酒店运营方案

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1、*运营方案一、项目概况：*大厦，位于*市城东路，站前大道上，总建筑面积为 3576.20 平方米，纳入本次承包经营范围为 1-6 层，建筑面积为 3203.20 平方 米，1、2 层层高为 5 米，3-7 层层高为 3.4 米，第一层大堂为钢化玻 璃门， 9 间铺面为铝合金卷闸门，铝合金窗；第二层为框架结构开 放式楼层；3-6 层共有独立房间 49 间，面积约 18-20 平方米。 二、项目命名及功能格局分布：根据项目的建筑结构、所处的地理位置及百色市酒店行业的实际情 况，对该大厦进行酒店运营，并给予该大厦命名为“*大酒店”。为充分利用好该大厦原结构布局，结合实际需要，做如下功能布 局：第一层

2、：9 间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务 服务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。第二层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。第三层至第五层：设置酒店的商务客房，共 42 间。第六层：配置会议室、书画阅览中心、健身房。三、经营优势1、 我司属于*集团所属的子公司，具有雄厚的经济基础和投资 实力。2、 我司在*经营规模型酒店已有近 5 年时间，在*树立了良好 的口碑，同时积累了一定客户资源。3、 我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的 流程管理系统，为酒店今后的发展，做好了充分的准备。4、 联谊大厦与我集团所属酒店-*大酒店毗邻，在很大程度上，我 们可以资源共享，互惠

3、互利。联谊大厦目前停车位是比较紧缺的，1我集团所属企业 *大酒店有很大的停车空间，刚好可以弥补 *大 厦停车位紧缺的不足。四、经营理念*大厦，定位为即经济又舒适的商务型酒店，以“以人为本、 诚信为客、周到服务”的经营理念，提出“客户满意是我们最大的 心愿”的服务理念，打造*精致商务酒店。市场定位：精致商务酒店经营理念：以人为本、诚信为客、周到服务服务理念：服务质量，比别人好一点饭菜质量，比别人好一点享受价格，比别人实惠一点为商务沟通开辟一条通道为商务沟通搭建一座桥梁为商务沟通营建一个平台全方位贴心服务质量，轻松商务之旅五、 酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。六、 酒店前期装修

4、及设备预算投入 580万元（详见附件二）。七、 关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进 行收入与支出的测算分析。收入大类分为：客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共 42 间。会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健2身房免费，主要是为满足商务服务为主。餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积 500 平方米（餐厅、茶艺）。 商铺租金收入：共 9 间，每间约 25 平方米。支出大类分为： 租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收1、第一期(第 1-5 年)效益分析序号项目年度收入收入（单位：元） 期收入备注1客房 15

5、023407511700客房共 42 间，每间均价 140 元，根据路段 情况，入住率约为 70%23会议室餐饮、茶艺108000365000054000018250000按每月平均 6 次，每次 1500 元测算 按每人次 100 元/天，年平均每天客流量 100人次测算4铺面 270000收入合计 55303401350000 9 间，按每间 25 平方，每平方 100 元测算 27651700成本（单位：元）1项目年度支出期支出备注2租金 5376002688000共 3200 平方，按每平方每月 14 元测算345人工成本餐饮、茶艺 成本管理成本12672001825000331820

6、.4633600091250001659102按每月 105600 测算，含工资、福利、奖金等（详见附件三）按材料成本占营业收入的 50%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按 营业收入的 6%测算6各类税 442427.2支出合计4404048221213622020238按营业收入的 8%测算1项目年度期备注2利润 11262925631462序号第一期因刚承租，前期运营装修及设备投入较大，约计 580 万元。 从以上效益分析表预测，其 5 年的利润基本与投入相持平。2、第二期（第 6-10 年）效益分析收入3金等单 价 与 上项目年度收入期收入备注期 增 长 率1 客房 1594320

7、7971600客房共 42 间，每间均价 160 元，根据路 段情况，入住率约为 65%（%）12.52 会议室 115200 576000 按每月平均 6 次，每次 1600 元测算 6.33餐饮、茶艺401500020075000按每人次消费 110 元/天，年平均每天客 流量 100 人次测算9.14 铺面 29700014850009 间，按每间 25 平方，每平方 110 元测算9.1收入合计6021520 30107600成本12项目租金年度支出576000期支出2880000备注共 3200 平方，按每平方每月 15 元测算6.7按每月 105600 测算，含工资、福利、奖3 人

8、工成本 1393920 6969600 10.04餐饮、茶艺成 220825011041250按材料成本占营业收入的 55%测算5本5管理成本481721.62408608含水电、办公易耗品、营销及其它，按营 业收入的 6%测算26各类税支出合计481721.6 2408608 按营业收入的 8%测算 0 5141613 25708066利润12项目利润年度879906.8期4399534备注第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已慢慢 陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的 15% 用于翻修及设备 维修更新，预计投入资金约 60 多万。从以上分析，二期利润在 370 万左右。3

9、、第三期（第 11-15 年）效益分析4收入序号项目年度收入期收入备注单 价 与上 期 增长率（%）1234客房 1471680会议室 129600餐饮、茶艺 4380000铺面 2970007358400648000219000001485000客房共 42 间，每间均价 180 元，入住 率按 60%测算按每月平均 6 次，每次 1800 元测算 按每人次消费 120 元/天，年平均每天 客流量 100 人次测算9 间，按每间 25 平方，每平方 120 元测算11.111.18.38.3收入合计 627828031391400成本1项目年度支出期支出备注23租金 614400人工成本 1

10、53331230720007666560共 3200 平方，按每平方每月 16.5 元测算按每月 127776 测算，含工资、福利、奖金等9. 110. 045餐饮、茶艺 成本管理成本2540400627828127020003139140按材料成本占营业收入的 58%测算含水电、办公易耗品、营销及其它，按 营业收入的 10%测算326各类税 502262.42511312按营业收入的 8%测算0支出合计 581820229091012利润1项目年度期备注2利润 460077.6 2300388第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、 设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期

11、利润的 30%用于翻修及 设备更换，预计投入资金约 70 万。从以上分析，三期利润在 160 万左右。综合上述三期分析，租赁期内需要 5 年时间才能收回前期投入，从第 6 年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住率也将逐步下降，需要再次投 入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算5在 530 万左右。八、租金交纳方式租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前 15 日内交纳完成。*有限责任公司 2012 年 3 月 6 日6祝语 :别再说，地铁太挤工作不易，你可曾见过火车上肩扛手提，许多我们叫爸的人拖着 比自己都高的行李奔赴生计压力太大生活艰辛，你可曾知道有人已经年逾古稀依然起早贪黑， 只为解决一家温饱！灯红酒绿索然无味，你可曾想过穿梭城市的民工也许连一瓶矿泉水都狠拥 有心珍惜！