强化安全生产基础管理工作实施方案

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1、附件：1强化安全生产基础管理工作实施方案按照集团“做实强基”工作的详细部署和要求，以”管控科学、 机制髙效、基础管理扎实”为目标。以全面落实企业安全生产责任 体系五落实五到位规定和企业安全生产应急管理九条规定文件 为载体，结合厂的实际情况和集团公司春检复查发现的问题，决定在 全厂范围内开展“强化安全生产基础管理”活动，加大检查、曝光、 考核力度，确保厂顺利实现安全生产目标。活动方案如下：一、活动方案目标始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“保 人身、保设备、保发电”的原则和“不安全、不工作”的安全工作理 念，以持续推进安全生产标准化为总抓手，以落实安全生产责任制为 核心，以规章

2、制度为准绳，以抓现场管理为切入点，发挥员工在安全 生产中的主体作用，实现人员无违章、设备无故障、管理无漏洞的本 质安全目标。通过开展“强基”活动，使全体员工的安全生产意识进 一步增强，安全生产工作流程进一步规范，各项操作规程和安全生产 工作制度进一步完善，安全生产责任得到有效强化和落实，使我厂安 全生产基础管理工作和员工安全素养进一步提升，确保厂安全生产形 势持续稳定。二、活动组织机构领导小组组长： 副组长： 成员：厂内各多经公司参照此方案执行办公室设立在安生两部，分别负责对各单位安全管理和生产管理的监 督、检查、指导、考核和持续改进工作。三、活动主题：强化安全生产基础管理扎实推进安全生产工作

3、四、活动方案1总体要求1.1坚持“谁主管、谁负责” “党政同责” “一岗双责” “五落实五到 位”的原则，明确单位各级人员安全生产职责，依法增强员工责任心。1.2现场设备治理由生产部负责，现场安全管理强化工作由安监部负 责。1.3补漏查缺，健全标准，强基建设，修订各级岗位生产责任制，明 确职责、疏理流程，严格履行到岗到位标准，健全职能部门之间横向 制约、职能部门与基层单位纵向监督的管理体系，建立各级岗位责任 与绩效考核机制，按规定办事。1.4在安全性评价、反措执行、各类不安全事件分析及日常生产管理 过程中，充分发挥安监、生技管理职能，以相互制约、相互促进为目 的，强化安监为生产管理提供安全保障

4、、生技为安全管理提供技术支 持、职能部门共同督导基层落实基础工作的管理流程。1.5各生产单位严格执行检修工艺纪律及验收标准，提髙设备健康水 平，严格遵守规程规定加强参数调整，杜绝修后设备异常事件发生； 以良好的检修质量，消除设备漏风、漏粉、漏油等跑冒滴漏现象，为 7S治理奠定基础，营造文明生产的良好局面。2 安全管理2.1、管理体制实行以各基层单位正职为安全生产第一责任人的安全生产责任 制，建立系统完善、层次清晰的安全生产保证体系和安全生产监督体 系。充分发挥安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安 全监督网。2.2、管理内容围绕“人员、设备、环境、管理”四方面要素进行安全管控，严 格

5、执行厂安全奖惩制度，营造安全文化氛围，提升本质安全水平。 2.3安全生产目标安全目标采取“四级”控制原则：厂控制轻伤和内部统计事故， 不发生人身重伤和一般设备、供热、轻微火灾等事故；车间控制未遂 和二类障碍，不发生轻伤和内部统计事故（一类障碍）；班组控制违 章和异常，不发生人身未遂和二类障碍；个人无违章、岗位无隐患， 做到“四不伤害”。应制定年度安全目标和保证措施并逐级进行分解 落实。2.4作业环境建立劳动作业环境定期检查、整改制度，成立组织机构，明确相 关责任部门职责。各单位应至少每季度组织一次劳动作业环境检查， 检查发现的问题，应编制整改措施计划，分级进行整改；应制定生 产现场安全设施管理

6、标准，将生产现场安全设施同设备一样同等管 理，确保作业场所安全警示标识齐全、规范、完整；建筑物及设备、 设施等名称、编号和介质色标、流向等标识规范、清晰、完整，确保 现场干净、整洁；应配置安全工器具箱，安全工器具和安全防护用品 按规定要求放置，检测标签保持完好。2.5 安全生产管理 2.5.1安全生产责任制。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，建立健全企业各岗位安全生产责任制。 安全生产实行目标管理，基层单位正职为安全第一责任人，要逐级签 订安全生产责任书层层落实安全生产责任制，做到逐级负责。 应对各部门实行安全生产责任追究制度。包括对车间、班组负责人及 有关责任人

7、员的责任追究。2.5.2两票管理 两票执行中相关人员对“两票”执行情况进行监 督、考核；进行一次危险有害因素辨识和风险评价，对重大风险应制 定相应的防范措施，并建立档案，应在作业前开展危险有害因素辨识、 风险评价，作好就地危险点再分析工作，并落实防范措施。2.53 “三制”管理 交接班管理。应重点抓好运行交接班期间的生 产管理，严格执行交接班制度，避免因交接不到位引发不安全事件。 落实上下班签到制度，避免运行人员迟到、早退现象，保证交接班期 间的值班质量。严格按照规定时间召开交接班会议，班前会应详细交 代：机组运行方式、设备异常及缺陷等情况、相关通知要求及注意事 项、本班预计工作等，使接班人员

8、掌握当前生产状况，进入工作状态； 班后会应对本班工作进行小结和点评。运行管理人员应定期或不定期 抽查交接班（尤其夜间）情况，保证交接班制度执行到位。巡回检查 管理。应按定时、定线、定点执行巡回检查制度、标准，指导运行人 员的巡回检查工作。规范巡检路线、巡检项目、巡检周期、巡检标准， 引导运行巡检人员按要求严格执行巡检任务，及时发现异常缺陷、及 时反馈、及时处理。分厂及运行专工，不定期对现场巡回检查进行抽 查，抽查内容包括巡检到位及巡检质量等内容，并根据抽查情况进行 奖惩。设备定期试验与轮换管理。根据二十五项重点反事故措施及技 术监督规定，参照设备厂家说明书要求，结合现场设备、系统运行方 式制定

9、定期工作计划。做好计划分解，将每班应进行的定期试验、轮 换工作进行分工，避免工作遗漏。保证定期工作执行的刚性，当确因 特殊运行方式或工作需要无法执行时，必须经过值长、专业专工同意。 2.54反违章管理 应认真开展反违章工作，三级安全网成员对全厂 安全生产情况实施全方位、全员、全过程管控，建立厂、车间、班组 三级“违章档案”如实记录各级人员的违章及考核情况，并作为安 全绩效评价和外包工程资信评价的重要依据。厂、车间两级设立“违 章曝光栏”可采用厂网页、安监部网页和电子屏幕、微信平台、违 章曝光栏等对发生违章予以公开曝光，以达到警示教育的目的；设立 违章举报邮箱和举报电话，实行违章积分与岗位晋升和

10、先进评比联动 机制，提髙职工遵章守纪自觉性；对违章采取执法录像、照相取证等 手段，提升安全基础管理水平。255隐患排查治理。严格执行安全生产隐患排查治理制度，定期 或不定期排查治理安全生产隐患，防止发生突发事件。并建立完善的 隐患排查治理长效机制，做到隐患排查常态化，具体化、规范化，做 好重大隐患排查治理项目挂牌督办。2.5.5重大危险源管理。我厂今年将进行烟气脱销改造，使用液氨 量将构成重大危险源，责任单位做好提前准备，应建立重大危险源安 全管理规章制度，加强对液氨等重大危险源的管理，应按照规定对重 大危险源进行辨识、评估、登记建档、备案、核销及管理工作，相关 车间应在重大危险源现场设置明显

11、的安全警示标志，加强重大危险源 的现场检测监控和有关设备、设施的安全管理，并做好记录。应制定 重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，定期进行专 项应急预案、现场处置方案演练。2.5.6 特种设备安全管理。应依照中华人民共和国特种设备安全 法要求，建立特种设备安全管理标准；特种设备安全管理人员、检 测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相 关工作；要定期对特种设备进行检验、检测，建立特种设备安全技术 档案；制定特种设备作业人员岗位责任制，明确职责、工作标准，制 定应急专项预案，并定期进行应急演练。2.5.7 季节性检查管理。应根据情况进行定期和不定期安全检查。 春

12、、秋季为定期检查，另外结合防汛、季节特点和事故规律，不定期 进行检查。防汛工作要做到“思想、组织、措施、物资”四个落实， 明确和落实各级防汛责任制，做好汛前、汛中检查工作，建立完善防 汛应急预案体系，加强应急预案演练，从组织指挥、灾害预警、调度 决策、抢险救灾、信息报送、应急保障、善后处置等环节提髙应急响 应能力。2.58 应急管理。各单位应按企业安全生产应急管理九条规定 建立自上而下的安全生产突发事件应急管理体系，组织协调应急管理 工作。建立健全突发事件应急预案体系，该体系包括综合应急预案、 专项应急预案和现场处置方案。应定期对预案进行评审、更新、培训 和演练。259 不安全事件调查处理 不

13、安全事件应严格按照“四不放过”、“四个凡是”的原则进行调查处理。要明确各个环节的职责，从不安 全事件发生到汇报、证据采集、原因分析、防范措施制定以及责任认 定等方面进行具体量化要求，并监督执行。2.5.10外包工程管理。组织对承包商进行年度资质审查注册和资信 评价工作，针对在厂内施工队伍违章情况进行统计分级，在脱硝改造 工程中继续发挥联检组的作用，多次违章或严重违章的施工队伍不在 对其进行合同签订。按照关口前移的原则，加强对外包队伍人员资质 和数量的审核，应发挥重大技改项目安全生产委员会、监理等作用， 发挥监护人等作用，严厉打击现场违章行为，规范现场管理。2.5.11安全例会。应定期召开安全（

14、网）例会，综合分析安全生产 形势，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采 取预防事故的对策。2.5.12安全绩效考核管理应按照“党政同责、一岗双责”的要求，建立健全各部门及各岗 位的安全生产责任制并组织实施。实行“违章积分双约谈”制度，落 实安全生产主体责任；应制定符合实际的安全生产工作奖惩规定、不 安全事件调查处理和责任追究管理标准等考核制度。可实行安全生产 “一票否决”制度和年度安全生产目标责任制考核制度，实行部门管 理人员安全生产问责制度，建立行政处分和年度绩效考核相结合的安 全生产问责机制。2.5.13安全文化应以实现本质安全为目标，构建安全文化体系，从安全责任、安 全

15、意识、安全制度、行为规范、作业环境等方面入手，突出以人为本 和安全发展根本要求，做到内化于心、外化于行、固化于制、显化于 物；可采取多种形式开展安全文化创建工作，定期开展安全征文、漫 画，或者举办安全竞赛等活动方式将安全理念植入人心。3运行管理要求3.1梳理管理标准、规章制度3.1.1组织专业人员认真细致学习国家、集团公司、能源公司、厂 有关政策、法律法规、行业标准、规章制度规定等内容。3.1.2组织制定定期保养工作计划，该计划应包括设备文明卫生清 扫、润滑油检查加注、油液分析、关键参数指标测量等内容，并根据 实际情况动态更新，确保计划的有效性。职能部门及运行分厂管理人 员做好定期工作执行情况

16、抽查和监督，确保执行到位。3.1.3对照上级要求，结合自身实际，严格执行并落实好相关标准 制度，查找日常工作中的问题和不足，制定可行性措施。3.1.4改正工作中的习惯性作风，转变惰性思维，提髙标准，端正 态度，髙度重视，结合7S管理模式，养成良好习惯，提升岗位素养。3.2指标管理3.2.1根据机组运行工况，参照典型启停机曲线，编制机组典型的启 停流程，并根据每次的启停机操作过程分析，进行不断的完善。要对 启停机过程操作、耗时、安全、节能、过程管理、不安全事件等项目 进行量化分析、评价，总结经验教训，提升运行管理和操作水平，并 作为机组运行台帐管理。要建立网络化、制度化、标准化的启停机管 理模式

17、，使机组启停过程中人与物有机融合，达到安全、节能的目的。3.2.2提髙经营意识，重视并认真分析各项经济指标；除发电量外， 其它影响煤耗的经济指标要探索优化，是否压红线运行或最大限度地 接近额定值，从而降低煤耗。3.2.3规范设备运行状态分析，包括运行分析、指标分析、缺陷分析。3.2.4积极做好季节性的工作和特殊方式下设备的最佳运行方式，如 春季初期、夏季枯水期、汛期、采暖期、重要节假日等。3.2.5做好负荷的协调分配和设备运行方式的优化，实现节能调度。 做好检修协调，尤其安排好节假日及夜间低谷时段的设备消缺。3.2.6严格按照规定时间召开交接班会议，接班会应详细交代：机组 运行方式、设备异常及

18、缺陷、调度命令及执行情况、相关通知要求及 注意事项、本班预计工作等，使接班人员掌握当前生产状况，进入工 作状态；交班会应对本班工作进行小结和业绩点评，突出奖惩时效性。3.2.7将厂控指标分解到个人，落实责任，让每个人清楚自己所承担 的指标，时刻掌握指标动态。3.3技术资料3.3.1按照7S管理要求，整理并规范资料，随时更新。3.3.2资料管理要求落实责任人，不得无故拖延作假，与设备状态同3.4生产培训3.4.1从安全、经济、环保、机组启停等方面，制定反映运行人员监 盘水平的指标和评分标准，使监盘运行人员的劳动得到量化，每个人 的优缺点得到展示，持续提升运行操作调整水平。3.4.2对常规培训抓紧

19、抓实，落实责任，定期督导检查，要恢复以往 的好作法，如月考、在岗抽考等，提升职工学习热情。3.4.3充分利用好仿真机培训条件，定期组织人员集中培训，不合格 人员坚决予以下岗直至合格为止，迫使全员重视实际操作水平。3.4.4通过强基管理，提髙员工素养。3.4.5开展以“全员培训”为原则的安全教育培训工作，制定年度安 全教育培训计划并进行分解实施，建立培训档案；新入厂的生产人员， 必须经厂、车间和班组三级安全教育，经电力安全工作规程等规 程制度考试合格后方可进入生产现场工作；安全教育培训应由三级安 全教育、专项安全教育培训、日常安全教育培训等方式组成，严禁培 训，不合格人员不得入厂。可实施岗位晋升

20、安全考试一票否决制，确 保培训取得实效。4设备管理要求4.1设备管理按集团公司、华电能源公司及厂相关标准执行。设备所 辖单位应无条件地积极主动进行设备漏泄治理，消除被动抵触态度， 对于重复缺陷、漏泄履治不禁情况，生产部将列入经济责任制严肃考 核。4.2职能部门每天现场巡视，重点查管理，检查标准执行情况，车间 管理人员加强现场巡视，掌握设备状况，监督本单位标准落实，发现 问题及时安排处理，避免巡检形式化。各单位严格执行设备日常维护 和保养制度、巡回检查制度，运行值班人员、检修负责人应对所辖设 备定时定次巡检，掌握设备的运行状态，发现缺陷及时汇报、登录、 处理，确保设备完好率，杜绝设备跑、冒、滴、

21、漏。4.3职能部门严格执行缺陷考核制度，完善缺陷管理流程。各单位严 格执行缺陷管理标准，发现缺陷及时登记、处理并验收，做好缺陷统 计分析。4.4生产部加强修前重点节能环节监督，修后状态验收考核。各检修 单位要利用日常维护和检修机会，重点做好锅炉受热面、空预器、汽 机通流部分、凝汽器和加热器、真空系统综合治理、保温治理以及阀 门泄漏治理等工作，提髙机组运行经济性。4.5生产部要通过经济性能优化、对比试验确定主辅机（含制粉系统、 脱硫系统、输煤系统等）的经济运行方案，保证主辅机变频投入率， 降低厂用电率。4.6各检修单位要加强热力系统泄漏治理，要提髙设备健康水平，降 低非计划停运次数，减少因设备消

22、缺以及机组启、停耗油。要控制入 厂煤质量，减少因煤质差或煤质波动大等原因发生的稳燃用油。运行 分厂优化吹灰程序，控制锅炉补水率在规定范围内。4.7生产部定期组织开展能量平衡测试工作，其内容包括燃料、汽水、 电量、热量平衡，并进行煤耗、厂用电率及其影响因素分析。通过试 验查找问题原因，提出定量分析报告。机组大修必须进行修前、修后 热效率试验和各种特殊项目的试验。通过试验和分析，生产部应定期 组织进行燃烧优化、空预器漏风率、真空严密性等常规试验和异常情 况下的节能试验。4.8针对机组大小修及脱硝改造等工程要建立从设计、安装、试运等 阶段进行管控，按照设备缺陷消除制度、反违章管理标准要求对设备 设施

23、的不安全状态，影响设备设施安全技术性能的缺陷、装置性违章 及时加以消除。强化安全设施异动管理规定的执行，对不执行办理程 序的，要从严考核，确保固定安全设施异动全过程受控管理。5常规生产管理要求5.1生产例会实效化。5.1.1杜绝每日生产例会公式化、形式化，各部门、车间汇报工作说 结果、请示工作说方案、遇到困难说原因，避免套话、客话，职能部 门在布置工作中说标准，协调工作说过程，总结工作说流程。5.1.2每日生产例会，下级单位领导对厂领导、职能部门布置的工作 应给予明确回复，职能部门对其结果进行考评。各单位应对生产管理 治理整改情况进行详细汇报。5.1.3生产过程中需要协调解决的问题应在生产例会

24、中提出，以便厂 领导、职能部门给予解决，达到提髙生产例会作用及效率的目的。每 月生产例会各单位对生产管理治理整改进行总结汇报。5.2系统疏理、完善资料管理5.2.1各种软件要求统一规划，各种方案、计划等材料的封面、正文 格式以及审批流程，需执行厂相关标准。5.2.2所有的“软件”要按照“星级企业标准”和“生产管理标准” 为基础的条框进行整理，在这个基础上进行扩展。“软件”要求按照 天、周、月、季、年进行填写、整理。5.2.3计划、总结、分析、措施、反措、监督等资料要详实，明确， 对整改完成的项目要有过程，未完成的或部分完成的要有说明和措 施。检修文件包要求按照时间、工作节点进行记录，记录准确，

25、杜绝 弄虚作假。5.2.4建立统一规范的主、辅设备技术台帐，尽快整理和收集资料， 充实台帐内容，做好设备变更记录、设备故障记录、检修经历记录等。5.2.5对“软件”资料工作进行全面管理，文件资料应进行分类，以 便查看、各种资料按规定要求摆放整齐，并进行整理。5.2.6各种软件明细5.2.6.1检修维护管理：各单位应具备检修维护巡检记录、定期工作 计划及定期工作记录，设备报废记录；生产部应具备点检定修有关报 告及记录、定期工作计划及工作记录；5.2.6.2缺陷管理：各单位应具备缺陷统计分析月总结、缺陷统计， 生产部应具备缺陷统计、月缺陷分析报告；5.2.6.3反措管理：各单位及生产部应具备反措计

26、划、反措总结； 5.2.6.4可靠性管理：生产部应具备可靠性相关报表、总结分析报告； 5.2.6.5运行管理：运行分厂应具备机组运行报表；培训学习记录、 培训总结；各类运行记录；保护装置投停记录；“三制”有关工作记 录；异常汇报记录；5.2.6.6检修管理：各单位应具备检修文件包、修后再鉴定、修前设 备缺陷普查、修前状态评估报告、设备台账、设备评级报告、四保持 及给油脂记录、设备异动申请及交待；生产部应具备机组检修滚动规 划、年度检修工程计划、机组检修计划、机组检修准备全过程管理程 序、修前修后热力试验报告、检修工作计划、检修准备会议记录、检 修项目网络图、机组检修现场定置管理图、修前状态评估

27、报告、特殊 技改项目施工方案、大修目标责任书、冷热态报告、检修开竣工报告、 检修总结、年度检修总结、后评估。5.2.6.7技术改造管理：生产部应具备重点工程项目竣工报告、竣工 决算报告和工程总结报告、年度技改项目总结。技术监督管理：生产部应具备技术监督机构网络、定期例会、技术监 督计划、大小修监督计划、设备检修“预试”周期检验计划、季度年 度总结、技术监督分析数据资料、技术监督技术资料档案5.2.6.8节能管理：生产部应具备节能减排规划、年度工作计划和总 结、节能工作及指标分解相关记录、节能奖惩相关记录、节能目标责 任考核活动措施、考核情况、节能环保培训宣传记录、定滑压试验报 告、定滑压运行调

28、整措施、指标竞赛统计记录及竞赛奖金分配记录、 节能分析、运行分析资料、组修后经济性分析材料、水平衡测试报告、 年度节能计划及节能评价自查评报告5.2.6.9环保管理：相关系单位应具备pH、密度等化学监督台账、 CEMS运行、维护记录；生产部应具备环保监督、考核台帐、工作计 划和项目总结及记录、环境监测各类报表、资料；环保技改计划、项 目工程建设确认书、竣工环保验收批文、性能验收考核试验报告、年 度环保培训计划、培训记录、除尘、脱硫（硝）设施效率试验报告、 月度及年度烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放统计报表、入厂煤和入炉 煤分析报告、脱硫、脱硝吸收剂成分分析报告、吸收塔浆液、脱水石 膏监测分析报告、

29、环保验收及定期检查记录5.2.6.10其他：按照厂标准应具备的各类软件、记录、档案。生产部、安监部按照“星级企业考评标准”每季度对各车间进行 梳理检查，并将检查结果纳入经济责任制考核。5.3文明生产制度化5.3.1以2015年集团公司春检检查现场文明生产达到的水平为基 础，有计划提升生产现场文明生产管理的标准化。5.3.2生产部进一步完善文明生产管理标准设备漏泄治理纳入 文明生产重点考核，细化文明生产区域划分及文明生产检查分工，各 生产单位按照标准，严格执行生产现场文明生产工作。5.3.3按照设备划分标准落实责任单位，按照文明生产管理 落实卫生专区责任单位。各车间（值）所管辖设备及卫生专区，要

30、分 工明确，专区、设备落实具体责任者，生产部每周进行文明生产检查， 对存在问题单位按管理责任纳入经济责任制考核。5.3.4运行值发现设备漏粉及时登录设备缺陷，严格执行交接班卫生 清扫制定，每班交班前必须按要求将所属主、辅设备积灰及现场专责 区彻底清扫干净，方可进行交接。5.3.5各设备所辖单位加强设备漏泄治理，漏泄率不超标准值，严格 履行设备专区卫生清扫工作，要求每天进行清扫并保证设备专区清扫 彻底，无积灰现象。6迎检工作规范化6.1对集团、分公司的专项检查，安监部组织首末次会议、生产部配 合，相应副总负责陪同，生产部、安监部相应副主任、专工、各单位 主任、运行分厂厂长参加。6.2需要各部门、

31、车间提供的迎检资料在检查前2日送至安监部、生 产部专业专工处。安监部负责安全管理迎检组迎检资料准备，统一分 类摆放在安监部会议室。生产部负责生产管理迎检组迎检资料准备， 统一分类摆放在生产部会议室。6.3生产部负责生产管理部分迎检资料准备、会场布置、参会要求、 座次安排。6.4生产部将每月装置性违章检查表、反事故技术措施计划及年度、 季度总结、专项检查问题完成情况统计表按要求报安监部相应管理专 业处。6.5对生产管理检查组提出的问题由专业专工负责解释，生产部副主 任负责补充。7、本次活动时间安排7.1、宣传发动阶段：5月12 0-5月18日工作重点：各单位传达学习上级会议精神和厂各种规章制度，

32、把 厂安全理念及安全要求能够真正领会、落实到到位。各单位组织职工对照规程、制度，对事故原因再分析、责任再落 实、教训再总结，挖掘事故根源，坚决杜绝同类事故再次发生。各单位在学习研究的基础上，进一步细化分解活动内容，制定出 本单位的具体活动方案。7.2、查找问题阶段：5月19日-6月10日工作重点：查找各单位对制度、标准的执行情况，查设备台账与 实际相符（特种设备台账、安全工器具台账、绝缘工器具台账）；查 检修工器具使用；查保护、保安设备可靠性；查不经常使用设备的管 理；查防雷、防雨、防大风措施；查防火防盗防小动物措施；查缺陷 处理程序；查管理问题和员工遵章守纪情况。7.3、整改治理阶段：6月1

33、1日-7月20日工作重点：根据软硬件查找出的问题，制定针对性的整改措施，逐条分析，制定整改方案和措施，落实责任人和整改时间，严格 三级验收制度闭环管理。7.4、检查总结阶段：7月21 0-8月18日工作重点：对各单位整改情况进行全面检查验收，并纳入单位绩 效考核；对各单位自身解决不了的问题，进行集中分析论证，列入大 修或技改计划。认真总结经验，查找活动中存在的差距和不足，并就 进一步深化安全活动提出意见和建议；全面分析和评估活动成效，进 一步巩固和扩大活动成果，形成持续改进的机制。五、做好活动总结及评定工作请各单位把本次活动总结于8月18日下班前报送厂安、生部，总结 要突出工作亮点和有效做法。

34、厂将根据总结及各单位具体开展情况， 对各单位的安全管理工作做出考评。六、规章制度修编1.厂级生产管理标准修编计划修订期05.1205.30分类设备管理标准名称软件发电设备检修管理标准各单位应具备检修文件包、修后再鉴 定、修前设备缺陷普查、修前状态评 估报告、设备台账；生产部应具备机 组检修滚动规划、年度检修工程计划、 机组检修计划、机组检修准备全过程 管理程序、修前修后热力试验报告、 检修工作计划、检修准备会议记录、 检修项目网络图、机组检修现场定置 管理图、修前状态评估报告、特殊技 改项目施工方案、大修目标责任书、 冷热态报告、检修开竣工报告、检修 总结、年度检修总结、后评估等记录；设备评级

35、管理标准各单位应具备设备评级报告并按规定 季度评级报审；生产部按规定留存；设备可靠性管理标 准各单位应完成可靠性记录、专业分析报 告及总结；生产部完成可靠性分析报告、 召开专题会议及总结，并报送上级管理 部门；设备备品配件管理标准各单位负责备品计划上报、备品验收和保管；生产部负责计划审批；设备给油脂管理标准各单位负责记录设备给油脂台账精密诊断与远程诊断管理标准各单位负责设备精密诊断工作计划、 总结、档案；点检室负责精密点检设 备台帐、编制精密诊断年度、月度计 划及总结；生产部建立精密诊断与远 程诊断档案资料标准依据发电企业安 全生产管理 规范手册一 第二部 分：管理标 准范本机组保护投停管理标

36、准相关单位应具备保护停用申请单、保 护异动申请、保护投停记录、设备保 护台帐、关键设备保护系统清单、 定检和周检计划、试验和维护记 录；计量管理标准生产部负责编制强制检定计划，建立 检定设备台账，各单位应整理保管计量检定原始数据和有关技术资料防汛管理标准各单位建立防汛应急现场处置方案，完 善应急物资储备计划，整理防汛检查记 录及防汛总结；生产部建立防汛制度及 应急预案演练，防汛检查；生产技术资料管理标准健全厂级、车间、班组三级技术资料 管理；各单位负责整理生产过程中生 成的技术资料，并定期向厂档案管 理部门移交存档资料；班组建立所 辖设备档案，包括：设备档案、设备 异动变更记录、设备异常、障碍

37、、事 故记录等内容；车间建立主要设备及 主要辅助设备档案，包括：重要检修 记录、设备异动变更记录、设备评定 级、设备障碍、事故记录等内容。生 产部门按专业建立主要设备档案，包 括：重要检修记录、设备异动变更记 录、设备评定级、设备事故记录等内 容设备四保持管理标 准各单位应具备保护、自动化装置四保 持记录等相关记录；生产设备异动管理标准各单位应具备设备异动申请及交待；设备缺陷管理标准各单位应具备缺陷统计分析月总结、 缺陷统计，生产部应具备缺陷统计、 月缺陷分析报告设备点检定修管理标准生产部制定点检定修计划、点检定修 工作任务单、点检定修管理台帐和业 务记录、精密点检报告；技术改造管理标准生产部

38、制定技术改造计划、年度工程计 戈U、项目可研、建议书、后评估磨煤机检修维护管理制度制粉车间负责磨煤机大修申请单、打击轮检查与验收记录、检修设备台账填写设备命名、编号及生产过程标识管理制度设备台账、设备标识记录化学制氢站管理制 度化学车间应具备氢站进出登记记录、防 火检查记录、安全设施检验记录、运行 记录设备维护管理制度各单位应具备检修维护巡检记录、定 期工作计划及定期工作记录，设备报 废记录；生产部应具备点检定修有关 报告及记录、定期工作计划及工作记 录燃料油区管理制度进出登记记录、防火检查记录、运行记 录、安全设施校验记录燃料检修维护管理制度燃储部具备月度年度检修计划、缺陷记 录、检修记录及

39、总结；生产部专业计划 及总结；旋转设备振动管理制度生产部组织编写月旋转设备振动技术分析报告、振动监督报表、振动技术管理台账压力容器管理制度生产部负责制定检验计划、总结及完善压力容器台账防磨防爆管理制度各单位制定防爆工作计划、总结及完善 设备台账储灰场维护管理制度负责维护检查记录、运行记录，建安公 司负责每季度对坝体进行一次沉降、水 平位移的观测和侵润线观测及坝体检 查、维护，做好记录工程师站管理制度热工车间负责月度检查记录、统计及分析；运行分厂负责进出工程师站登记记录；生活水、消防水、 排水设施管理制度 暖通道路设施管理 制度各单位负责编制维护检修计划、工作报告及总结，负责维护记录填写；各单位

40、负责编制维护检修计划、工作报告及总结，负责维护记录填写；建筑物维护管理制度各单位负责编制维护检修计划、工作报告及总结，负责维护记录填写；电缆沟道管理制度电气车间负责巡视检查记录填写；生产设备划分管理制度氢气使用 安全技术 规程、DLZ 870-2004 火力发电 企业设备 点检定修 管理导则、3、能 源部电力 生产用压 力容器使 用登记暂 行办法（能源安 保【1990】 609号文）、4、防 止电力生 产重大事 故的二十 五项重点 要求、5、企业 安全生产管 理与规定、6、火力 发电厂实施 设备状态检 修指导意 见05.1205.3005.12机组检修管理制度生产部负责检修计划、项目计划申请、

41、 机组检修开竣工报告，检修总结；工程管理制度交接班管理标准运行值交接班记录设备定期试验、轮换管理标准运行分厂负责制定设备定期试验、轮 换的项目及记录设备巡回检查管理标准检修与运行单位应认真填写设备巡视 检查记录运行分析管理标准运行分厂负责运行分析记录与报告填报；入炉煤采制化管理标准生产部化验室填写填写采样工序卡、煤 样记录本、化验报告运行管理规定编制厂发电量月分解计划、设备异常 分析报告、运行交待记录机组启停管理制度运行分厂负责启停机试验及记录，启停机总结报告运行记录管理制度运行各岗位的运行资料、记录、台帐， 安全生产综合记录、培训记录、节能 分析记录微机防误锁装置管理制度运行分厂负责钥匙使用

42、记录设备检修、停备隔离措施生产现场钥匙借用管理制度运行分厂负责钥匙使用记录设备再鉴定管理制 度运行分厂负责设备再鉴定记录、验收单填写节能管理标准各单位负责编写计划、总结；生产部 制定节能减排规划、年度工作计划和 总结、节能工作及指标分解相关记录、 节能奖惩相关记录、节能目标责任考 核活动措施、考核情况、节能环保培 训宣传记录、定滑压试验报告、定滑 压运行调整措施、指标竞赛统计记录 及竞赛奖金分配记录、节能分析、运 行分析资料、组修后经济性分析材料、 水平衡测试报告、年度节能计划及节 能评价自查评报告；运行管理节能管理节能评价管理制度各单位负责制定本部门的节能评价计划及总结，生产部组织编制计划及

43、总结；热力试验管理制度生产部负责热力试验组织、出具报告；燃煤储存、输送管理规定储运部负责填写煤场测温记录、重点部位检查记录、煤种记录、煤斗拉空记录6KV高压电动机变频器考核规定运行分厂负责填写变频投退记录入炉煤、入厂煤热值差、水分差管理制度化验室记录及报表机组煤耗试验管理制度燃料提供累计入炉煤量、运行分厂提供燃料消耗量燃油管理考核细则燃料油泵房油位记录、运行分厂燃油记 录节能评价实施细则机组负荷及辅机经济运行调度规定节水管理规定环境保护管理标准烟气自动监控系统生产部提供职业危害因素测试报告、培训记录，各单位负责危险源处置记录、环保设施运行记录除灰车间负责异常监测事件记录并报05.1205.30

44、环保管理(CEMS)管理制度 告、巡视检查记录化学生产用药品管化学车间负责提供药品发放记录 理制度剧毒品保管、发放、使用、处理管理制 化学车间提供药品发放使用记录 度污水排放监控设备一化学车间提供污水监控排放记录 使用管理制度中华人 民共和国 环保法、火电厂 烟气脱硫 工程技术 规范石灰 石/石灰- 石膏法(HJ/T 1792005)05.30综合管理固体废弃物管理制各单位提供固废处置记录 度厂区热网管理制度运行分厂提供设备修后文明生产检查记 文明生产管理制度录规程编写、修订管各单位提供规程审批单 理制度05.1205.30技术监督其他05.30异常情况分析汇报制度运行值形成异常情况分析报告并

45、上报职能部门防寒防冻管理制度各单位提供检查记录检查与考核管理制 度应急物资和装备维各单位负责编制物资计划、物资验收与护管理制度铁路运输管理制度排灰管路管理制度绝缘监督管理标准电测监督管理标准继电保护监督管理标准热工监督管理标准化学监督管理标准电能质量监督管理标准金属监督管理标准环保监督管理标准节能监督管理标准汽轮机监督管理标准励磁监督管理标准水工监督管理标准机组启、停化学监督制度技术监督管理标准电力通信及调度自动化技术监督管理制度防止锅炉结、汽轮程(GB43872008)领用保管燃料提供机车检查记录、交接班记录、调度任务记录等巡视检查记录、维护检修记录生产部负责编制各项技术监督工作计 划、机组

46、检修检验计划和试验检验方 案，做好各项技术监督工作总结，建 立健全各项技术监督档案；各单位负 责各项技术监督技术资料台帐、档案机积盐及腐蚀措施水、汽异常三级管化学车间提供化验分析记录、异常报告 理制度 单发电企业安 全生产管理 规范手册一 第二部 分：管理标 准范本2、厂级标准编审完成后，各单位对照制定本部门的制度修编计划， 完善各类软件及记录，生产部按照创星标准在6月30日前对各单位 基础管理软件检查。七、生产现场治理规划1 需投资解决治理项目2.第一阶段治理重点部位、要求及时间安排要求：第一步治理设备漏风、漏灰、漏粉、漏油、漏水等跑冒滴 漏；废旧设备及系统拆除；第二步治理厂房构架、板梁、墙

47、面、设备、 管道积灰积粉；第三步泵坑、设备基础、厂房0米水泥柱面等部位面 砖完善；构架板梁墙面粉刷，设备及管道见新；第四步补充完善设备 标识、管道介质流向及色环；第五步生产现场工具箱按要求、数量定 置摆放，临时库房拆除；达到效果：设备标牌齐全醒目、准确、规范，转机、设备、管路、 盘柜、厂房框架、墙面见本色，表面无积灰、积油、积垢，消除设备 陈旧感；设备动静密封点漏泄率W0.3%，转机漏泄率W0.5%，达到无 漏泄标准；照明灯具齐全、充足，电缆铺设整齐，端子箱完好，箱内、 外无积灰、杂物；通过现场治理，作业环境力争实现建厂以来最优。3 第二阶段治理重点部位、要求及时间安排要求：第一步治理设备漏风

48、、漏灰、漏粉、漏油、漏水等跑冒滴 漏；废旧设备及系统拆除；第二步治理厂房构架、板梁、墙面、设备、 管道积灰积粉；第三步泵坑、设备基础、厂房0米水泥柱面等部位面 砖完善；构架板梁墙面粉刷，设备及管道见新；第四步补充完善设备 标识、管道介质流向及色环；第五步生产现场工具箱按要求、数量定 置摆放，临时库房拆除；达到效果：设备标牌齐全醒目、准确、规范，转机、设备、管路、 盘柜、厂房框架、墙面见本色，表面无积灰、积油、积垢，消除设备 陈旧感；设备动静密封点漏泄率W0.3%，转机漏泄率W0.5%，达到无 漏泄标准；照明灯具齐全、充足，电缆铺设整齐，端子箱完好，箱内、 外无积灰、杂物；通过现场治理，作业环境

49、力争实现建厂以来最优。4.设备隐患排查4.1针对近一段时间异常事件的发生以及完成全年发电任务的需要， 要求各单位开展对所属设备的隐患排查。4.2设备附属的电气、仪表及安全附件是否完好、指示正常。4.3设备各项参数是否偏离正常范围。4.4设备使用过程中由于零部件磨损、疲劳、老化等原因是否使原有 的性能降低。4.5设备基础是否存在裂纹、倾斜、下沉等超过允许范围。4.6螺栓、支架、铆接部件是否有松动或地脚螺栓不全等。4.7对新设备的工艺设计进行检查，对设计不合理的项目及时进行处 理。4.8对新设备的材料打不到工艺要求的要及时更换。4.9是否按照标准规程进行运行操作，是否有参数偏离规程规定情况； 4.10各单位在两周内将隐患排查结果上报至生产部，生产部负责统 计分析，对暂不能处理的组织制定临时防范措施。