环境管理手册

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1、第0章 目录名 称页 码对应标准条款封面目录第一章 环境管理手册的管制第 01 页第二章 公司简介第 02 页第三章 环境管理体系要求第 03 页 第一节 总的要求第 03 页4.1第二节 环境方针第 04 页4.2第三节 规划（策划）第 06 页4.3 第一条 环境因素第 06 页4.3.1第二条 法律与其它要求第 07 页4.3.2第三条 目标指标第 08 页4.3.3第四条 环境管理方案第 10 页4.3.4第四节 实施和运行第 12 页4.4第一条 机构和职责第 12 页4.4.1 第二条 培训、意识与能力第 16 页4.4.2 第三条 信息交流第 18 页4.4.3 第四条 环境管理

2、体系文件编制第 19 页4.4.4 第五条 文件管理第 21 页4.4.5 第六条 运行控制第 22 页4.4.6 第七条 应急准备和响应第 24 页4.4.7第五节 检查和纠正措施第 25 页4.5 第一条 监测第 25 页4.5.1 第二条 不符合、纠正与预防措施第 26 页4.5.2 第三条 记录第 27 页4.5.3 第四条 环境管理体系审核第 28 页4.5.4第六节 管理评审第 29 页4.6第四章 环境管理体系程序文件一览表第 30 页第一章 环境手册的管制1.目的 规范环境手册制定、修订、分发、管制各项作业.2.参考文件 2.1 环境文件控制程序 3.作业内容 3.1 环境手册

3、结构 环境手册由单个文件组合形成，其构成文件及文件编号与版本管制，如环境手册目录所示. 3.2 环境手册制定 本环境手册按照ISO14001环境保证体系制定。 3.3 本公司环境手册经管理者代表审核后，呈总经理批准发行。 3.4 环境手册分发管制 3.4.1 环境手册分发由文管中心管制。 3.4.2 环境手册经管理代表核准后，需由文管中心盖上受控文件章后分发至各场所。 3.4.3 非管制性环境手册(文件)由文管中心在其封面或各文件首页盖仅供参考章后予以 分发，非管制手册(文件)在变更时可不回收及更改。 3.4.4 任何发行管制的有效文件都应在或首页盖上受控文件印章原样，否则视为非管制 文件，不

4、具有管制文件效力。3.5 环境手册如有变更需求时，按照环境文件控制程序有关文件变更流程提出申请，经核准后，由文管中心予以登录和更换相关页次及版本，并盖上受控文件后予以发行 3.6 环境手册如因需要更改成其它语言时，若产生语义的差异，以中文版的语义含释为依据。第二章 公司简介1. 公司名: 2. 概要创 立:1994年4月26日 (1994年9月创业开始)资 本 金:HK$7，000，000代 表 者: 负 责 人:所 在 地:香港九龙油麻地上海街80号华海广场905室 UNIT905，OCEAN BUILDING，80 SHANG HAI ST，YAU MATEI，KOWLOON，HONG K

5、ONG.电 话: 传 真:经营项目: 3 中国工厂状况本公司在中国工厂名为，地处深圳市宝安区松岗镇溪头村第三工业区，建筑总面积为7500M2，由二个工场组成，周边为工业区其它工厂，和零星低密度生活区，公司毗邻107国道，交通方便，目前公司有职工400多名。（具体位置参见公司厂区平面图和公司位置图4 主要机器设备本公司主要设备有：各种大型冲床、折弯机、攻丝机、铆接机、点焊机、线切割机、磨床、车床、钻床、加工中心，绘图仪等。第三章 环境管理体系要求第一节 总的要求(4.1)本公司结合自身的实际情况，按照ISO14001:1996标准的要求建立起结构化的环境管理体系，并编制了系统化的、配套的环境管理

6、体系文件。本体系将在策划、实施、检查与纠正、评审构成的动态循环过程中补充和完善，通过环境管理体系的持续改进和运行来达到本公司的总体环境行为的持续改进.本体系的核心要素及对其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下各章节中均给予了明确.第二节 环境管理方针1.目的制定公司的环境方针，明确公司在环境保护方面的宗旨和方向，体现公司最高管理者对改善环境的指导思想和承诺.2.适用范围 适用于公司环境方针的制定、修订、宣传和教育等相关业务.3.职责与权限 3.1 总经理负责批准公司的环境方针. 3.2 ISO推行小组负责对公司全体员工组织环境方针的宣传教育. 3.3 各部门负责向相关方宣传公司的环境方针

7、.4.程序 4.1 环境方针 4.1.1 公司在制定环境方针时，须确保它: 1) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响; 2) 包括对持续改进和污染预防的承诺; 3) 包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺; 4) 提供建立和评审环境目标和指针的框架; 4.1.2 公司环境方针经总经理批准后明文发布. 4.2 环境方针的教育 4.2.1 公司由ISO推行小组组织各部门对全体员工进行ISO14000基础知识的培训，其中把公司的环境方针的含义及如何贯彻做为一个重点内容. 4.2.2 培训记录由总务部保存. 4.3 环境方针的宣传 4.3.1 公司将印有本公司环境方针的资料，通过公司各

8、部门向社会公开. 4.3.2 任何外部人员均可通过电话、传真、书信等方式获取本公司的环境方针. 4.4 环境方针的实施 公司通过对目标、指针的判定，环境管理方案的实施以及运行控制使公司的环境方针得以贯彻实施. 4.5 环境方针的评审 当出现以下情况时，公司将对环境方针的合适性进行评审: 4.5.1 进行管理评审时 4.5.2 组织的活动、产品或服务发生变化时 4.5.3 法律法规及其它要求发生变化时 4.5.4 相关方提出新要求时 4.6 环境方针的修订 当有需要时，可对环境方针进行修订，由总经理批准后重新发布. 环境管理方针为让企业与自然和谐共处，让企业效益与社会效益同步迈进，本公司向社会承

9、诺：1、 严格遵守相关的环境法律、法规及其它要求。2、 建立并持续改进环境管理体系，减少和预防对环境的污染。3、 合理利用资源、能源，持续降低耗废。4 、不断提高全员环保意识，改善工作环境。第三节 规划(策划)(4.3)第一条 环境因素(4.3.1)1. 目的 确定环境因素识别和评价的程序，以确保正确、有效地识别、评价出公司在活动、产品和服务全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素及重要环境因素.2. 适用范围 适用于公司全范围内所有环境因素的识别和评价.3. 职责与权限 3.1 总经理负责批准重要环境因素. 3.2 管理者代表负责确认重要环境因素. 3.3 ISO推行小组 3.3.1 组织公

10、司各部门对环境因素进行识别，并予以汇总. 3.3.2 对公司的环境因素进行评价，并确定及登记重要环境因素. 3.4 各部门负责识别责任范围内的环境因素.4. 程序概要 4.1 公司建立并保持. 4.2 公司各部门对活动、产品或服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素采用工艺流程法、现场评审法或专家咨询法进行识别. 4.3 公司在识别环境因素时均重点从水污染、大气污染、土地污染、噪声污染、破坏臭氧层、资源和能源的消耗、废弃物问题这七个方面以及其时态(含过去现在和将来)状态(含正常和潜在)来考虑. 4.4 公司由ISO推行小组对各部门识别出来的环境因素进行汇总及登记. 4.5 公司由ISO

11、推行小组采用“是非判断”和“打分法”对公司的环境因素进行评价.评价时综合考虑:严重性、影响的持续时间、发生频率、环境影涉及的范围、法律法规要求、公司的实际情况和相关方的要求. 4.6 ISO推行小组将评审确定的重要环境因素列入，交由管理者代表确认，最终由总经理予以审批. 4.7 当公司的活动、产品和服务以及法律、法规等发生变化时，公司将重新进行环境因素的识别和评价. 4.8 对于识别出的重要环境因素公司在环境方针、目标和指标策划中均予考虑.5.相关文件5.1 第二条 法律及其它要求（4.3.2）1. 目的 明确适用于本公司的活动、产品、服务的法律、法规及其它要求之收集、识别、登记的渠道及管理控

12、制方法.2. 适用范围 适用于公司范围内所有环境因素所适用的法律、法规及其它要求.3. 职责与权限 3.1 ISO推行小组 3.1.1 负责收集、登记、识别及保存适用于公司的环境法律法规及其它要求. 3.1.2 负责向公司各部门传达有关法律、法规及其它要求. 3.2 各部门 3.2.1 负责对本部门员工实施相关法律、法规及其它要求的教育培训. 3.2.2 负责将有关法律、法规及其它要求的内容纳入各个指导书中，并贯彻执行.4. 程序概要 4.1 公司建立并保持. 4.2 法律、法规及其它要求的范围 本公司的活动产品服务所必须遵守的与环境相关的法律法规及其它要求的范围包括: 4.2.1 国家性法律

13、、法规、条例、规章及标准 4.2.2 地方性法律、法规、条例、规章及标准(含广东省、深圳市和宝安区颁发的)4.2.3 国际公约 4.2.4 行业协议 4.3 公司由ISO推行小组采用向地方政府机关索取及购买等方式来收集适用的或可能适用的法律、法规及其它要求.并将收集到的予以登记. 4.4 公司由ISO推行小组对所收集到的法律、法规及其它要求进行评审，把适用于本公司的识别出来，并予以登记和保存. 4.5 公司由ISO推行小组将适用于本公司的法律、法规及其它要求发放给公司的相关部门，各部门则针对其中具体的条款内容组织相关员工学习，以便员工能贯彻执行. 4.6 公司由ISO推行小组负责对法律、法规及

14、其它要求的变化进行跟踪，当环境因素和法律法规本身发生变更时，须重新进行收集、识别、登记及管理控制.5.相关文件 5.1 .第三条 目标和指标(4.3.3)1.目 的 制定公司的环境目标和指标，对重要环境因素进行有效控制，从而实现持续改进和预防污染的总体目的.2.适用范围 适用于公司范围内所有的环境目标和指标的制定和实施控制业务.3.职责与权限 3.1 总经理负责审批公司的环境目标和指标. 3.2 管理者代表负责审核公司的环境目标和指标. 3.3 ISO推行小组和相关部门共同拟定公司的环境目标和指标.4.程序 4.1 环境目标和指标的制定 4.1.1 由ISO推行小组及相关部门对以下各方面予以妥

15、善考虑后共同拟定公司的环境目标和指标: 1) 公司的环境方针 2) 适用于公司的法律、法规及其它要求 3) 公司的重要环境因素 4) 可选技术方案、财务、运行和经营要求 5) 各相关方的观点 6) 对预防污染的承诺 7) 目标应具体、量化，指标应明确并可测量 4.1.2 由管理者代表对环境目标和指标进行审核，并提交总经理予以审批. 4.2 目标和指标的实施 各部门各级人员在日常工作中，围绕努力达成环境目标和指标这一主导思想通过环境管理方案来实施目标和指标. 4.3 环境目标和指标的监控 公司定期对环境目标和指标进行监控 4.3.1 各部门按每月定期进行检查、总结，并将完成情况上报ISO推行小组

16、. 4.3.2 ISO推行小组每年定期进行全面检查、总结及监督，并将结果汇报给管理者代表. 4.4 环境目标和指标的修订和更新 4.4.1 最高管理者在管理评审时对环境目标和指标的实现情况进行评价. 4.4.2 当有下列情况发生时 ，要考虑对环境目标和指标进行修订: 1) 公司的产品、活动和服务发生变化时; 2) 适用的法律法规发生变化时; 3) 主要环境因素发生变化时; 4) 相关方要求时; 5) 相关的环境目标和指标已完成，持续改进需要时; 6) 环境管理方案无法取得预期效果，允许修订目标和指标时; 4.4.3 环境目标和指标的修订应文件化并按制定程序进行审批.5.相关文件 5.1 第四条

17、 环境管理方案(4.3.4)1.目 的 为了改进本公司的环境行为，实现环境目标和指标，特别制定环境管理方案.2.适用范围 适用于本公司范围内所有环境管理方案的制定和实施控制业务.3.职责与权限 3.1 总经理负责审批环境管理方案. 3.2 管理者代表组织制定环境管理方案. 3.3 各部门负责落实环境管理方案.4.程序 4.1 环境管理方案的制定依据: 4.1.1 本公司的环境目标和指标 4.1.2 适用的法律法规及其它要求 4.1.3 公司的环境管理现状(包括改变环境影响的技术难度、经济承受能力等) 4.2 环境管理方案的内容: 4.2.1 实现目标和指标的详细实施计划(即方法和时间表); 4

18、.2.2 各实施步骤的主要职能部门的负责人; 4.2.3 方案的整体完成时间; 4.2.4 方案实施的费用分析及指标情况; 4.2.5 执行过程的评审 4.3 环境管理方案的制定 4.3.1 环境管理方案由ISO推行小组及相关部门根据公司的目标及细化的指标共同研究拟定 4.3.2 由管理者代表对环境管理方案进行审核，并提交总经理予以审批.4.4 环境管理方案的实施 各职能部门根据方案规定的方法、步骤按预定的时间要求组织相关人进行实施. 4.5 环境管理方案的监控 4.5.1 各部门按每月定期进行检查、总结，并将完成情况上报ISO推行小组. 4.5.2 ISO推行小组每年定期进行全面检查、总结及

19、监督，并将结果汇报给管理者代表. 4.6 环境管理方案的修改和更新 4.6.1 当有下列情况发生时 ，需对环境管理方案进行修改: 1) 重要环境因素发生变化时; 2) 环境目标和指标修订或更新时; 3) 方案涉及到的产品、活动或服务发生变化时; 4) 因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时; 5) 原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指标又不能修订时; 4.6.2 环境管理方案的修订应文件化并按制定程序进行审批.5.相关文件 5.1 第四节 实施与运行(4.4)第一条 组织结构和职责(4.4.1)1.目的 确定各管理层结构， 规定其环境相关职责和权限，确保公司环境工作的贯彻和落实.2

20、.适用范围 适用于公司管理层及各职能部门和相关人员.3.职责与权限 3.1 总经理负责决定公司的组织结构及分配各部门的职责与权限. 3.2 管理者代表负责就环境体系的运行情况对公司的组织结构及权责分配进行评估. 3.3 各部门负责人负责分配部门内各级人员的职责与权限.4.公司的组织结构: 5. 公司的权责分配: 5.1 总经理 5.1.1 制定公司的环境方针. 5.1.2 明确组织结构，规定其责任和权限. 5.1.3 审批环境管理手册. 5.1.4 任命管理者代表. 5.1.5 组织管理评审，确保环境体系的实施及有效性. 5.1.6 重要环境因素、环境目标和指标、环境管理方案的确定和审批. 5

21、.1.7 为实施和保持环境管量体系提供必要的资源. 5.2 管理者代表 5.2.1 负责按ISO14001标准组织建立、实施和维持公司的环境体系. 5.2.2 组织制定并审核公司的环境管理手册和程序文件. 5.2.3 任命审核组长，组织内部审核，检查环境体系运行情况，并向总经理汇报. 5.2.4 对外联络和协调环境体系认证工作. 5.2.5 重要环境因素的确认. 5.2.6 组织制定并审核环境目标和指标、环境管理方案. 5.2.7 协助总经理组织管理评审. 5.3 ISO推行小组 5.3.1 负责环境管理手册、程序文件、环境管理作业指导书、环境记录表格的编写组织与管制. 5.3.2 负责环境体

22、系的组织、协调实施和维持、改善. 5.3.3 定期组织ISO工作会议及管理评审资料和信息的收集. 5.3.4 负责对公司新改扩建项目的申报进行评审和处理. 5.3.5 负责公司环境因素的汇总、登记、评价，重要环境因素的登记及环境目标和指标、环境管理方案的提出. 5.3.6 负责法律法规的收集、登记、评审. 5.3.7 统筹环境监测的管理. 5.3.8 是公司环境信息的反馈和处理中心. 5.3.9 统筹公司内的环境相关教育培训. 5.3.10 统筹管理公司的环境不符合纠正及预防措施. 5.3.11 负责环境目标和指标以及环境管理方案的拟定. 5.4 总务部 5.4.1 统筹处理公司的废弃物. 5

23、.4.2 统筹管理公司的能源和资源. 5.4.3 对生产辅料及非生产物料分供方及承包方的环境行为施加影响及管理控制. 5.4.4 统筹公司的消防安全管理. 5.4.5 统筹环境目标和指标达成情况跟催. 5.4.5 负责对新员工进行环境意识的培训. 5.4.6 跟催保障公司改善环境所需的资金到位. 5.5 生管部 对生产物料分供方及承包方的环境行为施加影响及管理控制.5.6 营业部客户环境信息的接收及环境影响的施加5.7 制造部5.7.1 化学危险品的贮存、保管。5.7.2 产品制造过程中的污染控制。5.8 技术部模具制造、维护、修理过程中的环境污染控制。5.9 品证部产品检验过程中的环境污染控

24、制。5.10 各部门 5.6.1 组织本部门环境因素的识别、确定. 5.6.2 保存本部门环境管理活动符合法律、法规及其它要求. 5.6.3 负责本部门相关的环境信息反馈和传达. 5.6.4 负责本部门员工环境教育培训的实施. 5.6.6 负责本部门环境记录的管理. 5.6.7 认真配合环境体系审核. 5.6.8 负责做好部门内污水、废气、噪声、固体废弃物的排放控制措施，并进行日常监督检查. 5.6.9 负责对本部门化学危险品的领取、储存、使用安全地进行控制. 5.6.10 负责做好部门内的节能措施. 5.6.11 环境活动的执行、监督及纠正措施. 5.10.12 各部门内的职责与权限各部门负

25、责人应根据本部门的职能，明确规定部门内各级人员(特别是关键岗位人员)的职责与权限，以确保各项工作的顺利开展. 5.7 内部审核员 5.7.1 具体实施环境管理体系内部审核 5.7.2 报告环境管理体系的实际情况 5.7.3 跟踪不符合项的纠正及预防措施的有效实施 5.7.4 在日常作中监察环境体系文件的执行情况 5.8 全员 5.8.1 执行环境方针、程序文件、作业指导书的规定 5.8.2 接受环境培训、提高环境意识 5.8.3 紧急状况下及时报告有关信息 5.8.4 掌握有关的环境工作技能. 5.9 组织结构与职责的传达 公司应通过发放文件、培训实施等方式将结构、职能和权限传达至全体员工和相

26、关人员.6.相关文件 无第二条 培训、意识与能力（4.4.2）1.目的 确立公司的环境教育培训体系并谋求实施，从而不断提高职工的环境意识，并达到必备的能力.2.适用范围 适用于公司范围内的各种环境教育培训.3.职责与权限 3.1 ISO推行小组 3.1.1 负责内部审核员(包括外部培训)的培训. 3.1.2 负责环境相关培训的实施与监督检查. 3.1.3 负责对化学危险品的使用人及管理者等承担环境职责的人员进行培训及能力测定. 3.1.4 向全体员工提供环境方针的宣传材料和基础环境知识的培训. 3.2 总务部 3.2.1 负责对新招入的职工进行规定的环境知识培训. 3.2.2 负责保存职工的环

27、境培训记录. 3.2.3 负责环境培训计划及组织跟催及实施。 3.3 各部门 3.3.1 负责对新调入本部门的职工进行相关的环境知识培训. 3.3.2 负责对本部门内一般员工的环境知识培训.4.程序概要 4.1 公司建立并保持，通过培训使得不同职能和层次的员工意识到:符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益;他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;偏离规定的运行程序的潜在后果. 4.2 公司规定出培训大纲，对各级人员的受训内容、受训目的、教育担当部门及指导者作出规定

28、. 4.3 每季度公司各部门制定环境体系培训计划，经管理者代表及总经理审批予以实施. 4.4 各担当部门根据培训计划编写教材、统计受训人员名单、确定课程表，并安排指导者实施培训，同时做好培训记录. 4.5 公司由ISO推行小组对从事环境监测的人员及特殊岗位的人员进行培训和能力测定，并做好测定记录，交总务部保存. 4.6 各部门对培训的有效性进行定期评估，并做出必要的对应，以求达成培训目的.5.相关文件 5.1 第三条 信息交流(4.4.3)1. 目的 确定本公司内各层次与职能间的及公司与外部相关方之间的环境信息的交流渠道及方式，以确保环境相关信息的流畅.2. 适用范围 适用于所有公司内部之间的

29、以及公司与外部相关方之间的环境相关信息交流业务.3. 职责与权限3.1 ISO推行小组是公司内环境信息的反馈、处理中枢，负责接收及统筹处理各部门所反馈的环境信息. 3.2 营业部负责公司与客户之间环境信息的交流. 3.3 生管部负责公司与生产物料分供方之间环境信息的交流. 3.4 总务部 3.4.1 负责公司与上级主管部门、发展公司之间环境信息的交流. 3.4.2 负责公司与生产辅料及非生产物料分供方、公司附近居民及团体、新改扩建和固体废物处理等承包方之间的环境信息交流. 3.5 各部门 3.5.1 负责部门内环境信息的反馈、传达. 3.5.2 负责按规定落实有关环境信息的处理措施.4. 程序

30、概要 4.1 公司建立并保持. 4.2 交流内容 法津、法规等对环境的要求;公司的环境方针、目标、指标、方案;公司环境体系的监测、审核、管理评审的结果;公司的环境绩效及环境改进情况;环境事故等一切与环境相关的信息均可做为交流的内容. 4.3 公司内各级人员都有责任和义务对所发现的环境问题逐级向上反馈.受理者对此妥善处理，并做好必要的记录. 4.4 公司自上而下地采用会议、发文、培训等各种方式向全体员工传达环境信息. 4.5 公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流.交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等.对涉及到重要环境因素的外部信的处理与答复，须经环境管理者代表批准认可后再由相关

31、部门实施. 4.6 公司将印有本公司环境方针的资料，通过公司各部门向社会公开.5.相关文件 5.1 .第四条 环境管理体系文件(4.4.4)1.目的 以文件的形式描述公司的环境管理体系、核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径.2.适用范围 适用于环境体系涉及到的所有环节.3.职责与权限 3.1 ISO推行小组负责统筹公司各部门编制公司的环境管理手册、程序文件、指导书和记录表格. 3.2 公司各管理层及工作人员，有责任执行环境体系文件的各项规定，并满足规定所提出的要求.4.程序概要 4.1 公司为了明确环境管理体系中要素及相互关系，特制定环境管理手册作为环境管理体系的纲领性文件;为了使环

32、境管理体系有效运行，制定相关要素的程序文件和作业指导书等其它文件.4.2 文件的构成及相互作用一级文件手册二级文件 程序三级文件 作业指导书四级文件记录、表格、其它文件一级文件-环境管理手册 是环境管理体系的最高一级文件，也是环境管理体系中纲领性文件，它规定了公司有关环境管理工作的原则，阐明了环境管理体系各要素之间的逻辑关系，提供了程序文件及部份重要记录的途径.二级文件-环境管理程序文件 是环境管理手册的支持性文件，它规定了有关环境管理体系要素涉及到的各职能部门活动的方法、程序等原则，使本公司的环境管理具有可操作性和可检查性，是环境管理体系实施中的内部法规性文件.三级文件-作业指导书 是在特定

33、的部门、活动、场所使用的文件，它规定了产品、活动和服务中详细的环境管理和操作内容.四级文件-记录报告 是详细的作业文件，是维护体系的信息资源，是最高管理者进行评审的重要依据. 4.4 查询文件的途径 公司用相关文件明确各要素及不同层次文件间的逻辑关系及查询途径: 4.4.1 环境管理手册的相关文件列出相关程序文件的清单. 4.4.2 程序文件的相关文件定出相关的三级文件的清单，且列明了相交叉的二级文件名称. 4.4.3 四级文件在相应的二级和三级文件中列明. 4.5 公司以书面及电子媒体形式建立和保存环境管理体系文件.5.相关文件 5.1 全套程序文件、指导书、环境记录表格.第五条 文件管理（

34、4.4.5）1.目的 对公司与环境体系相关的文件及资料进行控制，确保活动、产品及服务过程中所用的文件的正确性和有效性.2.适用范围 适用于公司对环境体系相关的文件及资料的控制.3.职责与权限 3.1 所有文件和资料须按规定编制，并由指定人员实施批准. 3.2 文管中心负责环境管理手册、程序文件、指导书、环境记录表格的管制. 3.3 各部门负责职责范围内的管理性文件(如:计划类文件)及环境记录的管理控制.4.程序概要 4.1 公司建立并保持，按文件资料的管理职责，实施对文件及资料的批准、发放、保存、销毁的控制. 4.2 公司文件列出文件总览表，便于管理及查寻。 4.3 公司规定了受控文件的标识及

35、编号方法，任何文件除审批手续完备外，还必须具备相应的受控文件标识及编号，方可视为有效. 4.4 文管中心负责按指示把文件发行需求的地方，公司活动各环节，都应具备完成工作所需要的文件，且使用的文件都是有效版本. 4.5 公司采用内审及管理评审的方式对体系文件进行整体的定期评审，当对所发生的不符合采取纠正措施或发生紧急事件后，亦应对相关文件进行必要的评审，评审证实文件不适用时，则对相关文件进行修订或更改，文件的修订或更改根据文件原审批程序进行，由审核人审批. 4.6 更改后新文件发放时，及时收回所有过期文件或在过期文件上加盖失效文件的标志以防止误用.文件修改一定次数后考虑再版. 4.7 公司对使用

36、的外部标准、法规及来自客户和供货商的文件等，实施确认并编号登记，且进行同样的发放和更改控制，防止使用无效版本. 4.8 公司要求各职能部门，对使用的环境文件进行妥善的管理，防止损坏、丢失.5.相关文件 5.1 第六条 运行控制(4.4.6)1.目的 对公司与环境相关的关键运行和活动的过程进行控制，让它们在规定的条件下进行，以确保环境方针、目标和指标的实现.2.适用范围 适用于公司内所有与环境相关的运行和活动.3.职责与权限 3.1 ISO推行小组 3.1.1 监督检查公司各部门整体的运行控制情况. 3.1.2 负责对公司新改扩建项目的申报进行评审和处理. 3.2 总务部 3.2.1 统筹处理公

37、司的废弃物. 3.2.2 统筹管理公司的能源和资源. 3.2.3 对生产辅料及非生产物料分供方及承包方的环境行为施加影响及管理控制. 3.3 生管部 3.3.1 对生产物料分供方或承包方的环境行为施加影响及管理控制. 3.4 各部门 3.3.1 负责做好部门内污水、废气、噪声、固体废弃物的排放控制措施，并进行日常监督检查. 3.3.2 负责对本部门化学危险品的领取、储存、使用安全地进行控制. 3.3.3 负责做好部门内的节能措施.4.程序概要 4.1 公司建立并保持运行控制程序，对缺乏程序则可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行情况进行控制.这包括:、化学危险品管理程序、.4.2 运行控制程序

38、的内容要求4.2.1 程序中必须明确全过程的控制，规定操作规范，必要时，应有作业指导书等文件详细补充.4.2.2 明确岗位职责，对特殊或关键岗位进行必要的培训.4.2.3 在程序中规定控制标准或参数.4.2.4 对具有潜在影响的应明确预防措施.4.2.5 明确管理职责，规定相关部门的日常检查和定期监测的要求.4.2.6 各部门日常检查中发现的不符合，应及时纠正，并做好记录.必要时向管理者代表汇报.4.2.7 定期监测应有监测记录，并有信息传递的要求.4.3 与供方或承包方有关的程序和要求应通报供方或承包方.4.4 公司按照对公司所排放的污水、废气、噪声源进行管理控制，当有超标及相关方投诉时，做

39、出必要的对应及治理，以确保公司有效地防治减少水、气、声的污染. 4.5 公司按照对公司范围内所产生的各类废弃物进行分类及管理，尽可能地减少废弃物的产生，寻找有资格的承包方妥善处理各类废弃物，以减少由此产生的环境影响. 4.6 公司按照对化学危险品自采购、运输、储存、使用到废弃处理全过程实施安全管理，对各化学品做好标识及分类，以减少由此产生的环境事故和影响. 4.7 公司按照对公司使用的产品或服务中的可控环境因素予以控制，并对分供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，并对其进行跟进、评价和周期性考核，以提高其的环保意识，从而达到减少由此产生的环境影响. 4.8 公司按照对本公司新改扩

40、建项目的环境影响进行评估及对应，严格执行三同时制度，采取有效的控制及防治措施，确保尽可能地减少对环境的不良影响. 4.9 公司按照的规定合理配置和利用能源、资源，做好各项节能措施，以提高其利用率，从而达到减少浪费、降低产品的成本及减少环境影响的目的.5.相关文件 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 第七条 应急准备和响应(4.4.7)1.目的 对环境紧急状态实施预防及应急处理，最大限度地预防、减少对环境的负面影响.2.适用范围 适用于本公司环境因素紧急状态的预防及应急处理.3.职责与权限3.1 管理者代表负责公司紧急状态预防及应急准备的监控.3.2 ISO推行小组3.2.1 督促各

41、部门做好紧急状态预防及应急准备.3.2.2 紧急状态发生后的再发防止对策确认.3.3 各部门 3.3.1 负责本部门的紧急状态预防及应急准备与响应. 3.3.2 作成本部门可能发生紧急状态的工序及设备的预防应急准备与响应指导书. 3.3.3 紧急状态发生时，按有关指导书实施应急响应.4.程序概要 4.1 公司建立并保持. 4.2 公司对经营和相关活动中可能发生的各种紧急状态均予以管理控制.这包括:配备消防器材、防泄漏设施、对预施设施的操作者进行培训和能力测定等. 4.3 为确保应急准备与响应程序的适用性和有效性，公司在条件许可的范围内每年组织一次演习或试验. 4.4 当紧急状态发生时，公司各部

42、门各级人员按规定立即实施应急处理，并尽快疏散危险场所周围的人员，确保尽可能地减少因此而产生的不良影响. 4.5 当事故发生应急处理完成后，责任部门将进行再发生防止对策，并由ISO推行小组负责对纠正措施的效果进行跟踪确认及标准化管理.5.相关文件 5.1 第五节 检查和纠正措施（4.5）第一条 监测(4.5.1) 1. 目的 明确公司对可能具有重大环境影响的运行与活动之关键特性的监控方法以及对适用环境法律法规的遵循情况的评价方法，确保能进行适当的监控.2. 适用范围 适用于公司范围内环境运行与活动的所有监测与测量业务.3. 职责与权限 3.1 管理者代表负责体系运行的整体监控，并将监控结果向总经

43、理汇报. 3.2 ISO推行小组 3.2.1 掌握公司环境体系运行的情况，检查各部门的推进工作. 3.2.2 监控水、气、声、渣等关键环境特性的监测与测量实施情况. 3.3 各部门 3.3.1 负责推进本部门的环境保护工作. 3.3.2 对本部门的体系运行情况负有整体检查的责任.4.程序概要 4.1 公司建立并保持，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，这包括:公司的环境绩效、与重要因素有关的运行控制、目标和指标的实现程度、法律法规的遵守情况等. 4.2 公司由ISO推行小组(需要时，可联络外部机构进行)对公司的水、气、声的排放等关键特性以及公司的环境绩效进行定期监测. 4

44、.3 各部门依据相关作业指导书的要求对环境体系日常运行的情况以及环境目标和指标实现的程度进行日常检查. 4.4 公司由ISO推行小组每年一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重大影响的活动，以确定其是否符合有关法律、法规及其它要求. 4.5 在监测过程中发现有不符合时，ISO推行小组将发出整改通知，并予跟踪. 4.6 公司由品质保证课按照对各监测设备定期进行校正及管理，各部门按规定对其进行使用及维护保养.5.相关文件 5.1 5.2 第二条 不符合、纠正与预防措施(4.5.2)1.目的 确保公司环境体系运行过程中发生的不符合能得到有效的纠正、预防以及消除不符合隐患.2.适用范围 适用于公司内环

45、境管理活动中发生不符合时所采取的纠正和预防措施. 3.职责与权限 3.1 管理者代表负责对严重不符合的纠正与预防措施确认，并在必要时向总经理汇报. 3.2 ISO推行小组负责向不符合的责任部门发出整改要求，并对实施效果进行跟踪处理. 3.3 其它部门 3.3.1 负责不符合发生后的原因调查、分析及落实纠正和预防措施，并回复给不符合项发出部门. 3.3.2 负责将发现的严重不符合汇报给ISO推行小组及管理者代表.4.程序概要 4.1 公司建立并保持，对不符合进行处理与调查，并采取纠正和预防措施. 4.2 凡是违背环境管理体系要求的行为或管理活动均可称为不符合. 4.3 公司各部门负责将活动中所发

46、现的不符合按规定的方式反馈给ISO推行小组及管理者代表. 4.4 ISO推行小组对不符合进行初步的调查、分析确定导致不符合发生的责任部门，并按规定的方式向其发出整改通知.由责任部门进行具体的分析和制定与问题严重性相适应的纠正与预防措施，并执行. 4.5 管理者代表和ISO推行小组按规定的要求对责任部门实施纠正及预防措施后的效果进行跟踪及处理. 4.6 纠正与预防措施引起的文件修订按进行修改，并执行.5.相关文件 5.1 第三条 记录 (4.5.3)1. 目的 对公司的记录进行适当控制，从而可提供环境体系有效运行的证据，并确保其在规定的保存期内清晰可辨.2. 适用范围 适用于公司内所有记录的控制

47、.3. 职责与权限 3.1 文管中心 3.1.1 负责对表单进行编号管理. 3.2 各部门 3.2.1 负责职责范围内记录的正确性/有效性; 3.2.2 负责按规定保管好有关的记录.4. 程序概要 4.1 公司建立并保持，对环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理予以控制. 4.2 公司编制文件时，策划确定各种环境记录的保管部门和保存期限，对投诉记录、培训记录、设备检修校准记录、环境污染因子的监测记录、紧急事件及应急措施的的记录、不符合情况的记录、供方和合同方记录、内部审核记录、管理评审的记录及产品生产过程的记录、能源、资源消耗记录等. 4.3 各类环境记录必须按照要求填写，清

48、晰可辨.需更改时须采用规定的方法进行. 4.4 各类环境记当须按种类和时间走向进行分类归档，保管在适宜的环境下，以防止损坏、变质和丢失. 4.5 经过必要的审批后，环境记录可提供给相关方和其代表查阅.5. 相关文件 5.1 第四条 环境管理体系审核(4.5.4)1.目的 定期开展环境体系审核，从中发现和纠正不规范的操作行为，同时也可发现和调整文件的不合理状态，保证环境体系文件与操作行为的符合性，为管理评审提供现实的依据，以保证体系的有效性.2.适用范围 适用于公司对内部环境审核的控制.3.职责与权限 3.1 管理者代表负责组织内部环境审核. 3.2 公司的内部环境审核员及相关人员参加内部环境审

49、核，并负责纠正和预防措施的跟踪和最终评价. 3.3 各相关部门指定专人配合完成相关的内部审核工作，完成相关纠正和预防措施的实施.4.程序概要 4.1 公司建立并保持，以判断环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和ISO14001标准要求是否得到了正确的实施和保持. 4.2 公司每年至少进行一次覆盖公司所有部门和所有要素的内部环境审核，当需要时，可随时安排临时审核. 4.3 内部审核员应具备内审员资格，并且与受审的区域无直接责任. 4.4 内部环境审核计划的制定应立足于所涉及活动的环境重要性和以审核的结果. 4.5 内部环境审核按照计划安排进行，并以检查表作为指导，审核的结果形成报告，并由管

50、理者代表审批后发至各相关部门和公司管理层. 4.6 对审核中发现的不合格，由审核组发出不符合及纠正与预防措施书，并限期由相关部门纠正. 4.7 对纠正措施的实施情况，管理者代表安排内审员进行跟踪和验证. 4.8 内部审核的记录按规定进行保留.5.相关文件5.1 第六节 管理评审（4.6）1.目的 确立管理者对环境体系的评审程序，以维持和改善环境体系.2.适用范围 适用于公司环境体系的管理评审.3.职责与权限 3.1 总经理 3.1.1 负责批准. 3.1.2 负责按对环境体系进行评审. 3.2 管理者代表 3.2.1 组织制定. 3.2.2 组织相关人员进行管理评审资料的收集. 3.2.3 负

51、责总结环境管理评审的结果并跟进相关纠正措施实施情况. 3.3 文管中心负责保存环境管理评审相关记录.4. 程序概要 4.1 公司建立并保持，以保证环境体系始终的适用性和有效性. 4.2 总经理每年最少一次对环境体系进行定期评审，需要时，可适当额外进行. 4.3 管理者代表协助总经理召开管理评审会议. 4.4 评审前，必须准备好资料和信息，这包括:相关方的报告、环境事故的报告、内部环境审核结果报告、不符合的纠正及预防结果报告、目标和指标以及管理方案实现程度的报告、相关法律法规符合性程度、公司经营方向的变化等. 4.5 评审结果须整理为，具体内容应包括:环境体系的运行状况;相关方关注的环境问题;对

52、于变化的条件和信息，环境体系是否适用;内外部环境审核结果及发生的环境事故;纠正及预防措施的实施情况及有效性;目标和指标及管理方案实现程程度和环境方针的适用性;相关法律法规符合性程度等评审结论. 4.6 对管理评审中确定需要解决的问题，制定和实施相应的措施，并对实施的效果加以验证. 4.7 由文管中心妥善保存管理评审之记录.5.相关文件 5.1 第四章 环境管理体系程序文件一览表序号程序文件名称编 号备注1环境识别程序KA-EMS-P-0012法律、法规及其它要求获得和确定程序KA-EMS-P-0023培训意识和能力控制程序KA-EMS-P-0034信息交流程序KA-EMS-P-0045文件与资料管制程序SO-P-0056水、气、声污染控制程序KA-EMS-P-0067废弃物管理程序KA-EMS-P-0078化学危险品管理程序KA-EMS-P-0089相关方环境保护要求与影响施加程序KA-EMS-P-00910新建、改建、扩建项目管理程序KA-EMS-P-01011能源、资源消耗控制程序KA-EMS-P-01112应急准备和响应程序KA-EMS-P-01213环境监测与测量程序KA-EMS-P-01314不符合及纠正与预防措施程序KA-EMS-P-01415记录控制程序JS-P-16116环境管理体系审核程序KA-EMS-P-01617环境管理评审程序KA-EMS-P-017