企业安全生产标准化评审申请

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1、企业安全全生产标标准化评审申请请申请企业业：浙江江青田赛赛欧包装装有限公公司申请行业业：轻工工业 专专业：瓦瓦楞纸板板纸箱印印刷申请性质质： 初初次评审审 等级级： 三三级申请日期期：20013 年 10 月月 225 日国家安全全生产监监督管理理总局制制一、基本本情况表表申请企业业浙江青田田赛欧包包装有限限公司地 址浙江省青青田县油油竹街道道侨乡工工业园区区企业性质质有限责任任公司安全管理理机构安全生产产领导小小组员工总数数150人人专职安全全管理人人员1人特种作业业人 员员5人固定资产产10000万元主营业务务收入150000万元元倒班情况况有 没有倒班人数数及 方方 式法定代表表人叶和标

2、电 话话15855785585558传 真05788-600268885联 系 人吴 亮亮电 话话05788-600268899传 真05788-600268885手 机机15966729993661电子信箱箱本次申请请初次评评审 延期一级 二级 三级本次申请请前本专专业曾经经取得的的标准化化等级：一级 二级 三级 无本次申请请的专业业外，已已经取得得的企业业安全生生产标准准化专业业、等级级和时间间：如果企业业是某企企业集团团的成员员单位，请请注明企企业集团团名称：如果已取取得职业业健康安安全管理理体系认认证证书书，请注注明证书书名称和和发证机机构：本企业安安全生产产标准化化自评小小组主要要成

3、员岗位姓名所在部门门 职务务/职称称电话备注组长叶特青总经理6579969组员张家义副总经理理5700058周财荣安全员5700018吴 亮亮行政人事事经理5963361叶小龙储运经理理7285588李 君君企划经理理5700066杨晓伟采购经理理5700005陈飞珍财务经理理6261165邓忠成业务经理理13733699927001二、企业业重要信信息表1企业业概况：赛欧包装装系私营营有限责责任公司司，包装装印刷业业二级(大中型型)企业业,地处处浙江省省丽水市市青田县县的侨乡乡工业园园区内，交交通极为为便利。公公司占地地39亩亩，建筑筑面积3350000平方方米。累计投入入已达11.2亿亿元

4、。企企业主营营瓦楞纸纸板、纸纸箱、纸纸盒等纸纸包装容容器。瓦瓦楞纸板板生产线线采用欧欧姆龙PPLC系系统全电电脑控制制，设备备规格222000*2000高速速七层线线,楞型型为C、BB、E楞楞三种。后道均采采用目前前最先进进的自动动设备，包包括四色色全自动动高速水水墨印刷刷机、两两色全自自动胶印印机、半半自动平平压平、自自动裱纸纸机、全全自动覆覆膜机、自动粘合机、钉箱机、全自动打纸机等，进行全机械化、自动化生产，保证了生产效率、产品质量、能耗控制。瓦塄纸板生产线年生产能力为1亿平方米，纸箱年生产能力3000万只以上，2012年产值达1.5亿元，计划2015年产值达3亿元以上。人力资源以100%

5、 考核上岗制和高技工责任制。公司导入ERP软件管理系统和生产管理系统,完全实现了高效、高精、高质的包企精点。公司遵循循“质量求求生存、创创新求发发展”、“诚信赢赢市场、管管理出效效益”的宗旨旨，全面面实施品品牌战略略，健全全企业内内部的管管理制度度，以优优质产品品和真诚诚服务，赢赢得客户户的信赖赖和市场场美誉度度。目前，全全公司正正围绕着着“打造浙浙江纸箱箱包装行行业领跑跑者”这一宏宏伟目标标而团结结拼搏，奋奋发向上上。2.近三三年本企企业重伤伤、死亡亡或其他他重大生生产安全全事故和和职业病病的发生生情况：无3.安全全管理状状况（主主要管理理措施及及主要绩绩效）：1、组织织对危险险源进行行识别

6、和和评价，制制定控制制措施；2、建立立健全安安全管理理制度，基本安全生产管理体系已建立；3、排查查治理隐隐患，严严格控制制安全生生产事故故；4.有无无特殊危危险区域域或限制制的情况况：无三、其他他事项表表1.企业业是否同同意遵守守评审要要求,并并能提供供评审所必必需的真真实信息息?是 否2.企业业在提交交申请书书时，应应附以下下文件资资料：安全生生产许可可证复印印件(未未实施安安全生产产行政许许可的行行业不需需提供)工商营营业执照照复印件件安全生生产标准准化管理理制度清清单安全生生产组织织机构及及安全管管理人员员名录工厂平平面布置置图重大危危险源资资料自评报报告自评扣扣分项目目汇总表表评审需需

7、要的其其他材料料3.企业业自评得得分：7764.企业业自评结结论：企业自评评小组通通过自评评，达到到三级达达标标准准，申请请评审。法定代表表人(签签名)： （申申请单位位盖章）年 月 日5.上级级主管单单位意见见：负责人(签名)： （主管管单位盖盖章）年 月 日6.县(区)安安全生产产监督管管理部门门意见：负责人(签名)： （安监监部门盖盖章）年 月 日7.市安安全生产产监督管管理部门门意见：负责人(签名)： （安监监部门盖盖章）年 月 日申请材料料填报说说明1. 申请材料料首页“申请单单位”填写申申请单位位名称并并加盖申申请单位位章；2. “申请行行业”按本考考评办法法第二条条的行业业分类填

8、填写。“专业”按行业业所属专专业填写写，有专专业安全全生产标标准化标标准的，按按标准确确定的专专业填写写，如“冶金”行业中中的“炼钢”、轧钢钢专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等；3. “申请性性质”为“初次评评审”或“延期”。“级别”为“一级”或“二级”、“三级”；4. “单位性性质”按照营营业执照照登记的的内容填填写；5. “本次申申请的专专业外，已已经取得得的企业业安全生生产标准准化专业业级别和和时间”按“专业”、“级别”和证书书颁发时时间填写写已经取取得的所所有专业业的最高高级别，如如“冶金，一一级，220100年3月月5日”；6. 没有上级

9、级主管单单位的，“上级主管单位意见”不填；7. “重大危危险源资资料”附经过过备案的的重大危危险源登登记表复复印件。企业安全全生产标标准化自自评报告告企业自评评情况概概述根据冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化基本本规范评评分细则则，我我公司组组织有关关安全人人员，结结合公司司的实际际情况，对对公司的的安全生生产标准准化进行行了自评评，现将将自评情情况报告告如下：一、加强强组织领领导，明明确职责责分工按照通知知精神，我我们立即即召开有有关安全全人员会会议，对对照细细则进行行认真学学习，并并成立安安全生产产评价小小组，由由公司总总经理任任组长，生生产、行行政、储运、财务等部部门分管管安全的的负

10、责人人为成员员，实行统一一指挥，做做了具体体明确分分工。安安全生产产管理的的评价工工作由公司安全全生产领领导小组组负责，制制度、机机构与人人员管理理的评价价工作由由行政部部负责，设设备与施施工管理理由生产产科负责责，这样样自上而而下层层层签订合合同，落落实责任任，制订订考核标标准，明明确目标标，奖惩惩分明，确确保安全全生产标标准化自自评工作作善始善善终完成成。二、搞好好宣传发发动，找找出存在在问题 我们们通过层层层召开开会议，举举办宣传传栏等职职工喜闻闻乐见的的形式，大张旗鼓鼓地宣传传安全生生产标准准化自评评工作的的重要意意义，以以此为契契机，运运用正反反两方面面的安全全事故典典范。通通过开展

11、展这一活活动，增增强了职职工的安安全检查查意识，提提高了职职工的自自我保护护能力，他他们对此此项工作作非常理理解和支支持。在在此基础础上，领领导小组组成员根根据各自自的分工工，深入入车间，按按照国家家细则则中的的分项评评分细则则，实事事求是地地进行评评价。根根据冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化基本本规范评评分细则则的详详细规则则和分值值规定，反反复检查查，反复复整改，于于10月月9日形形成自评评得分结结果：总总得分率率64%。具体体得分情情况如下下：应得分8811分分，空项项分1996分，实得分615分，得分率76%依据考核核标准得得分计算算方法：61581111000766通过自评评，

12、本单单位达到到三级达达标标准准。三、通过过详细检检查，主主要存在在以下几几个方面面的问题题：1、设备备的规范范化管理理不够完完善。2、三同同时管理理不够到到位。危险源辨辨识调查查评价序号场所/设设备设施施/活动危险源可能的损损害现有控制制措施/制度风险评估估（任选选一种方方法）危险级别别矩阵法打分法LECD1空气压缩缩机运转的部部件机械伤害害防护罩和和防护栏栏310130一般危险险绝缘失效效的电气气线路触电PE保护护和良好好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效611590显著危险险超压的储储气罐物理爆炸炸安全阀和和压力表表611590显著危险险不洁净的的气体火灾爆炸炸空气过滤滤装置

13、611590显著危险险压力管道道物理爆炸炸安全阀、电电气开关关完好/611590显著危险险2高低压配配电间及及电容器器间控制制装置线路、瓷瓷瓶、套套管绝缘缘失效短路应定期进进行绝缘缘测试611590显著危险险线路、部部件温度度断路连接可靠靠/310130一般危险险断路器，操操纵机构构短路高压开关关柜应定定期进行行预防性性试验/611590显著危险险电网接地地系统短路电气接触触可靠，有有足够的的机械强强度，并并能防腐腐蚀、防防损伤有有定期检检测报告告/611590显著危险险3破碎机运转的部部件机械伤害害防护罩和和防护栏栏310130一般危险险绝缘失效效的电气气线路触电PE保护护和良好好绝缘，控制

14、系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效16742显著危险险高速高压压旋转的的刀片物体打击击刀片紧固固螺栓齐齐全和安安全门1177.5稍有危险险物料颗粒粒弹出物体打击击和碰伤伤安全门1111稍有危险险4散热风机机运转的部部件机械伤害害防护罩和和防护栏栏122020一般危险险绝缘失效效的电气气线路触电PE保护护和良好好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效611590稍有危险险5叉车作业业 叉 车叉车撞伤伤 叉车管管理制度度及减速速标识10204020显著危险险6砂轮机作作业砂轮机飞屑伤眼眼 防护护眼镜6103012一般危险险7剥离机运转的部部件机械伤害害防护罩16742一般危险险绝缘失

15、效效的电气气线路触电PE保护护和良好好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效0.561545一般危险险8仓库物资仓储储安全火灾配置消防防栓、灭灭火器，粘粘贴禁烟烟标识0.561545一般危险险9燃气瓶皮管漏气气天然气中中毒定期检查查、更换换皮管161590显著危险险高压、高高温爆炸合理存放放、定期期检查保保养，杜杜绝火源源164090显著危险险10蒸饭车绝缘失效效的电气气线路触电、烫烫伤PE保护护和良好好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效31721一般危险险11食堂大功功率电器器带湿使用用电器触点严禁带湿湿使用电电器，加加强监督督，提高高安全防防范意识识1313稍有危险

16、险12物资采购购、储存存采购变质质或过期期食品导致身体体不适或或食物中中毒库存及时时检查、定定点采购购、做好好保鲜1313稍微危险险13门卫物资资进出口口检验公司产品品或物品品被运走走造成公司司财产损损失车辆出门门要查看看车上物物资66136一般危险险14档案室档档案资料料管理遗失钥匙匙，门窗窗未锁好好重要文件件资料丢丢失保管好钥钥匙，严严禁无关关人员进进出，及及时关闭闭门窗1111稍有危险险15电脑使用用账户密码码丢失，上上非法网网站电脑中毒毒，系统统瘫痪保管好账账户及密密码，不不上非法法网站，定定期杀毒毒，经常常清理36118稍有危险险16厂区叉车车厂区叉车车过快，转转弯过快快车辆碰撞撞造

17、成事事故设置厂区区限速标标志36354一般危险险17现场维修修使用锯件件、锤击击断裂飞溅溅使用时不不带手套套，锤柄柄、锤头头上无油油圬，甩甩击的方方向不得得有人、使使用锯件件要夹紧紧，用力力要均匀匀/106130一般危险险挤出机机机头筒区区、加热热系统的的维修烫伤、摔摔倒穿戴好劳劳动保护护品，换换油时需需两人操操作，用用力部位位要用于于干布伏伏在表面面，严禁禁站在小小车上、减减速箱上上换油/106130一般危险险附表自评扣分分点及原原因说明明汇总表表序号一级要素素二级要素素企业达标标标准扣分说明明扣分分值值1二、组织织机构和和职责2.2职职责定期对安安全生产产责任制制进行适适宜性评评审与更更新

18、。未定期进进行适宜宜性评审审32三、安全全生产投投入制定包含含以下方方面的安安全生产产费用的的使用计计划：（1）完完善、改改造和维维护安全全防护设设备设施施；（2）安安全生产产教育培培训和配配备劳动动防护用用品；（3）安安全评价价、重大大危险源源监控、事事故隐患患评估和和整改；（4）设设备设施施安全性性能检测测检验；（5）应应急救援援器材、装装备的配配备及应应急救援援演练；（6）安安全标志志及标识识；（7）其其他与安安全生产产直接相相关的物品或者者活动。制定职业业危害防防治，职职业危害害因素检检测、监监测和职职业健康康体检费费用的使使用计划划。职业健康康体检费费用计划划的缺失失23四、法律律法

19、规与与安全管管理制度度4.1法法律法规规、标准准规范各职能部部门应定定期识别别和获取取本部门门适用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，并并向归口口部门汇汇总。缺少部门门识别和和获取部部门适用用的安全全生产法法律法规规与其他他要求44四、法律律法规与与安全管管理制度度4.1法法律法规规、标准准规范遵守安全全生产法法律法规规与其他他要求，并并将相关关要求及及时转化化为本单单位的规规章制度度，贯彻彻到各项项工作中中。个别未融融入转化化成规章章制度454.4评评估每年至少少一次对对安全生生产法律律法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程的执行行情况和和适用情情况进行行检查、评评估。评估结果果与

20、实际际不符的的664.5修修订根据评估估情况、安安全检查查反馈的的问题、生生产安全全事故案案例、绩绩效评定定结果等等，对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行修订订，确保保其有效效和适用用。未组织对对规章制制度进行行修订1274.6 文件和和档案管管理 对下下列主要要安全生生产资料料进行档档案管理理：安全全生产会会议记录录（含纪纪要）、安安全费用用提取使使用记录录、员工工安全教教育培训训记录、劳劳动防护护用品采采购发放放记录、危危险源管管理台帐帐、安全全生产检检查记录录、授权权作业指指令单、事事故调查查处理报报告、事事故隐患患整改记记录、安安全生产产奖惩记记录、特特种作业业人员登登记记

21、录录、特种种设备管管理记录录、外来来施工队队伍安全全管理记记录、安安全设备备设施管管理台账账（包括括安装、运运行、维维护等）、有有关强制制性检测测检验报报告或记记录、新新改扩建建项目“三同时时”、风险险评价信信息、职职业健康康检查与与监护记记录、应应急演习习信息、技技术图纸纸等。缺少新改改扩建项项目“三同时时”、风险险评价信信息、技技术图纸纸68五、教育育培训5.1教教育培训训管理 确定定安全教教育培训训主管部部门，定定期识别别安全教教育培训训需求，制制定各类类人员的的培训计计划。未定期识识别需求求29按计划进进行安全全教育培培训，对对安全培培训效果果进行评评估和改改进。做做好培训训记录，并并

22、建立档档案。评估不完完善4105.3操操作岗位位人员教教育培训训对岗位操操作人员员进行安安全教育育和生产产技能培培训和考考核，考考核不合合格人员员，不得得上岗；进行上上岗前的的职业健健康培训训和在岗岗期间的的定期职职位健康康培训。6对新员工工进行“三三级”安安全教育育在新工艺艺、新技技术、新新材料、新新设备设设施投入入使用前前，应对对有关岗岗位操作作人员进进行专门门的安全全教育和和培训 岗位位操作人人员转岗岗和离岗岗一年重重新上岗岗者，应应进行车车间(工工段)、班班组安全全教育培培训，经经考核合合格后，方方可上岗岗工作。转岗者未未进行考考核 从事事特种作作业人员员和特种种设备作作业人员员应取得

23、得特种作作业操作作资格证证书，方方可上岗岗作业。115.4其其他人员员教育培培训对相关方方进行安安全教育育培训，培培训合格格后，取取得入厂厂证后方方可入厂厂工作。作作业人员员进入作作业现场场前，应应由作业业现场所所在单位位对其进进行进入入有针对对性的现现场前的的安全教教育培训训。培训有遗遗漏2125.5安安全文化化建设采取多种种形式的的活动来来促进企企业的安安全文化化建设，促促进安全全生产工工作不符313六、生产产设备设设施6.1生生产设备备设施建建设平面布置置应合理理安排车车流、人人流、物物流，保保证安全全顺行。厂房较为为紧凑 无法法彻底人人车分流流214 主要要生产场场所的火火灾危险险性分

24、类类及建构构筑物防防火最小小安全间间距，应应遵循建建筑设计计防火规规范（GGB5000166）。宿舍间距距不合理理215电气室（包包括计算算机房）、电电缆夹层层，应设设有火灾灾自动报报警器、烟烟雾火警警信号装装置、监监视装置置、灭火火装置和和防止小小动物进进入的措措施；电电缆穿线线孔等应应用防火火材料进进行封堵堵。 未设置自自动报警警器、烟烟雾火警警信号装装置416 产生生大量蒸蒸汽、腐腐蚀性气气体、粉粉尘等的的场所，应应采用封封闭式电电气设备备；有爆爆炸危险险的气体体或粉尘尘的作业业场所，应应采用防防爆型电电气设备备。防爆型电电气设备备不符合合要求217 不不同介质质的管线线，应按按照工工业

25、管道道的基本本识别色色、识别别符号和和安全标标识（GGB72231）的的规定注注明介质质名称和和流向。有管线不不符合要要求318 设有有集中监监视和显显示的火火警信号号无集中显显示的火火警信号号619 所有有设备设设施建设设应符合合有关法法律法规规、标准准规范要要求。有一处不不符合规规定5206.2 设备设设施运行行管理 建建立设备备设施运运行台账账，制定定检（维维）修计计划。资料不齐齐全221按规定对对有关设设备、设设施、仪仪器仪表表、工具具等进行行检测检检验检定定，并归归档保存存有关资资料。检验检测测资料不不齐全622 压力力容器应应满足：压力容容器本体体及安全全附件在在检验有有效期内内使

26、用，本本体完好好；连接接元件无无异常振振动、磨磨擦、松松动；安安全附件件、显示示装置、报报警装置置、联锁锁装置完完好，调调试、更更换记录录齐全；运行和和使用符符合相关关规定，无无超压、超超温等现现象。调试、更更换记录录不全223低压临时时线路应应满足：有完备备的临时时接线装装置审批批手续，不不超期使使用。使使用绝缘缘良好，并并有与负负荷匹配配的护套套软管，敷敷设符合合安全要要求。装装有总开开关控制制和漏电电保护装装置，每每分路应应装设与与负荷匹匹配的熔熔断器。临临时用电电设备PPE连接接可靠。严严禁在有有爆炸和和火灾危危险场所所设临时时线路。无临时接接线装置置审批手手续424低压电气气线路（固

27、固定线路路）应满满足：定定期进行行电缆线线路的预预防性实实验记录录。线路路的安全全距离符符合要求求；线路路的导电电性能和和机械强强度符合合要求；线路的的保护装装置齐全全可靠；线路绝绝缘、屏屏护良好好，无发发热和渗渗漏油现现象；电电杆直立立、拉线线、横担担瓷瓶及及金属构构架等符符合安全全要求；线路相相序、相相色正确确、标志志齐全、清清晰；线线路排列列整齐、无无影响线线路安全全的障碍碍物。无定期进进行电缆缆线路的的预防性性实验记记录425 电网网接地系系统应满满足：电电源系统统接地制制式的运运行应满满足其结结构的整整体性，独独立性的的安全要要求；各各接地装装置的电电阻检测测合格；TN系系统重复复接

28、地布布设合理理；接地地装置的的连接必必须保证证电气接接触可靠靠；有足足够的机机械强度度，并能能防腐蚀蚀，防损损伤或者者有附加加保护措措施；接接地装置置编号、标标识明晰晰，定期期检测报报告有效效，资料料完整。未定期检检测226移动电气气设备应应满足：定期对对绝缘电电阻进行行检测，绝绝缘电阻阻应小于于1兆欧欧，电源源线应采采用三芯芯或四芯芯多股橡橡胶电缆缆，无接接头，不不得跨越越通道，绝绝缘层无无破损，长长度不得得超过55米，PPE线连连接可靠靠，防护护罩等完完好，无无松动，开开关可靠靠、灵敏敏，与负负载匹配配。无绝缘电电阻检测测227 油库库、油罐罐应满足足：油槽槽车需持持有专用用许可证证，进入

29、入库区，必必须装设设专用排排气阻火火器；油油罐无腐腐蚀、泄泄漏；油油罐上的的液位计计、呼吸吸阀齐全全可靠、动动作灵敏敏；罐体体、胶质质输油管管等应有有可靠的的防雷接接地和防防静电接接地；罐罐体与罐罐体之间间或其它它建筑物物、管网网、干道道应留有有足够的的间距；库房的的电气设设施均应应防爆；油库内内应按贮贮存物品品的种类类和数量量，配置置足够的的消防器器材和灭灭火设施施，并有有相应的的报警装装置；库库内使用用的工具具应是不不产生火火花的防防爆工具具；库内内外应有有醒目的的安全警警示标志志和油品品的名称称、特性性、数量量、灭火火方法等等。间距及标标示不合合格428设备设施施检维修修前应制制定方案案

30、。检维维修方案案应包含含作业行行为分析析和控制制措施。未制定设设备设施施检维修修方案429按检（维维）修计计划定期期对设备备设施，包包括安全全设备设设施进行行检（维维）修。安全设备备设施检检（维）修修记录归归档不规规范及时时4306.3 设备设设施到货货验收和和报废拆拆除 建立立设备设设施验收收和设备备设施拆拆除、报报废的管管理制度度。无该项制制度431七、作业业安全7.1 生产现现场管理理和生产产过程控控制建立至少少包括下下列危险险作业的的安全管管理制度度，明确确责任部部门、人人员、许许可范围围、审批批程序、许许可签发发人员等等：（1）危危险区域域动火作作业；（2）进进入受限限空间作作业；（

31、3）能能源介质质作业；（4）高高处作业业；（5）大大型吊装装作业；（6）交交叉作业业；（7）其其他危险险作业。缺少动火火和受限限空间232对危险作作业的安安全管理理工作实实施作业业许可。作作业许可可证应包包含危害害因素分分析和安安全措施施等内容容。许可手续续不完备备3337.3 警示标标志在设备设设施检维维修、施施工、吊吊装等作作业现场场设置警警戒区域域和警示示标志，在在检维修修现场的的坑、井井、洼、沟沟、陡坡坡等场所所设置围围栏和警警示标志志。未按规定定在作业业现场设设置围栏栏、警戒戒区域和和警示标标志2347.4 相关方方管理对承包商商、供应应商等相相关方的的资格预预审、选选择、服服务前准

32、准备、作作业过程程监督、提提供的产产品、技技术服务务、表现现评估、续续用等进进行管理理，建立立相关方方的名录录和档案案。名录或档档案资料料不全335根据相关关方提供供的服务务作业性性质和行行为定期期识别服服务行为为风险，采采取行之之有效的的风险控控制措施施，并对对其安全全绩效进进行监测测。未定期进进行风险险评估436不应将工工程项目目发包给给不具备备相应资资质的单单位。工工程项目目承包协协议应当当明确规规定双方方的安全全生产责责任和义义务。未执行协协议4377.5变变更 对变变更的实实施进行行审批和和验收管管理，并并对变更更过程及及变更后后所产生生的风险险和隐患患进行辨辨识、评评估和控控制。无

33、审批和和验收报报告638变更安全全设施，在在建设阶阶段应经经设计单单位书面面同意，在在投用后后应经安安全管理理部门书书面同意意。重大大变更的的，还应应报安全全生产监监督管理理部门备备案。未及时备备案439八、 隐隐患排查查和治理理8.1 隐患排排查 制定定隐患排排查工作作方案，明明确排查查的目的的、范围围、方法法和要求求等。方案内容容缺项240按照方案案进行隐隐患排查查工作。有未排查查出隐患患的4418.2 排查范范围与方方法 隐患患排查的的范围应应包括所所有与生生产经营营场所、环环境、人人员、设设备设施施和活动动。隐患排查查范围缺缺类342九、重大大危险源源监控9.2登登记建档档与备案案 对

34、确确认的危危险源及及时登记记建档。档案资料料不全4439.3 监控与与管理对危险源源（包括括企业确确定的重重大危险险源）采采取措施施进行监监控，包包括技术术措施（设设计、建建设、运运行、维维护、检检查、检检验等）和和组织措措施（职职责明确确、人员员培训、防防护器具具配置、作作业要求求等）。监控技术术措施和和组织措措施不全全444相关人员员应按规规定对危危险源进进行检查查，并在在检查记记录本上上签字。未按规定定进行检检查245十、职业业健康10.11职业健健康管理理建立健全全职业卫卫生档案案和员工工健康监监护档案案。 对对接触职职业危害害的作业业人员，每每122年应进进行一次次职业危危害体检检，

35、体检检结果记记入“职职业健康康监护档档案”。未进行员员工健康康检查34610.22 职业业危害告告知和警警示 对存存在严重重职业危危害的作作业岗位位，按照照工业业场所职职业病危危害警示示标识（GGBZ1158）要要求，在在醒目位位置设置置警示标标志和警警示说明明。未设置标标志247十一、应应急救援援11.22应急预预案根据有关关规定将将应急预预案报当当地主管管部门备备案，并并通报有有关应急急协作单单位。未通报有有关应急急协作单单位148 生生产安全全事故应应急预案案的评审审、发布布、培训训、演练练和修订订应符合合生产产安全事事故应急急预案管管理办法法（国国家安全全监管总总局令第第17号号）。未

36、根据评评审结果果或实际际情况的的变化修修订149十三、绩绩效评定定和持续续改进13.11绩效评评定 每年年至少一一次对安安全生产产标准化化实施情情况进行行评定，并并形成正正式的评评定报告告。发生生死亡事事故或生生产工艺艺发生重重大变化化应重新新进行评评定。评定中缺缺少元素素内容或或其支撑撑性材料料不全25013.22持续改改进安全生产产标准化化的评定定结果要要明确下下列事项项： （1）系系统运行行效果；（2）系系统运行行中出现现的问题题和缺陷陷，所采采取的改改进措施施； （3）统统计技术术、信息息技术等等在系统统中的使使用情况况和效果果； （4）系系统中各各种资源源的使用用效果；（5）绩绩效监

37、测测系统的的适宜性性以及结结果的准准确性；（6）与与相关方方的关系系。评定结果果与实际际不符2安全生产产标准化化管理制制度清单单序号制度序号制度1安全生产产目标管管理制度度18消防安全全管理制制度2安全生产产例会制制度19特种设备备安全管管理制度度3安全生产产教育和和培训制制度20危险化学学品安全全管理制制度4班组岗位位达标管管理制度度21气瓶安全全管理制制度5安全生产产检查及及事故隐隐患整改改制度22特种作业业人员管管理制度度6领导现场场带班管管理制度度23厂内交通通安全管管理制度度7设备设施施的维护护、保养养、检测测制度24职业卫生生管理制制度8危险作业业安全管理理制度25电气临时时线审批

38、批管理制制度9劳动防护护用具（品）发放放管理制制度26新建、改改建、扩扩建工程程“三同时时”安全管理理制度10安全责任任和奖惩惩制度制制度27危险源评评价、风风险评价价和风险险策划管管理制度度11生产安全全事故报报告和调调查处理理制度28女工和未未成年人人保护制制度12安全投入入保障制制度29识别、获获取、评评审、更更新安全全生产法法律法与与其他要要求的管管理制度度13事故应急急救援保保障制度度30劳动合同同安全监监督管理理制度14承包商、供供应商安安全管理理制度31安全生产产奖惩制度度15外来参观观人员安安全管理理制度32安全生产产台帐管管理制度度16临时作业业人员安安全管理理制度17外来作业业人员安安全管理理制度安全生产产操作规规程清单单序号制度序号制度1空压机安安全操作作规程162压力容器器安全操作作规程173电梯安全全操作规规程184叉车安全全操作规规程195砂轮机安安全操作作规程206柴油发电电机组安安全操作作规程217配电室安安全操作作规程228叉车工安安全操作作规程239油漆、喷喷漆工安安全操作作规程2410电工安全全操作规规程2511锅炉工安安全操作作规程2612电焊工安安全操作作规程2713电焊机安安全操作作规程2814检修工作作安全操操作规程程2915装卸搬运运工安全全操作规规程30