原材料采购管理办法

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1、物资采购管理办法一.总则1，为规范公司原材料、零配件、玩具成品、办公用品、机器设备等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，特制定本办法。2，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。3，公司实行成批和零星采购相结合体制。二.管理体制各项材料的采购部门如下：1，办公用品采购：由行政部负责采购；2，食堂伙食物资：由行政部指定食堂人员负责采购；3，原材料、零配件采购：由生产部物控部负责采购（设置专职的原材料采购业务员）；4，玩具成品采购：由营销部负责采购（设置专职的成品采购业务员）；5，重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购（如机器设备等）

2、：由总经理指定部门或者专人负责采购。三、采购原则：贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点（原则上定点采购），购进适当品质及适当数量的物料。四、采购计划1，根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案，交由采购责任部门审核后，汇编采购计划或大宗采购计划，经总经理或总经理办公会议批准后组织实施。2，根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，分别经负责物资采购的部门经理/主管、总经理按权限签批核准。3，公司急需品采购、新样品采集或物料库存降低到安全库存量时，责任部门可随时提出采购申请，经

3、总经理或总经理指定代理人批准后，进行临时采购。4，采购责任人应根据采购计划制作一式多联的“采购单”及“采购预算表”，采购计划物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业五、采购审批1，所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行，有效批准者是总经理或总经理临时指定审批人。2，禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但请购单上须注明“急购”字样并说明理由，请购单由总经理补批。六、采购执行1，负责物资采购的部门收到

4、请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。2，对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。3，采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。4，采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促

5、供应方按时发货。4，采购员收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。进料 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，

6、按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检

7、验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。 第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误

8、后，始得依收料作业办理。 验收第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。 第九条 材料检验结果的处理 (一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。 (二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。(三)特采：如采购物资存在一定的不符合品项，但

9、不会影响其正常用途，经总经理特批同意，可以特采处理，可以办理收料。 第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。 九、其他1、负责物资采购的部门应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。3、负责物资采购的部门分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。4、负责物资采购的部门选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性

10、、方便性等，多方案比较后选定方式。5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。十、负责物资采购的部门对采购员的工作行为进行考查、评价，并记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚，主要内容如下：1，采购目标成本的完成情况；2，采购合同履约率和违约程度；3，采购成本节约额或损失额；4，采购物料质量合格率；5，价格波动情况；6，供应商稳定性和开拓供应商新情况；7，廉法或执着收回扣、受贿情况。8，其他考查项目。十一、附则本办法由行政部解释执行，经总经理批准生效。采购计划表(表模)制表人：制表日期：审核人：审核任期：审批人：审批日期：序

11、号采购物资名称规格数量计量单位报价主要技术参数和要求报价单位预算费用到货日期备注采购预算表(表模)制表人：制表日期：审核人：审核任期：审批人：审批日期：单位编码单位名称采购项目数量计量单位参考价格主要技术参数和要求采购预算编 码品目名称合 计预算内资金预算外资金其他资金 物资采购报表(表模)采购员：采购时间：从 至采购日期采购物资名称规格单价供应厂商联系人联系电话处置实绩备注定购数量实际进货数量付款金额付款时间 供应商信用记录卡(表模)供应商名称：客户编号：首次合作日期：采购次数采购单号(合同号)采购物资预定交货时间实际交货时间迟延天数购买数量购买金额抽样数量不良品记录退货记录其他记录备注12345