规章制度执行记录

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1、制度名称安全检查制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、 健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章 作业现象，有无制定业户部门安全管理制度以及执行情况，劳动纪 律的执行情况。2、安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。3、机械、仪表、公司房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是 否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良 好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明 生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可 靠，安全标志醒目，现场有无安

2、全生产隐患。4、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即： 定措施、定负责人、定完成日期）。5、业户内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、 临时线、配电及停送电装置、设备、报警仪器、安全状况；6、对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持 证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从 思想上认真吸取教训。7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检 查，并严格履行交接班制度。制度名称安全教育培训管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、新进职工经公司级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到安

3、全 科进行登记，进行厂级培训。2、各业户要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣传安全文化安 全法律法规和政策，总结安全生产经验。业户每月要对职工进行 次安全讲话。业户领导每周一要分头参加班组安全活动。3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必须经过专门的安全知识 学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定期复审） 方可上岗操作，严禁无证上岗。4、非本厂职工调入，无论是否改变工种，应按新工人进行安全教育。5、各业户的培训，由安全科负责组织实施，每年要集中组织培训学 习，不断提高其安全素质。6、按照“谁使用，谁负责”的原则，凡在我公司使用的外来人员、 临时工、农民工等均由使用单位造册报安全科

4、备案。7、各单位每年必须进行次各工种规程考试，不及格者待岗学习， 合格后方可上岗。时间:制度名称法律法规标准规范管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的 有效途经。2、各责任单位将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门 人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行 为。3、公司应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他 要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业 人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活 动，对于不符合的安全生产法律、法规、标

5、准及其他要求，要及时 做出标识和处理。4、有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要 求传达给外来施工、供应商、销售商等相关方。5、主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全 生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式 获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和 定期更新，确保当前使用的规定是有效的。制度名称安全生产投入管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、本公司应当按照全年实际销售收入的0. 5%提取安全生产费用，专 门用于开展安全生产活动、事故隐患排杳治理和改进企业安全生产 条件。2、仓库等作

6、业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、 防静电、接地设施的检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗 漏设备维修，特种设备检测检验等费用预算。3、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施：消防、技防和可燃气 体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗 眼设施的维护、更新等费用预算。4、安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费 用预算。5、应急救援资源和演练的费用预算。6、企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企 业安全生产的整改所需支出。制度名称安全生产文件档案管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、根据

7、公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合 法律法规的最新内容及版本，识别适用的安全生产规章制度、操作 规程和其它要求。2、安全科负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位 及班组，各级人员应严格执行。3、新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗 位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统作 废。4、公司各级安全机构组织召开的与安全有关的会议必须由专人做好 记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管理、 保存、查阅。5、公司各级安全机构组织召开的与安全有关的会议必须由专人做好 记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管理、

8、保存、查阅。6、文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐 全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。制度名称安全生产责任制管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用 的安全生产责任制，覆盖所有岗位；2、实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；3、要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述 明确、具体、可操作性，能考核。4、公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员 对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理 人员。5、对公司

9、主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术 人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的 培训。6、公司各级人员都要定期对其安全生产责任制进行学习。制度名称车辆管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规，模 范遵守公司车辆管理制度，严于律己，以身作则，并组织具体实 施和检杳。2、负责公司车辆的养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。3、负责每月召开公司驾驶员安全例会，及时发现和消除安全隐患， 健全驾驶员安全技术档案，交通事故及机损事故记录，车辆行驶里 程记录及维修档案，及时填写各类报表

10、。4、贯彻执行交通管理部门和上级有关单位下达的车辆技术管理的方 针、政策、规章制度，负责贯彻、传达交通管理部门及上级有关文 件精神。5、负责建立健全车辆安全技术档案，完成公司车辆安全考核指标。 负责组织对车辆进行不定期的安全检查，开展驾驶员安全培训，保 持车辆性能良好，消除事故隐患。6、爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢固树立安全行车的观念， 严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。7、树立良好的职业道德和服务意识，自觉做到勤检查、勤保养，保 持车容整洁，保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带时间:制度名称个体防护装备管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内

11、容执行情况整改情况1、使用部门负责人应提前一个工作日向仓储部门提出领用书面申 请，要求说明领用的理由（如是已经过了规定的使用时间或有新员 工入职等）与数量，以便仓库管理员及时配货。2、入库前，仓库管理员应对米购的个体防护装备进行严格验收，验 收内容主要包括数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。3、使用部门负责人按本标准要求，计算出各部门个体防护装备的需 求统计，在领用以前，填写个体防护装备个体防护装备申领表， 经部门负责人签字、EHS专员审核、公司经理批准后，统 到混配仓 储部门领取。各部门不得扩大发放范围和随意提高标准。员工请领 个体防护装备个体防护装备时，应遵守“以旧换新”原则（新职工

12、 初次领取除外），必须将到期或废旧的个体防护装备交到混配仓储部 门后，方可领取新的个体防护装备。4、由于规定了个体防护装备的使用周期，为节约成本，降低消耗， 如员工在已领用个体防护装备规定使用周期内离职（包括辞职与辞 退），如个体防护装备个体防护装备不能继续使用，员工要求对其做“病”车。规章制度执行记录出定经济赔偿，在进行结算时，雨衣和安全帽（防护帽）清洗干净 后可退回，其它个体防护装备按周期折旧。时间:制度名称新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消 防等设计规范和标准。

13、2、设计文件要有安全可靠性评价。3、审杳初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、 消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财 务部门有权拒绝付款。4、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安 全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相 应水平的设施和技术。5、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施 的施工监督检杳，及时纠正施工中的缺陷。6、公司安全卫生、安全、消防等部门参加竣工验收工作。 凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。时间:制度名称设备和设施安全管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人

14、员考核条款内容执行情况整改情况1、必须坚持“安全高于 切”的设备设施选购原则，要求 做到设备运行中，在保证自身安全的同时，确保操作工的安 全。2、设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜 集信息（包括:国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全 可靠程度。价格、售后服务等）；经过论证提出初步意见报 总经理批准实施。3、为了便于操作工日常维护保养，有设备管理人员、工程 技术人员共同按照技术要求，由部门经理和设备管理人员 负责检查实施。4、设备维修人员，每两周对生产设备进行检查一次。5、保持设备设施清洁，场所窗明地净,环境卫生好。规章制度执行记录时间:制度名称生产设备设施验收管理制度考核部门

15、考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、设备管理中心负责对设备组织验收，经营管理部、器材供应站参 加验收，设备管理中心负责填写设备验收单，并对新到货设备进 行建帐管理。2、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必须认真审核合同与 设备的统一性，保证“三证”（质量检验合格证、出厂合格证、煤安 标志证）齐全有效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具维简 到货设备验收单，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、 盖章后生效，并建帐管理；对经验收不合格的设备开具不合格设 备退货单，由器材供应站负责退货。3、外委维修理设备到货后，设备验收员应核实修理厂家是否属实、 委托修理项目是否

16、全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是 否达到质量标准要求。各项合格后开具外委修理设备到货验收单， 验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效；对 经验收不合格的设备开具不合格设备退货单，由器材供应站负责 退货或索赔。4、综机租赁设备进厂后，验收员依据综机设备租赁申请书和综 机租赁设备申请明细表验收设备数量、规格型号是否一致，各项 性能是否符合要求。各项合格后填写综机设备台件进厂交接验收 单。规章制度执行记录时间:制度名称生产设备设施报废管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、报废的机电产品由使用部门和保管部门填写固定资产闲置、报 废申请表2

17、、由设备科现场确认后签署意见报公司领导审批后由财务部统一办 理报废。3、特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登 记。4、要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写生产设施设备变 更申请表，交设备科核实，报主管领导审批。5、变更设备的购买严格按物质计划，购买制度执行。6、生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报安全环保 科、设备科、设备科审核后报主管领导审批。7、拆除施工前，拆除单位应会冋使用单位、安全环保科进行现场安 全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由安全环保科 制定专人现场负责监督执行，并做好记录。规章制度执行记录时间:制度名称施工与检维修安全管理制度考核

18、部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、检维修设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负责，分析检 验。检维修项目的具体实施由维修班负责。2、检维修项目负责人对检维修工作实行统 指挥、调度，确保检维 修的安全；并对维修人贝父代清楚任务、注意事项；洛实安全措施。3、检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、 劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进 行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。4、维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的 工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。5、检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维

19、修人员要认真遵 守相关的安全技术操作规程。6、检维修的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必须隔绝。7、在检维修过程中应备有必须的防护器具、消防器材。规章制度执行记录时间:制度名称事故管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、事故最先发现者，除立即采取紧急措施处理外，应同时向领导和 有关部门报告，而后逐级上报；对重大事故，应立即用快速方法向 上级有关部门报告。2、各类事故的管理，在总经理统一领导下，由各有关的分管副总负 责。各职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故，负责调查、 登记、统计和报告。、3、对待事故报告必须严肃认真，填写时要内容仔细、字迹清楚，时

20、 间、地点、原因、部位、情节、损失等内容都要准确，防范措施落 实，责任明确，按时上报，不得无误拖延、弄虚作假或隐瞒不报。 如事故情节复杂，不能按期上报者，应事先说明原因，否则，除责 成上报外，并追究所在部门领导责任，严肃处理。4、凡转让、应用、推广的科技成果，必须经过技术鉴定，提出防尘、 防毒、防火、防爆及“三废”处理的措施以及安全操作规程，否则 要追究科研设计单位的责任。规章制度丸行记录时间:制度名称特种作业人员管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按 照相关规程进行操作。2、特种作业人员作业前须对设

21、备及周围环境进行检查，清除周围影 响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清 扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设 施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守公司内用电、动火审批程序。3、特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷 的防护用品用具。4、特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须 按时参加学习，参加考核。5、安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作 业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，规章制度执行记录时间:制度名称危险物品管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1

22、、危险物品必须设立专用仓，且要远离作业人员，由专人管理；2、.公司所购之危险品必须要有省级检验部门测定的相关安全数据。 如燃点、闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等安全资料，并且有符合 国际的标志和包装；3、使用危险品的部门，要根据危险品的种类、性能，设置相应的通 风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、防静电及隔离等措施；4、使用危险品的部门或个人，必须遵守公司的安全管理制度和安全 操作规程，严格动火管理，采取防火措施；5、危险品出入库必须检查和登记，分类存取，定期检查；6、危险品仓内严禁吸烟和使用明火，对进入仓内之人员要米取防火 措施；规章制度执行记录时间:制度名称消防安全管理制度考核部门考核人员被考

23、核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、公司内除设置全厂性的消防设施外，还应在露天生产装置、建筑 物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置小型灭火机和其它简易灭火 方器。2、公司内应设消火栓，并配备消防水带及水栓。3、每季度检验 次，干粉三年换 次，其它随用随灌，保持完整好 用。及时做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。4、防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏，否则按消防管 理处罚暂行办法处理，并照价赔偿。5、各使用部门配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有保护装置， 应标识清楚，便于取用。6、安全部根据各部门实际情况，按国家标准定量配置合格灭火器， 使用后的灭火器须到当地消防部

24、门进行灌装。规章制度执行记录时间:制度名称相关方及外用工（单位）管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单位 必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合 条件的单位，不得对其发包工程。2、承包方签订安全生产管理协议后，发包方安全管理部门负责对承 包方的安全教育和培训进行监督检杳，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。3、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应负 责对对口的承包方进行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全 技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。4、现场工作人员

25、应接受发包方和安全管理部门的安全监督和检查， 对违章人员或妨碍企业安全生产的作业，企业有权令其纠正或停止 作业。5、工程在实施过程中，发包单位要对承包方的安全施工情况经常进 行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。规章制度执行记录时间:制度名称安全生产隐患排杳治理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤 出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停 产或者停止使用。2、公司各单位要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害

26、可能导致 事故灾难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾 害预报时，要及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危 及人员安全的情况时，要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安 全措施，并及时向上级部门汇报。3、坚持“不安全，不生产”的原则，对当时不能立即排除的隐患要采 取有效的防范措施加以控制，并限期解决。对隐患无防范措施的场 所或单位，要坚决予以停产整改。4、各单位每月一日前要将上月的A、B级隐患呈报公司安全部，并 提出整改意见，经安全部确认安全隐患后，每月将隐患报表上报 公 司并负责督察治理进度。 规章制度执行记录时间

27、:制度名称应急管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重 大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预 案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。2、重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告有关 部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。 应急处置过程中，要及时续报有关情况。3、对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相 关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开 展应急处置工作。4、对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和

28、恢复重建等问 题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。5、各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能 熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。.一 规章制度执行记录时间:制度名称职业健康管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、建立健全的有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确保 防护措施正常运转，是有效控制职业病危害的重要保证。2、确立负责检修保养部门和人员，制定各类防护设施的检修保养周 期，记录检修情况及时间，发现问题及

29、时报告和做好应急处理等。3、建立健全的个人防护用品发放制度，严格把好个人防护用品的购置 关，根据各工序职业病危害因素的种类，制定个人防护用品的发放 标准表，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品的登记和 管理。4、工人必须参加结合本单位职业病危害的特点而设的上岗前职业卫 生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。5、按照国务院卫生行政部门的规定，定期组织对工作场所进行职业 病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入职业卫生档案，定 期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。规章制度执行记录时间:制度名称重大危险源管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、重大危险

30、源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获 取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。2、安全科建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、 数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估 报告、检测报告等。3、安全科负责指导有关单位按本公司职业卫生管理制度 中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源 和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设 备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设 施进行登记。4、安全科及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配 备的防护器具的有效性。规章制度执行记录时间:制度名称作业安全管理制度考核部门考

31、核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、非电工严禁进行包括拉接、拆除电气设备的电源线等的用电操作， 必须由电工负责办理。2、除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情 况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则， 不准接线。3、起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行， 所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高 度、短行程试吊后，再平稳吊起。4、高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。 对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等， 不准进行高处作业。5、根据设备维修项目的要求，检修部门应制定设备检修方案，落实 维修人员、维修组织、安全措施。6、对主要生产设施的检查：设备处巡检人员每周一次对主要生产设 施进行重点检查，检查内容包括生产设施的压力、温度、声音、振 动、油压、油温、油位、电流、电压及轴承润滑点、防腐保温、主 要泄漏点等，如发现问题，同操作人员、维修人员一同会诊处理。