回头看活动验收18种制度汇编

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1、安全生产责任制度1、公司负责建立各职能部门安全生产责任制、管理人员安全生产责任制、各工种岗位安全生产责任制。2、各职能部门必须将本单位安全生产责任目标层层分解落实到人，确保本单位、本部门安全目标的实现。3、各级管理人员必须以身作则、严于律己，做好执行安全生产责任制的表率，处处发挥模范带头作用。4、各岗位操作人员必须认真履行本岗位的安全生产责任制，当工作改变、工序转换时，及时调整自己的安全职责范围。5、公司结合反“三违”专项治理活动，加强对安全生产责任制执行情况的考核，凡不能认真履行本岗位安全职责的严肃处理。6、各队必须严格按照安全生产责任制，对各岗位人员履职情况进行认真考核，并与工资、奖金分配

2、挂钩。安全办公会议制度1、安全办公会是传达贯彻上级指示精神、研究解决安全隐患及问题的重要会议，全公司领导所有科、队长、安全员、瓦检员均应参加会议。因特殊情况不能参加时，必须向公司长或组织会议的公司领导请假。凡迟到、早退或旷会者，由安全科按规定处罚。安全办公会议由安全科负责记录。2、安全办公会由矿长每月逢1号、5号组织召开，一般在安全大检查的当天晚上19：00准时召开，特殊情况另行通知。3、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。4、安全大检查各检查小组情况由安全科进行汇总，由安全负责人进行通报，现场按隐患整改的“五定”原则进行安排落实，对不能现场处理的问题由相关部门、队按“五定”原则拿

3、出整改意见。5、由安全科负责人通报本周“一通三防”、水害防治和顶板管理、机电运输等工作检查落实情况，本周限期整改的重大隐患条数和各队质量标准化、安全管理情况；听取安全科和各部门关于执行三大规程、落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，实行隐患整改“零闭合”。6、听取安全科和各部门关于执行三大规程、落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，并提出下步安全防范重点和具体措施；各队逐一汇报上次安全办公会布置的问题和隐患整改工作的落实情况，并提出下步安全防范重点和具体措施；各生产部门汇报分管范围内需公司平衡解决的安全问题或隐患。7、检查上次安全办公会议确定事项的落实情况，对工作不落实的部门和人员逐级

4、追究责任。8、对本周发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制订防范措施，防止类似事故发生。9、研究分析近一阶段公司安全生产存在的问题，部署和落实事故隐患的整改工作。安全目标管理及奖罚制度一、目标的制定1、由矿长主持，所有公司领导共同研究制定。2、年度安全目标的制定依据。（1）上级下达的全年安全目标；（2）全年安全生产的总体部署和矿井实际情况；（3）质量标准化矿井必备条件。3、月安全目标的制定依据：根据年度安全目标，结合本月作业计划和安全活动的开展情况。4、年度安全目标写入公司安全管理文件中，以文件形式下发到公司各领导、各科室、区队，并在公司会上贯彻；月安

5、全目标在公司生产经营作业计划中提出，在公司安全办公会全体会上贯彻，并以文字形式下发。二、安全目标的分解管理各系统根据公司制定的年度、月安全目标，制定本系统的年度、月安全目标，并要求所辖队也相应制定出年度、月安全目标和相应的奖惩制度。三、安全目标的考核1、年度安全目标年终公司统一考核，由安全科提供考核资料，考核情况在公开栏中公开。2、月安全目标每月一考核，由安全科在月初安全办公会上通报上月安全情况和安全目标完成情况。四、奖惩（一）奖励1、完成公司全年安全目标或实现公司全年安全奋斗目标，对公司、科、队级干部进行奖励。2、对队按安全工作目标进行奖励（1）全年圆满完成各项工作，井下区队奖励3000元，

6、平地区队奖励1000元；（2）发生重伤事故一人 取消奖金；（3）发生二级以上（含）非伤亡事故和重大侥幸事故一次减发奖金50，二次取消奖金；（4）出现轻伤一人次减发奖金10，轻伤人数超过6人次，取消奖金；（5）安全管理效能差，被评为季度安全警示单位一次，扣发奖金10；（6）发生人为因素造成瓦斯超限事故（回风流瓦斯浓度超1持续3分钟及以上）、三级非伤亡事故一次或出现严重违章作业、违章指挥一人次，扣发奖金5；（7）发生事故隐瞒不报，一次扣发奖金30，三次取消奖金；（8）发生死亡事故一人次，取消奖金。3、对全公司干部职工的奖励（1）抵制违章指挥，制止违章作业而避免了伤亡事故或减轻了事故伤害程度的人员，

7、视情节奖励10010000元；（2）发现重大隐患立即采取措施，因而避免了伤亡事故或使企业财产免受损失的有功人员给予10010000元奖励；（3）事故发生以后临危不惧，从危难中直接救出遇险者使其免遭死亡的有功人员奖励50010000元，或视其情节给予记功或奖励升级。（二）惩处发生轻伤事故，三级非伤亡事故及侥幸事故，二级（含）以上非伤亡事故、重伤事故和重大侥幸事故，死亡事故，对相关责任单位和责任人按事故分析与责任追究制度进行处罚。安全投入保障制度 为使矿井达到规定的安全生产条件，实现安全生产，特制定本制度。 矿井应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由矿长予以保证，并对由于资金投入不足导致的后果

8、承担责任。 矿长应根据本公司的安全生产状况，组织制定本公司安全投入的长远规划和年度计划。 安全投入资金应专款专用，不得擅自挪用安全投入的资金。 矿长要定期了解、检查安全投入资金的使用情况。在使用安全投入资金的安全技术措施或安全设备更新等项目完成后，矿长必须亲自组织进行验收，确保资金的有效使用。 安全投入资金主要用于以下方面：（1）煤矿安全生产改造和重大隐患治理开支。（2）完善矿井检测监控，人员定位系统、紧急避险、压风自救、供水施救。通信联络等“六大系统”支出。（3）职工安全生产宣传、教育与培训经费；（4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（5）安全生产检查，评价（不包括新建、改建、

9、扩建项目安全评价），咨询、标准化建设支出。（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出（7）安全生产适用新技术、新标准、新工艺，新设备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产相关的支出：安全质量标准化管理制度为深入持久地开展公司安全质量标准化工作，真正使安全质量标准化工作自始至终贯穿在安全生产的全过程当中去，实现安全、文明生产的目标，特制定本规定。第一条 每年初，要结合公司生产实际，制订出公司及各专业切实可行的年度达标规划，要明确奋斗目标，实施规划办法及措施步骤，要有保证规划实施的奖罚规定。第二条 要建立健全质量管理体系，公司要成立安全质量标准化领导小组。各专

10、业、队要成立以科长为组长的专业质量领导小组，并按职责范围要求，认真正常开展工作。第三条 采、掘、机、运、通、地测、调度、“两堂一舍”、标准管理专业，都必须按照 公司安全质量标准化的要求，认真贯彻实施开展工作。任何专业和单位，不的擅自作主，在工作过程当中降低标准。第四条 公司质量标准化领导小组每月要定期召开会议，研究分析、总结和布置质量标准化工作及规划措施的落实情况。第五条 对工程质量管理要有完善的考核验收制度，要实行定期检查和不定期抽查相结合的原则。对抽查发现的问题要在当天调度会议上通报。定期检查每月三次，“一通三防”检查逢8、18、28日；机电、运输检查逢9、19、29日；采、掘、修质量检查

11、逢10、20日及月底一天进行。检查当天早6:20分在调度会议室召开检查预备会，并进行明确分工；晚上18:30分在调度会议室召开检查汇报会，凡是参加检查的人员都必须参加汇报会。无故不参加者，每人罚20元；迟到每人罚10元，质标办做好记录并下发整改意见书。第六条 各采掘队，每班都要设立兼职或专职质量验收员，对当班质量存在问题要提出整改意见，及时消除隐患，并做好班组质量验收记录及评估记录，以备查。凡是不认真负责，检查记录不实，出现问题的，要追究责任。同时，班与班之间要搞好质量交接，工程质量不合格的，下一班不得接收，队不计进尺、计分。第七条 采掘工作面从投产到竣工，要设立竣工验收制度。竣工验收由生产矿

12、长组织，生产、技术、安监人员参加，达不要求的严禁工程结算。第八条 安全生产现场管理人员，实行分区域、采掘工作面、划片承包质量安全管理制度。凡是分管区域内工程质量低劣，现场进面又没发现，或发现而没监管督改的，追究当班安全生产现场人员的责任。第九条 机电、运输、通修队的施工、安装，都要对照标准及施工措施施工。凡发现不按要求施工、安装的，除责令重新施工外，要追究其单位负责人的责任，并给予处罚。第十条 所有生产区域的文明卫生管理，都要严格按照质标办的划定，做到所属区域内的标志、标牌、图牌板、管线、轨道辅设、风筒吊挂、隔爆、喷雾、栅栏设置、材料码放等符合规定。同时做到区域内无淤泥、无积水、无浮煤矸、无杂

13、物，否则按标准化奖罚规定给予处罚。第十一条 所属两堂一舍管理的生活区，每月定期检查三次。由分管矿长组织，要对照两堂一舍的标准严格检查。对饭菜质量低劣，且不能保证24小时有热饭、热菜；浴池水温不适、无淋浴、集体宿舍混住、卫生达不到窗明几净；所有所属区域内脏、乱、臭的责任单位，按规定实施处罚。第十二条 供应科所有购买的设备、配件、坑木，都要严格按公司规定要求进货。安全、供应、机电、财务等有关单位，要按程序严格把关。不符合质量要求的，严禁入库记帐。对井下所需要的支护材料，供应科应按科学要求，给予加工；不符合要求的，使用单位有权拒绝使用。造成影响生产或安全的，追究供应科的责任，并按规定处罚。第十三条

14、各专业、科室、队，都要配备质量验收和安全监测的仪器、仪表，并做到定时校检，保证其灵敏、可靠性，做到正常使用。各种检测报表及时上报。否则，一经检查验收发现问题按“三违”处理，并追究处罚责任单位领导。第十四条 质量标准化办公室配合公司安全科、技术科及有关单位搞好培训，以提高职工业务、技术素质。第十五条 公司标准化领导小组对全公司标准化工作实行统一管理，并协调监督各专业考核，积极做好日常动态检查和各专业的检查考核的配合工作。标准化办公室负责材料的收集、汇总及存档上报。安全教育培训制度第一章 总则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强公司职工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升企业安全

15、管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，特制订本制度。 第二条 全公司职工必须定期接受安全教育与培训，坚持“先培训、后上岗”的制度。第三条 本制度适用于我公司机关科室、基层单位及所有干部职工。第四条 各单位必须深入开展安全教育，扎实推进安全培训工作，普及安全知识，倡导安全文化，使这项工作制度化、经常化、科学化。第二章 培训工作职责第五条 安全科是全公司培训工作的管理部门，负责全公司培训工作的统筹规划、综合协调、宏观管理，其主要职责是：（一）贯彻落实有关员工培训的方针、政策和法规；（二）建立健全员工培训工作管理制度和措施；（三）制订全公司员工培训的年度计划和月计划，并督促

16、检查计划的落实；（四）组织协调全公司各种类型安全培训；（五）协调学历教育和继续教育工作；（六）协调大专院校学生来公司实习工作；（七）协同有关部门组织开展员工岗位练兵、技术比武、知识竞赛等活动；（八）负责对全公司各队的培训工作进行业务指导、检查和考核工作；（九）做好员工培训的档案管理、报表统计、信息汇总上报、培训情况公开等工作；（十）负责外出培训工作的组织协调。第六条 公司属各队、各部门要根据公司员工培训规划、计划的要求制定本单位、本部门管辖范围内员工培训规划、计划。第七条 公司各类培训班由安全科、各业务部门共同组织实施，安全科负责组织协调，业务部门具体实施。（一）全员安全轮训由安全科负责组织，

17、有关业务部门配合；（二）职工技能鉴定培训、新工人入公司培训、职工再就业培训、转岗培训，由安全科负责，有关业务部门配合；（三）各工种的日常岗位培训，技术更新推广培训，按业务范围划分，由各业务主管部门负责，相关部门配合。第三章 员工培训第八条 员工培训包括继续教育培训、岗前培训、在岗培训、转岗培训，安全培训和其它适应性培训。第九条 培训计划管理（一）新工人入公司培训、转岗培训、再就业培训、技能鉴定培训，培训计划与培训人员名单由安全科拟出，经主管领导批准后报安全科列入当月公司培训计划；（二）全员安全轮训由安全科拟定培训计划，安全副矿长审批后列入当月培训计划；（三）在岗培训和其它适应性培训，按业务划分

18、由主管部门拟出，分管的系统领导审批后报安全科列入当月培训计划；（四）上级部门安排的外出培训，业务部门接通知后必须及时到安全科备案，并在培训结束后将培训结果报安全科存档；（五）凡没有被列入计划的培训，安全科不予安排，所发生的一切费用由业务部门和队自理。第十条 培训工作由安全科、技术科 和相关科室、队共同实施，队负责培训人员组织，业务部门负责抽调教师，安全科负责安排教室、制订各项管理制度和监督落实。第十一条 培训计划确定后，安全科必须及时聘任授课教师，授课教师由各业务部门或队符合条件的技术人员担任，授课教师在员工培训期间受安全科的业务领导，原部门不得安排可能影响培训授课的其它工作。第十二条 参加培

19、训的员工，要服从培训部门的安排，严格执行考勤制度，杜绝旷课、迟到、早退现象，以保证教学秩序和培训质量。第十三条 公司组织各类培训由培训教师拟定复习题，安全科、业务主管部门共同确定考试内容，负责监考，考试后由培训教师阅卷，并在试卷上签名。第十四条 每期培训班结束后，定期或不定期对培训班10员工进行跟踪调查，检查培训效果，根据发现问题，及时制定出整改措施。第十五条 员工培训实行档案管理制度，培训档案设专人负责管理，培训班结束后，要及时填写培训档案（培训班名称、种类、时间、考勤、成绩、总结等）。第十六条 培训教师要从专业技术人员中聘用，被聘用教师要政治思想好，业务技术精，作风正派，热爱培训工作，能胜

20、任教学工作。按规定完成培训任务的，对培训教师按20元小时计发培训补助。第十七条 副科级以上安全生产管理人员必须到二级培训机构及以上进行培训，特种作业人员必须到三级及以上培训机构进行培训，一般工种人员、新工人和转岗工必须由安全科组织进行培训。第十八条 新工人、转岗，必须达到下列要求后，方可上岗。用工单位招用新工人必须申请举办新工人培训班，培训时间（理论实践）不少于10天，理论考核合格后和老工人签定师徒合同，下井实习不少于四个月，经再次考核合格后，方可独立工作。相关培训资料全部送安全科统一归档管理。安全科根据培训合格情况办理新工人分配手续，否则，在井下发现新工人不经培训、无证上岗的，对用工单位负责

21、人罚款100元/人，并追究有关人员责任。转岗人员由使用单位进行培训，由安全科、技术科、及相关业务部门进行联合考试，考试合格后，和老工人签定师徒合同，实习不少于一个月，经考核合格后，方可独立工作。第四章 培训组织和考核办证第十九条 公司安排的外出和本公司脱产培训的职工视为正常出勤，并享有以下待遇：（一）地面工享受原工种工资待遇。（二）井下工享受本队平地工工资待遇。第二十条 各队、科室必须及时制订业务范围内所有工种的年度、月培训计划，培训计划应有培训时间、培训形式、培训人数、具体人员名单。培训计划按照指定时间报安全科存档备查，有培训任务不能按时报培训计划者，对主管人员一次罚款100元。第二十一条

22、加强全员安全技术轮训和岗位技术轮训管理，深入推行“入井安全资格”和“岗位操作资格”双证“年审复训制，并办理上岗证。（一）所有入井人员必须参加年度安全技术轮训，特种作业人员还必须参加下半年的岗位技术轮训，并经考试合格，否则不予换发年度入井证和岗位操作资格证，视为放弃入井安全资格和岗位作业资格；（二）做好参加培训人员的考试工作，考试不合格者要进行二次、三次培训，经考试合格，方可入井上岗作业；（三）各队职工要妥善保管证件，因故造成证件严重受损的，重新办证时要交纳5元工本费，遗失补办的交纳10元。补办入井证、 岗位操作证必须出示本人身份证（或其它能证明本人身份的证件）和队出具培训证明。第二十二条 安全

23、科负责全员安全技术轮训组织和考核。（一）全员安全技术轮训以队为单位进行，井下作业人员必须全部参加，否则不得上岗作业。因休班等原因离公司不能参加全员安全培训的，上岗前必须到安全科登记备案，由业务部门和队负责培训并考核合格后，方可上班。不经登记备案、培训考试， 安排上班的，发现一人，对责任人罚款200元，对队长罚款100元；（二）安全科负责培训班组织和现场监督，并提供培训教材和各种培训光碟，各队负责人员组织和考勤，安全科负责授课教师配备和考试阅卷工作；（三）授课教师必须按要求制订课时计划，认真写出教案，授课前到安全科签到，授课后及时填写授课记录，并将教案交安全科存档，否则，扣发3050的培训补助；

24、（四）各工种培训每天达到4个课时（上、下午各两个课时，每课时1小时），不得缩短培训时间，否则扣发授课教师讲课费，并通报批评；（五）严格执行考勤制度。坚持培训前后两点名，迟到、早退每次罚款5元，旷课每次罚款20元。有事需请假的职工，必须履行请假手续；请假者，由任课教师签署意见，安全科科长 签字批准，累计缺课三天者，取消培训资格（队长请假由安全副矿长签批）；（六）严格课堂纪律。学员要认真听讲，做好笔记，不准大声喧哗，不准交头接耳，不准打瞌睡，手机铃声调至振动，否则每次罚款5元，扰乱课堂纪律，影响教学进度者罚款50元；（七）严格考试考核。每期培训结束后，由安全科和业务部门负责组织考试并阅卷，参加考试

25、人员必须持身份证。考试作弊者罚款50元次，替考对替考双方各罚款50元次，考试不及格罚款20元（依次累加），并参加再次培训，直至合格。第二十三条 公司组织的全员安全技术轮训和岗位技术轮训考试成绩前三名者，由安全科出具证明，分别奖励300元、200元、100元，奖金从队工资总额中列支。第二十四条 严格外出参加二级、三级安全培训的管理（一）各队要按照培训计划，积极组织安全管理人员和特种作业人员按要求参加二级、三级安全培训，否则每少一人次对队长罚款30元；培训报到迟到1人次，对当事人罚款50元；学员在校违反培训纪律，对责任人罚款200元；（二）在校培训考试不及格，对个人罚款100元。不参加补考或补考不

26、及格造成无法取得二级、三级安全资格证的，对队长罚款200元，对当事人罚款100元，自补考至考试及格所发生的一切费用由当事人自理（不参加补考者培训费自理）；（三）在校培训考试不及格，擅自再次参加相同岗位的三级安全培训，造成培训费重新支付，由本人自己承担；（四）外出培训证件（原件）由安全科统一归档保存，特种作业人员持复印件上岗（队负责）；（五）队内部对经三级培训的特种作业人员岗位进行调整的，必须到安全科备案，队向公司支付全额培训费。所在队不及时报告安全科或隐瞒不报，一经查出，对队负责人加罚200元；（六）经三级培训机构培训并取得操作资格证书的特种作业人员3年内不得进行队间调动（特殊情况由系统领导签

27、字并报安全科备案 ），否则，一经发现，对调出队罚款1000元，对队长罚款200元，对当事人罚款400元。第五章 培训经费第二十五条 培训费的标准、支付办法（一）在三级培训机构举办的各种培训班，费用由公司承担（包括授课费、资料费、住宿费、生活费等，不含未经安全科同意而发生的费用）；（二）到一、二级培训机构参加培训的人员，费用由公司承担（包括授课费、资料费、住宿费、生活费等，不含未经安全科同意而发生的费用）；（三）公司举办各类培训，其授课费、教材费等一切费用由公司承担。第二十六条 员工培训经费的支付，由培训部门根据当月培训计划和实际发生的费用，列出付款明细表，经主管员工培训的领导审核、矿长批示后，

28、建帐发放。第二十七条 培训经费必须专款专用，严禁不合理支出，杜绝挤占、挪用培训经费。第二十八条 财务科年终对培训经费的使用负责审计监督、检查。第六章 奖励与处罚第二十九条 公司把培训工作纳入年度考核目标，对在员工培训工作中做出显著成绩的队、部门和个人给予奖励，培训部门每年组织一次。第三十条 对参加技术比武的优胜者，按照下列办法进行奖励。（一）参加国家级技术比赛获得前三名者，分别奖励20000元、12000元、8000元；（二）参加省（部）级技术比赛获得前三名者，分别奖励12000元、8000元、4000元；（三）参加洛阳市技术比赛获得前三名者，分别奖励4000元、3000元、2000元；（四）

29、参加偃师市技术比武获得前三名者，分别奖励1200元、800元、400元；（五）获得国家、省（部）、市级技术能手者分别奖励12000元、8000元、4000元。第三十一条 具有初、中、高级工职业资格证书在本岗位被聘用者，没有违犯有关管理规定时，每月均可享受相应等级津贴，津贴标准为：（一）采掘专业，每人每月初级工200元，中级工300元、高级工400元；（二）井下辅助专业，每人每月初级工150元、中级工250元、高级工350元；（三）地面，每人每月初级工100元、中级工200元、高级工300元。第三十二条 取得技师、高级技师职业资格证书并在本岗位被聘用者，工资待遇享受本系统科级干部待遇。第三十三条

30、 培训设施不经培训部门的负责人允许，私自外借、挪用，影响正常培训工作时，对有关责任人分别处以50一200元罚款，并追究责任。第三十四条 公司组织的脱产培训，区队每少一人对区队长罚款30元，业余培训每少1人罚款20元。第三十五条 上级主管因培训问题对公司罚款，从财务科在个人工资中或队工资中扣除，公司内罚款由安全科每月统计，通报一次，经公司领导审核后财务科扣除。事故隐患排查治理报告制度1、带班干部及安全管理人员入井要对所检查路线内的隐患细心排查，对查出的隐患应现场处理，不能现场处理的要认真填写入井记录，并由调度室安排处理。2、安全检查员每班要对所辖范围内的隐患进行排查，并通知有关人员现场整改，不能

31、及时处理的班后认真填写隐患表，并由安全科负责通知责任单位按“五定”原则进行整改。3、各队队长入井时要对自己所辖区域内存在的事故隐患进行排查，并保证小隐患不出班，大隐患不出天。4、各系统负责人每周要组织开展一次事故隐患自查活动，对查出的问题由各系统负责人督促落实。5、公司每周要组织有关科室及各采、掘、机、运、修队负责人进行一次全面检查，对全公司的机电运输提升、一通三防及工程质量进行自查，对查出的问题必须在当天的安全例会上进行通报，并由安全科负责按“五定”原则安排有关单位进行整改，逾期不落实的每条对单位负责人罚款20元。6、对疑难或认识不统一的问题，责任单位要以书面形式汇报系统领导进行裁决，不能悬

32、而不决，对于危及职工生命安全的重大隐患，必须立即停止作业进行整改，并汇报调度室，跟班领导必须现场指挥整改工作。7、所有隐患由安全科统一存档，并每月按时报送集团公司、偃师市煤炭工业局、洛阳市煤炭工业局，每月向河南省煤矿安全监察局豫西监察分局报送。部门下发隐患整改通知书的管理规定为强化业务部门和基层队责任心，加强现场管理，切实做好安全生产基础工作，督促隐患及时落实和整改，避免隐患重复出现，把事故消灭在萌芽状态，保证公司安全生产正常有序地进行，特制定本规定。1、各部门下发的“隐患整改通知书”必须一式三份，一份由本部门保存，另两份分别送交责任单位和安全科保存。2、各部门下发的“隐患整改通知书”，必须经

33、责任单位和部门共同签字，否则无效。经签字后的“隐患整改通知书”，部门和责任单位要分别归档管理，不得丢失。3、每月由安全科组织业务部门、责任单位对当月下发的各种“隐患整改通知书”进行校对，责任队丢失一份罚款50元，部门丢失一份罚款30元。4、对要求责任单位限期整改的隐患和问题，部门要建立专门管理台帐，对到期已整改的项目，落实人必须签名，对延期整改项目已经整改的落实人也要签名，并注明完成时间。对部门要求限期整改已完成的项目，责任单位负责人（队长）要履行签字手续。5、每月由安全科对部门的隐患落实管理台帐和单位收到的“隐患整改（罚款）通知书”的隐患整改情况进行三次检查，部门没有建立台帐或建立台帐但隐患

34、没有落实的，单位隐患整改项目已完成但负责人无签字的，每项分别对部门和单位负责人罚款10元、20元。6、部门要求责任单位限期整改的隐患、问题，单位无按要求完成，部门有权停止该单位施工地点的任何工作，责令责任单位进行专项整改。7、对于主动查找隐患、积极整改处理的单位，隐患罚款可以减免。8、各部门要及时通报罚款情况，对不公布或没有及时公布罚款单的部门领导罚款30元次，罚款单按月转交财务科。9、对罚款或处理情况有异议者由安全科牵头，有关部门、责任单位共同讨论。部门安全巡回检查制度一、人员组织由安全科负责每天进行安排，各职能部门派人参加。二、检查内容该检查是一项全面的安全检查，检查内容应包括：瓦斯情况、

35、支护状况、通风防尘情况、斜坡“三固定、四保险”及使用情况，“三违”人员、机电设备状况、制度措施执行情况及其它不安全因素等。三、工作纪律必须按规定路线检查，对发现的问题现场解决，每到一个地点及时向调度室汇报，并对现场不能解决的隐患向调度室说明情况和所采取的临时措施；安全科未安排检查对责任人罚款50元人，检查人员少汇报一次罚款20元人，未按安排检查而谎报情况的罚款100元人。四、检查汇报时间及要求1、每天8点班将检查结果以书面形式报安全科，由安全科按照“五定”原则，结合有关职能科室，进行落实。2、汇报检查情况时，要通报检查人员、路线，以便监督落实，否则对汇报人罚款20元。事故隐患治理责任追究制度1

36、、各单位的负责人是本单位的安全第一责任人，对本单位的事故隐患治理负全面责任。2、各单位负责人按规定负责组织本单位的管理人员对业务范围内工作自查自纠，对不需要其他部门（队）协助和公司上投资解决的隐患，必须现场解决，当班不能解决的由负责人协调次班解决，最长时间不能超过2个工作班完成。3、对本单位存在的事故隐患，负责人安排专人处理，逾期未落实处理的应根据具体情况，对单位责任人及本单位给予相应的处罚。其他部门（队）查出的问题，必须按整改要求期限内处理。对影响其他部门（队）不能安全生产的隐患，必须立即组织当班解决。 4、需相关部门（队）协助处理隐患，必须在调度室统一协调指导下，当班解决。5、对暂时不影响

37、生产且需公司领导平衡解决的问题，或需投资解决的问题，按公司制定的方案、措施和规定时间内解决。6、各职能科室根据业务性质及责任划分，负责业务范围内的隐患检查落实，重大隐患未发现而造成事故的，将追究有关科室领导及相应责任人的责任。上级领导检查的问题，按照上级要求期限处理解决。7、按规定时间完不成的问题，必须提前一天向公司汇报完不成的正当理由，否则按不能逾期完成，延期加倍罚款。8、需要请示时间整改的问题，必须提前一天以书面材料说明工作项目、工作量、工作人数、工作时间，报生产矿长审批，按生产矿长审批意见到调度室请示时间，但必须在请示时间内完成，不能影响生产时间。9、请示时间整改项目，必须提前一天做好准

38、备，由现场负责人向调度室汇报开始和结束时间。10、对本单位出现的重复隐患或处理不彻底的，每条将对单位责任人罚款50元。11、本单位的事故隐患未及时处理造成事故的，应对本单位负责人给予50元罚款。隐患整改落实管理制度一、上级部门或公司组织的安全大检查所查出的隐患，各业务科室根据职责范围统一汇总复印下发到相关单位。二、公司领导或副科级以上安全管理等人员查出的问题,由调度室通知相关单位进行整改落实，调度室负责现场监督落实。三、对安全员每日查出问题，现场跟踪落实，当班不能及时整改的问题，由安全员升井后填写在专项隐患整改记录本上（包括干部上岗查出隐患），由安全科负责通知相关单位进行整改落实，并由安全员现

39、场监督落实。四、负责落实处理隐患的单位责任人，必须是副科队以上干部,在接到隐患整改通知后应认真按期落实，不能按时落实的隐患必须在落实时间前4个小时内说明情况可延期处理,没有按时落实的隐患于次日公布在宣传板报上,同时将各单位本月未及时落实隐患次数进行累计,个人起数当旬超过5起或当月超过10起未及时落实的,除按规定处罚外,报请公司领导给予停班反醒处理.五、各业务科室每月在月底安全办公会议上通报全月各单位隐患整改情况，隐患整改落实单位全月累计超过15条隐患未按期整改的或累记3条未整改的，对相关单位责任人处以100元罚款。重大事故隐患挂牌督办制度第一条 为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，消

40、除安全生产事故隐患，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局第16令）等法律、法规的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指作业人员违反煤矿安全规程或者因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使全公司难以

41、排除的隐患。第三条 相关业务部门负有安全检查职责，是事故隐患排查治理的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理等制度，定期或不定期开展隐患排查治理工作。第四条 安全科及业务主管部门要切实加强对隐患排查治理工作的监督检查和指导，规范监督检查的方法和程序，采取督查、巡检、抽检等方式，全面排查和消除事故隐患。第五条业务主管部门对查出的重大隐患，要理出清单，上报安全科，以便及时或集中进行挂牌、公告，接受全公司监督。第六条重大事故隐患实行“两挂牌”，即：对隐患单位、主管或监管部门进行挂牌。第七条 安全矿长负责重大隐患挂牌督办工作，对重大隐患治理组织实施挂牌督办，并根据隐患治理结果情况，作出是否摘牌决定。第

42、八条重大事故隐患挂牌督办实行分级负责。重大事故隐患单位采取措施能够消除的重大事故隐患，由安全科科长负责挂牌督办；重大事故隐患涉及范围广，事故隐患无法控制的由安全矿长负责挂牌督办。第九条 建立登记、督办、销号制度，各（队）部门对查出的重大隐患，应立即上报调度室。安全科设立“重大隐患登记、督办、销号专栏”，对各队（部门）的重大隐患随时公布。对已完成整改的重大隐患随时予以销号处理。第十条安全科对排查出的一般事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，落实资金，明确责任人，按照职责分工实施治理，并在本单位内公告，接受职工监督。第十一条各部门（队）应及时向安全科汇报重大事故隐患。重大

43、事故隐患汇报内容应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。第十二条负有安全监管职责的部门对存在重大事故隐患的单位，要及时下达整改指令书，按规程规定督促隐患单位彻底消除隐患。第十三条对确定为被挂牌督办的单位（以下简称被挂牌单位），由安全科在单位的醒目位置悬挂“重大事故隐患单位”警示牌，警示牌标明存在重大事故隐患场所、隐患内容、整改期限和整改责任人。第十四条被挂牌单位的主要负责人是事故隐患整改的第一责任人，负责解决事故隐患整改、组织保障并督促落实。第十五条被挂牌单位要制定切实可行的整改方案，明确整改过程中防止事故发生的措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中

44、无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，停止作业；事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复工作。第十六条 重大事故隐患涉及其他单位的，由被挂牌单位和相关单位主要负责人共同承担整改责任，协商治理措施，共同消除事故隐患。第十七条 被挂牌单位应切实履行销号程序，重大事故隐患通过治理后，应及时向挂牌督办单位写出复查验收申请报告，并由安全科组织相关科室、区队复查合格后，销号备案。第十八条 被挂牌单位不得以遮挡、摘除、装修等方式，人为隐蔽、转移、破坏重大事故隐患单位警示牌。第十九条安全矿长应适时对安全科执行重大事故隐患挂牌督办制度的情况进行检查，并列入年度安全生产管理目标重要内容实施考核奖惩。第二十

45、条对逾期未整改的被挂牌单位，由安全科按有关规定给予罚款。第二十一条对在整改期限内没有进行整改，造成严重后果的，按规定追究相关人员的责任。 安全监督检查制度一、为了保障煤矿安全，保护煤矿职工的人身安全和身体健康，根据国家有关安全的法律、法规、煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程、煤矿作业规程、集团公司的规章制度等要求，安监科对全公司的安全管理工作实行监督检查。二、安全监督检查应当以预防为主，及时发现和消除事故隐患，有效纠正影响煤矿安全的“三违”行为，监督检查实行“安全监督与促进安全管理相结合，教育与惩处相结合”的原则。三、安全监督检查实行生产环节全过程管理，安全员是现场工作的监督检查者；机关业务科

46、室管理人员日常入井，对生产环节的各个点进行监督检查，检查出的问题落实区队处理并跟踪复查。四、监督检查的范围为全公司井下所有生产环节和与生产有关的地面机房等，检查时按采、掘、机、运、通分专业进行检查。五、安全监督检查的主要内容有：规程、措施在现场的执行情况，规章制度的落实情况，特殊工种的持证上岗情况，工作现场的安全状况，安全隐患的整改情况，区队领导跟班指挥生产及安全员的上岗情况，在岗员工的应知应会情况等。六、安全监督检查的人员有：公司领导、生产口业务科室技术员以上的干部，采、掘、机、运、通等单位的队长及技术员。七、安全监督检查出的问题按问题反馈单下发各有关单位，各单位按“五定”原则落实整改。八、

47、安全监督检查由安全科负责组织，安全科负责安全问题、隐患的整理下发，业务科室人员负责问题整改情况的复查。九、安全监督检查的组织、考核工作由安全科按有关规定负责考核。安全技术文件审批制度一、所有工程设计、作业规程、安全技术措施，实行集体会审制度。由总工程师负责组织，技术科负责通知参加会审的人员、时间、地点。二、参加会审人员：部门必须是正、副科长，区队必须是队长，其他人员不准代替。三、设计、作业规程、安全技术措施会审前必须做好准备工作，技术科长必须先进行审核把关，做到资料齐全，内容充实，书写工整，不漏项。否则不予会审。四、需要上级批准的地质资料、设计、作业规程、安全技术措施，由业务主管部门负责编制、

48、呈报、审批。1、采区地质说明书地测科负责编制。技术科应提前一年下达由总工程师签字的委托书。编制人、审核人和科长签字后，由总工程师审批签字后报上级批准，正式设计提前三个月提出。2、采区及生产环节改造设计总工程师负责组织编制。工程设计由技术科具体负责编制，设计人、审核人和科长签字后组织地测科、生产科、通防科、机电科、供应科、调度室和安全科等部门科长会签，经总工程师审查，矿长签字后报上级批准。机电运输环节改造设计由机电科负责编制，设计人、审核人和科长签字后组织技术科长、调度室主任、安全科科长、机电副矿长、技术矿长、安全矿长会签，经总工程师审查，矿长签批后报上级批准。批准的采区及生产环节改造设计应提前

49、三个月提交给施工单位。3、年度灾害预防和处理计划总工程师负责组织编制。技术科具体负责编制、呈报、审批工作。技术科组织地测科、生产科、通防科、调度室、机电科、供应科、安全科等部门科(队)长、生产、机电、技术、安全副矿长、总工程师、矿长共同研究、制订，经总工程师审查，矿长签批后报上级批准。由矿长负责组织实施。4、停产大修措施技术科负责编制，单项措施由业务主管部门负责编制。组织施工队、调度室、机电科、供应科、 安全科等部门科（队）长、机电、安全副矿长会审，经总工程师审查，矿长签批后报上级批准。5、串联通风措施由通防科负责编制。组织施工队、通修队、生产科、技术科、调度室、安全科等部门科（队）长、生产、

50、机电、技术、安全副矿长、总工程师会审，矿长签批后报上级批准。6、村庄搬迁计划（图纸）地测科负责编制。编制人、审核人和科长签字后经主管搬迁副矿长、总工程师会签，矿长签批后方可实施。五、需要矿长或总工程师批准的地质资料、设计、作业规程、措施由业务主管部门负责编制，组织有关人员会审。1、炮采工作面和一般工程设计技术科负责编制或修订。技术科应提前十五天下达经总工程师签字的委托书索取所需地质资料，设计人、编制人、审核人和科长签字后组织地测科、生产科、技术科、通防科、机电科、供应科、调度室和安全科等部门科长会签，经总工程师审查，报矿长批准。2、掘进地质说明书、炮采回采地质说明书地测科负责编制。委托书须经总

51、工程师签字，掘进地质说明书提前十五天下达，回采地质说明书提前五天下达。编制、审核、科长签字后报总工程师批准。3、回采工作面月地质预报地测科负责编制。编制、审核、科长签字后报总工程师批准。每月25日前提交给有关部门。4、掘进工作面作业规程、技术科负责编制。组织施工队队长、技术员、地测科、生产科、技术科、通防科、调度室、机电科、 供应科和安全科等部门科长、生产副矿长、机电副矿长、技术副矿长、安全副矿长、总工程师会审。5、采煤工作面回采作业规程、试采、回收措施，技术科负责编制或修订。组织采煤队队长、技术员、地测科、通防科、调度室、生产科、机电科、供应科和安全科等部门科长、生产副矿长、机电副矿长、技术

52、副矿长、安全副矿长、总工程师会审。6、掘进及回采工作面过断层、地质构造带、老空、老巷，巷道开门、贯通，岩石揭煤措施，技术科负责编制。组织施工队队长、技术员、生产科、地测科、通防科、机电科、调度室和安全科等部门科长、生产副矿长、机电副矿长、技术副矿长、安全副矿长、总工程师会审。7、交岔点、水仓、瓦斯排放巷、采区溜煤眼、50m以上煤巷、20m以上岩巷的施工措施生产技术科负责编制。组织施工队队长、技术员、地测科、生产技术科、通风科、机电科、供应科、调度室和安全科等部门科长、生产副矿长、机电副矿长、技术副矿长、安全副矿长、总工程师会审。8、交岔点、十字门、主要进回风巷的扩修措施，技术科负责编制。组织施

53、工队队长、技术员、生产科、通防科、机电科、供应科、调度室和安全科等部门科长、生产副矿长、机电副矿长、技术副矿长、安全副矿长、总工程师会审。9、工作面小溜煤眼施工，一般巷道扩修、回收、提棚、背杆落底、扩杆加固，水沟施工，50m以下煤巷、20m以下岩巷工程的施工措施、放炮措施由技术科负责编制。组织施工队队长、技术员、生产科、通防科、供应科、机电科、调度室和安全科等部门科长、生产副矿长、机电副矿长、技术副矿长、安全副矿长、总工程师会审。10、探放水措施，地测科负责编制。组织施工队队长、生产科、技术科、通科防、调度室和安全科等部门科长、技术副矿长、安全副 矿长、总工程师会审。11、主风机倒换措施，机电

54、科负责编制。组织施工队队长、通防科、机电科、调度室和矿安全科等部门科长、机电矿长、技术长、安全矿长、总工程师会审。提前一天审批，有效期一天。12、电气焊、气割措施，井筒及高空作业、非常环境下的措施，机电科负责编制。组织施工队队长、生产科、技术科、供应科、通防科、机电科、调度室和安全科等部门科长、生产矿长、机电矿长、技术矿长、安全矿长、总工程师会审，报矿长批准。 13、排放瓦斯措施通防科负责编制。组织机电科、调度室、生产科、技术科和安全科等部门科长、生产副矿长、机电矿 长、矿技术副矿长、安全副矿 长、总工程师会审。六、安全技术措施的审查程序（1）安全技术措施编写完成后由本人签字、单位负责人初审签

55、字后交由主管科室科长签字、安全科科长等业务科室审查签字，最后由安全矿长、业务主管矿长、总工程师审批签字后下发执行。（2）比较重要的安全技术措施须经有关队、科室、安全生产公司领导会审签字。（3）规程规定由矿长审批的措施由矿长审批后贯彻执行。（4）需报请煤炭局总工程师批准的措施按规定程序上报，待批准后施行。（5）如遇节假日突发紧急情况需立即审批的措施，由当天值班队、科室负责人、值班矿长审批签发后实施。七、设计、作业规程、措施的编制、送达与签收1、设计、作业规程、措施必须书写工整，图文并茂，前后一致，除底稿外，原则上要进行打印（会审意见及签名原稿复印），打印件必须认真校对，不准出现错、漏现象。2、设

56、计、作业规程、措施送达后必须履行签字手续。3、设计应送达施工业务主管部门。4、作业规程、措施应送达所有参加会审部门、区队及施工相关部门。 。5、安全技术措施的贯彻程序：（1）经审批后的安全技术措施在工程开工前一天必须报主管科室、调度室、安全科等有关科室、区队、并报主管矿长，以便于安排力量，平衡时间，监督措施。（2）工程开工前必须向全体参加工作人员进行贯彻、学习、考试，并建立贯彻签字记录，考试卷及分数随签字记录一并存档，由安全科监督贯彻落实情况，未经贯彻安全技术措施的工程不得开工。（3）安全技术措施由各单位正职负责落实、技术员具体实施。（4）经批准的安全技术措施在执行过程中若发现不适应地质条件、

57、操作落实困难或因其它原因确需修改变动时，由原编写人员提出申请，经原审批人员制定修改补充措施，并严格按程序报批后执行。八、本制度与上级部门的规程、规定不一致时，以上级部门的规程、规定为准执行，本制度没有包括的其它措施参照本制度执行。安全仪器仪表使用管理制度1、通防科对其使用的安全仪器仪表全面负责。2、安全仪器仪表使用单位根据各自情况提供使用计划，通防科汇总报请总工程师审批后，由供应科负责采购。3、安全仪器仪表购进后除供应科应履行的验收制度外，还要送安全仪器仪表检定维修站对所进仪器、仪表进行强制检定，出具证书建档登记后发至使用单位。4、持有便携式瓦斯报警仪的单位和个人，必须正确使用，在甲烷浓度大于

58、4.0%时，及时关闭以免损坏原件。5、使用单位对所属安全仪器仪表有管理、保养责任，出现故障及时送交安全仪器仪表检定维修站维修。6、安全仪器仪表的报废由安全仪器仪表检定维修站对维修报废仪器、仪表检定确认。维修费用大于采购费用的70，无维修价值后，由安全仪器仪表检定维修站出具证书，反馈到使用单位，进行报废。矿井主要灾害预防管理制度、“通三防” 1、瓦斯灾害预防坚持以风定产，严禁超通风能力生产；进回风巷道，做到及时修护，保证进回风断面畅通；通风系统合理、可靠、经济、设施完整齐全；局部通风质量达标准要求，消除串联、循环风和不合理的通风方式；矿长、总工程师要将通风瓦斯管理作为安全管理中重中之重来管理，保

59、证人、财、物的投入需求，严格执行瓦斯管理制度，确保安全生产。瓦斯检查员必须通过培训合格后持证上岗，严格按照煤矿安全规程的要求检查瓦斯、二氧化碳、温度，一旦发现空班、漏检、假检、虚报，要给予严厉处罚；强化井下各巷道工程质量，减少片邦冒顶，消除局部瓦斯积聚；强化盲巷管理，按规程规定及时处理，不留隐患。2、火灾预防严禁携带烟火、穿化纤衣服下井，一经发现按违章处理、情节严重的给予开除出公司；井口附近20米，严禁烟火、取暖、进行电、气焊工作；加强机电管理，消除失爆、延燃电缆入井；严格按煤矿安全规程放炮，查出违章放炮给予严肃处理；逐步改变落后的开采方式和采煤方法，提高资源回收率；公司领导、通修队技术员、安

60、全员在井下要每天对密闭、采空区和其他可能容易发火的地点进行监测，发现问题及时处理，每天的监测结果要有专项记录；一旦发现井下出现火灾，如火势不大，对人的安全威胁不大，要立即将火扑灭，然后向公司调度室汇报。如火势威胁大，应立即将全部人员沿逆风方向撤到新鲜风流中待命，并立即向公司调度室汇报，公司接到汇报后要立即组织有关人员研究处理方案，并制定抢险救灾措施，进行治理，如威胁太大，本公司不能处理，要立即向有关部门汇报，以求得支持帮助处理。3、煤尘预防井下所有进回风巷都要安设洒水喷雾装置，其中回风系统中每100米安设一组；严格做到放炮前后，对距工作面20米范围内的巷道周边进行冲尘，装煤前都应洒水降尘；井下

61、所有巷道，每月派专人对巷道顶邦的煤尘进行清扫，防止煤尘堆积； 各采掘巷道，在距进、回风巷进回风口30米，距工作面20-50米处安装水幕，净化风流。4、顶板事故预防采掘工作面加强顶板管理，控制装药量，提高爆破效果，防止顶板破坏，保持顶板完整；采掘工作面和其他所有巷道的支护参数、支护质量都必须达到设计要求，防止因支护质量不合格造成片帮冒顶伤人；采掘工作中如遇煤岩破碎，要按安全技术措施要求专设特殊支护；严禁任何人在空顶下作业；强化巷道维修，尽最大努力降低巷道失修率；工作前、工作中严格执行敲邦问顶制度；严格支护材料的材质规定，严禁使用不合格的支护材料。二、机电事故预防1、不合格的设备、器材严禁入井；2

62、、杜绝失爆，各种安全保护装置齐全、可靠、灵敏；3、停送电必须是专人，禁止随意停送电；4、安装、搬移、检修设备时严禁带电作业；5、机电设备完好率达到质量要求。三、提升运输事故预防1、提升设备质量、提升能力达到要求，严禁设备带病、超负荷提升；2、每班工作前要认真检查设备，工作中设备运输情况都要清楚掌握，并作好运行记录；3、加强日常维修、注油、超期服务设备进行大修或更换；4、斜坡一坡三档、声光信号，应齐全、完好、灵敏、可靠；5、斜坡和上下车场的轨道质量应满足运输要求；6、绞车司机，严格按操作规程操作；7、人力运输必须严格按操作规程执行，严禁违章推车。四、水害事故预防1、准确掌握周边小窑水，采空区积水

63、和本矿井涌水情况；2、采空区、上山的密闭必须牢固可靠，防止造成灾害；3、井下主水仓容积应满足矿井8小时正常涌水量要求，必须保证定时清挖；4、水泵排水应能大于涌水量，现场必须有备用水泵，且备用水泵运行状态良好。5、保证水沟畅通，不积水。安全奖罚制度总 则（一 ）为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”方针，落实安全责任，搞好现场管理，促进安全生产,根据国家有关法律、法规、规章、规程和上级有关安全生产的规定，结合我公司实际，参照河南地煤集团安全生产奖惩管理规定，制订河南地煤集团洛阳叄伟煤业有限公司管理办法(以下简称办法)。 （二）员工在安全管理和生产施工中，作出特殊贡献的，给予荣誉和物质奖励。（三）员工在安全生产工作中违犯本办法，根据情节轻重分别给予经济处罚或行政处分，情节特别严重的，建议追究法律责任。（四）洛阳叄伟煤业有限公司安全科为本办法的执行部门。其他业务部门制订专项生产安全现场管理规章，必须符合本办法。（五）公司对各单位和个人的违章违纪罚款，分别纳入公