实际生产组长：是口移交生产小组 任务委托人：有关小组：不口签字：职能部门/姓名/日期