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1、_ iuujuf.55top.coo（德信诚培训网P好好学习天天向上质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性：是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是否口 是否已对过程给以定义？ 是否口 过程是否已文件化？ 是否口 是否已对过程的接口给以明确？ 是否口 过程是否被监控？ 是否口 记录是否保持？ 是否口是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是否口由谁做？（能力、培训）是否口用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否口如何做？（方法、技术）是否口2） 子过程3） 责任部门4）期望或要求的关键 参数、测量4）相关质量文件5)相关 IATF 16949: 20166）对审核观察到
2、的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）7）评估123仓储管理过 程S6产品防护产品防护率100%仓库及产品防护程序仓库管理手顺盘点手顺书货物运输作业标 准书8.5.48.5.4.11长期在库品有无定义，有无定期验证，包括包装及储存环 境要求2.仓库盘点有无按要求执行3库存周转是否有统计？4、仓库是否有适宜的储存环境？如清洁、通风、干燥等。5、产品在搬运过程中怎样确保产品不损坏？对搬运有何防护 要求？查依据6、材料包装、搬运是否满足质量要求？呆滞品管理先进先出库存周转率W40%呆滞品管理手顺书长期保管品品质确认手顺书8.5.4.11是否定期检查库存情况，对有储存寿命期的产品是否标明 验收时间，贯策先进先出原则？文件管理文件管理程序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行 记录有无？记录管理记录管理程序7.5.3.2.11过程记录清单是否明确？填写是否完整？过程风险质量手册6.1.1/6.1.2材料保存环境如何确保？_ iuujuf.55top.coo（P好好学习天天向上备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：核准/日期:德信诚培训网编制/日期：审核/日期：
仓储管理过程内审检查表
