珠海九洲旅游开发有限公司选型定板管理办法

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1、珠海九洲旅游开发有限公司选型定板管理办法2012年4月目录1总则32 参评单位职责33 评审机构及职责54 合格供方评审75 合格材料、设备评审86 合格施工样板间（段）评审137 评审方式148 材料的保管及封板151 总则1.1为加强珠海九洲旅游开发有限公司（下称公司）承担政府投资建设项目规范管理，保障政府投资资金的有效使用，进一步加强项目建设中材料、设备的质量控制，杜绝不合格材料、设备用于工程中，确保工程质量，确保设计意图的贯彻落实，特制订本管理办法。1.2本管理办法依据项目的招投标文件、合同文件和设计图纸制订并结合项目联席会议制度、公司董事会及业主代表管理架构、项目机构管理模式及公司相

2、关制度制订。1.3本管理办法适用于公司承担政府投资建设项目全过程各种供应方式下所使用的材料、设备等质量控制。2 参评单位职责2.1项目机构职责2.1.1负责对材料进行分类：一类：甲供或乙供材料中涉及主要感观效果的。二类：甲供或乙供材料中涉及主要使用功能和普遍感观效果的。三类：除以上两类材料外的剩余材料。2.1.2 负责组织参加材料样板（间或段）的初审工作2.1.3负责向更高一级的材料样板（间或段）的评审组提交材料评审会议资料。2.1.4负责组织审查材料的型号、规格、技术性能是否满足设计图纸及使用功能要求。对有可能在选型定板中出现的设计变更严格审查把关，在完善设计变更审批手续后方可进行下一步的材

3、料选型定板及品牌确认工作流程。2.2设计单位职责2.2.1在预算价格的范围内提供主要材料样品、图片或技术要求。2.2.2关键节点施工前提供技术标准或做出技术交底工作。2.2.3参加材料选型定板工作,负责提供材料规格型号、外观等技术性能指标，严把设计技术标准关等工作。2.3监理单位职责2.3.1协助组织材料选型定板工作及材料验收入库的相关工作。2.3.2负责对本工程各施工单位申报的施工单位选用材料设备品牌审批表(合同推荐品牌内)及施工单位推荐材料设备品牌审批表(合同推荐品牌外）进行初审及施工过程中材料进场见证检验及质量监控工作。2.3.3负责材料（设备）清单表的统计管理工作，督促相关单位按要求申

4、报，并按本管理办法要求提交相关资料，启动选型定板工作。2.3.4负责对施工单位的材料、设备样板申报的进度管理，避免出现因材料选型定板工作不及时而影响施工进度的情况。2.4施工单位职责2.4.1作为乙供材料管理的责任主体，负责按合同文件、设计图纸及本管理办法规定要求申报乙供材料样板，对乙供材料的质量负全责，并负责乙供材料的资质审查、订货、生产、进场质量检验、安装、调试等工作。2.4.2对装修装饰效果有重大影响的乙供材料，需先进行样板间（段）的施工。对于连续三次申报均未能通过审批而又直接影响工程施工进度的乙供材料，项目机构将直接组织设计单位、监理单位确定乙供材料供应商和样板，施工单位必须无条件接受

5、。未经评审通过的乙供材料不得用于工程施工，否则，由此造成的一切后果由施工单位承担。2.4.3乙供材料管理的责任主体为施工单位，监理单位承担监督责任。由项目机构对乙供材料样（间或段）板进行审批后，并不能免除施工单位、监理单位的相应责任。3 评审机构及职责为满足工程的需要，确保材料选型定板工作的有序推进，切实保证材料、设备的质量，建立三级选型定板评审机制。3.1重点（一类）材料、设备评审组3.1.1成员：由“一院两馆”项目联席会议（以下简称“联席会议”）承担。3.1.2职责：对甲供或乙供材料中涉及主要感观效果的材料（一类材料）进行审定，并负责对影响整体工程质量、造价及效果的材料和相对合同文件有重大

6、调整的材料进行审定。3.2主要（二类）材料、设备评审组3.2.1成员：公司经营班子及业主代表3.2.2职责：对甲供或乙供材料中涉及主要使用功能及普遍感观效果的材料（二类材料）进行审定，并负责对影响整体工程质量、造价及效果的二类材料和相对合同文件有重大调整的二类材料进行审批。必要时对三类材料进行复审及审批。3.3一般（三类）材料、设备评审组（初审组）3.3.1成员：公司项目机构、设计单位、造价咨询单位、监理单位及施工单位的相关人员3.3.2职责：（1）负责对非影响工程整体质量、造价及景观和未对合同文件有重大调整的乙供材料（三类材料）进行审定。（2）对一类和二类材料进行初审，符合要求后提交更上一级

7、评审组审定。（3）对施工单位上报的拟供材料标准、规格、型号、系列是否满足设计要求进行审查，如属技术标准、规格、型号、系列发生了变化，虽经设计单位同意，但必须按公司设计变更管理办法的相关要求，完善设计变更审批手续后方可进入材料样板确认工作流程。（4）必要时可开展市场调查、考察材料生产企业、材料供应商等工作。（5）对装修装饰效果有重大影响的乙供材料（如外墙材料、大堂各面层材料等），可要求施工单位先进行样板间（段）的施工，再进行定板及封板。4 合格供方评审4.1合格供方选择标准在材料选择之前首先必须对材料供应方提供的相关企业信息进行核对，确保是合格供方后方可使用其材料。选择合格供方主要从其企业资质、

8、产品信誉、生产能力、交货能力、质量管理体系状况五个方面进行评审，具体要求见合格供方选择准则。评审中凡出现有一项“不合格”的企业，均为不合格供方。材料、设备合格供方选择标准一、企业资质合格要求1、供应商或生产企业的营业执照、税务登记证有效期内、提供清晰复印件，原件备查2、生产许可证要求许可生产的产品需获得生产许可证3、产品质量检测报告质量达到优等级检测报告书，4、消防相关证书涉及消防、要求具有防火性能等级的产品必须提供符合消防部门规定的消防检测报告书及型式认证证书等资料5、认证证书国家或行业认证证书（如3C或ISO认证等）6、环保相关证书涉及环保要求的产品需提供环保认证证书及相关检测报告7、奖项

9、5年内得过国家金、银、铜质奖证书或使用优质原材料生产的产品8、代理销售委托书如为代理商则需提供生产厂家授权委托书二、产品信誉合格要求1、信誉证明提供企业信誉证明或产品信誉证明2、业绩近三年内相同产品在重大工程的业绩3、售后服务需提供完善的售后服务承诺三、生产能力合格要求1、主营产品近三年2、年产值近三年3、年销售量近三年四、质量管理体系合格要求1、产品使用说明产品的使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施；2、产品数量说明本工程将用材料或设备的总量。3、包装及运输说明包装物材料、运输要求等材料报价（需确定材料价格时密封提交项目机构审定组）；4.2合格供方的评审与确认4.2.1监理单位对

10、供方提供的以上企业资料进行审查，对真实性、齐全性提出审查意见。对于影响施工单位材料组织及施工进度计划关键线路，需要优先选型定板的材料、设备，应在提出审查意见时特别注明。4.2.2初审组审查，编制合格供方名录，并依据材料（设备）的分类提交不同评审组审定。4.2.3经确定的合格供方，对所有标段的工程项目均是有效的。施工监理随着合格供方评审与确认工作的进展，可分批公布合格供方名录，供各标段施工单位选用，以避免各标段重复评审，做到信息共享。5 合格材料、设备评审原则上，同一类型的材料、设备只能选用一个合格品牌。对于乙供材料，原则上应采用合同推荐品牌。若需改变品牌，应按以下顺序优先采用：招标文件推荐品牌

11、、国际名牌、中国名牌、国家免检产品、省名牌，并按规定程序进行申报，并获批准后方可使用。5.1申报5.1.1设计样板由设计单位依据设计图纸及预算价格向甲方提交，同时填写设计样板选定审批表（见后附表）。5.1.2对于甲供材料、设备由施工单位提出需求计划，经监理单位审核后报项目机构审定实施。5.1.3施工单位在收到施工图纸后20天（设计变更5天）内向监理单位、项目机构上报乙供材料（设备）清单表和乙供材料选型定板计划。5.1.4对所有乙供材料，施工单位必须按照施工图设计质量标准要求并结合投标文件及合同要求按照如下程序进行申报：（1）使用的材料、设备品牌在合同推荐品牌范围内，则按每一种乙供材料分别填写施

12、工单位选用材料设备品牌审批表(合同推荐品牌内）（见后附表）；（2）原则上不允许使用合同推荐品牌外的材料（设备），否则按每一种乙供材料分别填写施工单位推荐材料设备品牌审批表(合同推荐品牌外）；（3）对于合同中未推荐品牌的乙供材料，需填写施工单位推荐材料设备品牌审批表（合同未规定）。5.1.5如乙供材料设备选型定板工作影响到施工单位材料进场及施工进度计划关键线路，要求优先办理的，施工单位应在“紧急程度”项中特别注明，监理单位应对施工单位注明的情况给出明确意见。5.2评审程序第一、二类的材料（设备）事先不必评审，以施工样板间（段）评定为准，第三类的要按设计样板做同比例展示。5.2.1甲供材料（设备）

13、评审程序由项目机构对供货商进行咨询，并提供相关材料样板、图片或技术参数，经监理及项目机构复核无误后提交不同层级的审定组审定。具体评审流程见下图5.2.2选用招标文件推荐品牌以内的乙供材料评审程序由施工单位提供35个材料样品、相关技术文件及应用案例，经监理及项目机构复核无误后依据重要性提交不同层级审定组审定。具体评审流程见下图：5.2.3选用招标文件推荐品牌以外的乙供材料评审程序原则上不允许选用招标文件推荐品牌以外的材料（设备）。施工单位选用推荐品牌以外的乙供材料时，应书面说明原因，并且附上证明原推荐品牌厂家不能供货的书面资料。填写施工单位推荐材料设备品牌审批表(合同推荐品牌外），并按表格相关流

14、程审批（流程图见附件）。5.2.4招标文件无推荐品牌的乙供材料评审程序：填写施工单位推荐材料设备品牌审批表（合同未规定），并按三类材料进行评审。6 合格施工样板间（段）评审6.1对于感观效果影响较大的艺术类工程施工：6.1.1由施工单位对原设计进行深化，深化图纸经原设计单位复核无误签字确认后且满足预算要求。6.1.2由施工单位现场制作实物样板，经监理及项目机构审核通过后提交公司审定。6.2景观、装修视觉效果类施工：6.2.1由原设计单位对即将开展的施工内容进行技术交底，施工单位现场制作施工样板间（段）。6.2.2经设计、监理及项目机构复核满足设计要求后依据重要性提交不同层级的审定组审定。6.3

15、施工工艺、工序类：6.3.1由项目机构对将开展的施工内容提出技术要求，施工单位现场制作施工样板间（段）。6.3.2经监理及项目机构审定通过后方可大面积施工。7 评审方式7.1初审组自接到申报3天内完成初审工作，并依据材料分类按本办法第2.1.1条规定进行分级审定。7.2公司经营班子及业主组成的审定组原则上每月审定一次，形式为会议或现场查看施工样板间（段）审定。若施工时间紧迫可临时召集相关人员召开会议审定，审定结论以会议纪要形式确定。7.3联席会议审定组在会议召开前需审定的内容（必要时附上图片）书面提交参会单位，形式为会议或现场查看施工样板间（段）审定，审定结论以会议纪要形式确定。7.4评审意见

16、分为以下三种：7.4.1同意使用:所提供资料经审查是真实、可信；满足设计要求；企业没有不良质量记录；供应能力能满足工程需要。 7.4.2不同意使用:所提供资料经审查是不真实或不可信，具有造假的事实；资料证明产品不能满足设计要求；企业无法提供必须要求提供的资料（材料、设备合格供方选择标准（一）部分）；企业有不良的质量记录且影响较大；供应能力不能满足工程需要。7.4.3待定：企业提供的资料不足；设计单位提供的技术条件资料不能对产品进行判断是否符合工程使用要求或缺少判断技术依据。相关单位在三天内必须补齐所有相关材料并组织再次评审。8 材料的保管及封板8.1经评审确定为合格产品的材料样板由项目机构组织

17、业主单位、设计单位、监理单位、施工单位进行封板签字确认，并由项目机构保存原始资料（其他单位保存复印件），以此作为施工单位采购进货及验收的依据。具备封板条件的材料设备均需由施工单位设置现场封板仓库封板留样，并由项目机构保管至竣工验收。如因丢失或损坏样板而造成损失，应追究相关责任人的责任。8.2材料的封板操作首先对产品进行分类控制：对于体积不大的各类产品可直接进行封板（含洁具类产品）。对于体积较大、单件产品价值较高的机电材料（设备）可进行实物封样或图片封样，并给出技术说明文件（包括产品照片、规格型号、关键元配件的明细表及对应技术参数、产品内部结构图、产品成品的技术参数）作为材料封板的补充和文字保证

18、。对于一些系统性产品（如电梯、弱电类大型系统）无法进行实物封板的，要用图片、文字进行约定，在施工过程中进行产品一致性检查（主要依据相片、文字约定，对材料的外观、型号规格尺寸、关键元配件的明细表及各种技术信息、部分设备内部结构布局等进行逐一确定），竣工后进行产品质量检查验收。对于园林绿化苗木等无法进行实物封板的，重要的观赏树木应由审定组组织到苗场选株并作标识，用图片、文字进行约定（主要冠幅、胸径等）；普通苗木不需要标识，但也需要图片、文字进行约定。苗木进场时，由监理单位进行产品一致性检查，符合要求后方可种植。8.3 附则8.3.1本制度由珠海九洲旅游开发有限公司负责解释。8.3.2 本制度从颁发之日起实施。附件一：各类审批表格及审批流程16