上海李尔汽车实验室手册

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1、上海李尔汽车内饰件有限公司WI-7.12-002 内部实验室手册 REV：1.0LABOORATTORYY MAANUAAL实验室手手册1 名称：上上海李尔尔汽车内内饰件有有限公司司质保部部实验室室2 地址：上上海浦东东新区顾顾路上川川路2889号3 电话：0086-0211-58863331255-800024 传真：0086-0211-588637792665 邮编：220122096 供应商代代码：665455727718修改记录录序号章节号修改内容容摘要版本号/修改号号修改人审批人日期备注1编写1.020022/7/151.目的的：为了保证证汽车附附件产品品在开发发，研制制和实际际生产

2、过过程中所所进行的的，检测测和试验验数据的的准确性性，做到到对检测测和试验验过程的的质量受受控，我我公司按按TS1169449标准准的要求求，结合合公司的的实际情情况组织织编写了了实验验室手册册。此此手册是是以上海海李尔汽汽车内饰饰件有限限公司质质量手册册为基基础，按按照ISSO/IIEC225和美美国通用用汽车公公司GPP-100程序，GGB/TT190002-ISOO90002的要要求制定定的。2.范围围：本手册适适用于为为上海通通用汽车车有限公公司配套套的内、外饰件件以及为为有TSS169949要要求的外外部顾客客所配套套的内、外饰件件的生产产过程中中，所进进行的一一切检测测和试验验活动

3、。并作为为公司TTS1669499第三方方认证的的依据。对于其其它产品品可参照照执行。3.术语语：1).供供应商实实验室一个由有有资格的的人员在在经正确确标定的的设备上上,使用用被认可可的方法法和程序序来完成成买方在在零件图图和其他他合同文文件上指指定并且且能够执执行的材材料和性性能评估估任务的的机构。2).校校准在规定条条件下,确定测测量仪器器,测量量系统的的示值或或实物量量具所代代表的值值与相对对应的被被测量的的已知值值之间关关系的一一组操作作。3).标标准方法法为进行校校准而规规定的技技术程序序4).校校准物质质具有一种种或多种种足够好好地确立立了的特特性,用用于校准准仪器,评审测测量方

4、法法或给材材料赋值值的材料料或物质质。5).检检测按照规定定的程序序,为了了确定给给定的产产品、材材料、设设备、生生物体、物理现现象、工工艺过程程或服务务的一种种或多种种特性或或性能的的技术操操作。6).检检测方法法为进行检检测而规规定的技技术程序序。7).能能力对比比检测利用实验验室间的的对比，对对实验室室的校准准或检测测工作进进行评定定。8).可可追溯性性通过连续续的比较较性，使使测量结结果能够够与有关关的基准准（通常常是国际际或国家家基准）联联系起来来的特性性。4.内容容：4.1.组织与与管理4.1.1检测测和试验验组织机机构，见见实验验室体系系职能分分配表。4.1.2相关关人员的的主要

5、职职责4.1.2.11质保部部经理：n 负责实验验室领导导工作,确保实实验室工工作按照照质量体体系要求求运行。n 负责检测测与试验验标准，检检测、试试验规范范的批准准。n 参与实验验室内部部质量审审核工作作 。4.1.2.22试验工工程师：n 负责实验验室的日日常管理理工作。n 负责检测测与试验验标准、试验规规程、设设备操作作规程的的制定。n 负责检测测、试验验记录、试验报报告的审审核。n 负责检测测、试验验记录，报报告的保保存，归归档工作作。n 负责接受受检测和和试验项项目的分分包和委委托接受受工作。n 负责检测测、试验验设备的的计量检检定和校校准的管管理工作作。n 负责制定定设备的的维护保

6、保养要求求和计划划。n 参与实验验室内部部质量审审核工作作 。4.1.2.33试验员员：n 负责按检检测和试试验规程程和设备备操作规规程进行行检测和和试验，并并按工艺艺规定制制作试验验样品，及及负责样样品的管管理。n 负责填写写检验记记录、出出俱检验验报告。n 负责检测测、试验验设备、工装的的保管和和保养。n 负责实验验室环境境的控制制及相关关记录。4.1.2.44计量员员：n 负责检测测、试验验设备和和计量器器具委托托检定与与校准。n 负责填写写检定和和校准记记录。n 负责计量量器具的的日常保保管和保保养。n 负责检定定和校准准记录的的保存和和归档。4.1.2.55产品工工程师：n 负责根据

7、据产品工工程图纸纸、规范范及客户户要求制制订检测测、试验验大纲和和年度检检测、试试验计划划。n 负责对检检测和试试验的结结果做分分析、判判断，并并提出整整改计划划和措施施。实验室体体系职能能分配表表职能部门总经理管理者代代表质保部工程设备人事生产企管采购销售组织与管管理smm检测与试试验设备备mmsmm检测与试试验smmm人员sm环境与设设施mmsmm顾客抱怨怨smmmm文件资料料和记录录ms内部质量量审核mmmmmsmm注：s代表对对此项要要素负有有组织、协调工工作职责责的部门门m代表对对此项要要素负有有相关职职责并配配合工作作的部门门4.2.检测和和试验设设备4.2.1.为了了确保产产品的

8、质质量要求求，对于于所使用用的检测测、试验验设备，须须建立书书面控制制档案、校验及及维护保保养资料料，按照照设备备管理与与维护控控制程序序（TTSP77.7）执执行。4.2.2.客户户合同有有规定时时，须依依合同适适时提供供用于检检测、试试验设备备的有关关技术资资料，以以证明设设备有足足够的能能力。4.2.3.确认认产品的的质量特特性和允允收精度度，选用用适当的的检测与与试验设设备。4.2.4.依检检测与试试验设备备使用频频率设定定其校验验周期。4.2.5.建立立计量量器具编编号登记记簿。4.2.6检测与与试验设设备标定定和校准准按照检检验、测测量与试试验设备备控制程程序（TTSP77.122

9、）执行行：4.2.6.11.应能能追溯国国际或国国家认可可的合格格设备相相比对，若若无此类类标准须须制订书书面校验验指导书书。4.2.6.22.检测测与试验验设备校校验的执执行，应应委任有有资格的的室内实实验室、及商业业/独立立实验室室或是顾顾客认定定的政府府机构。4.2.6.33.如果果无法找找到认可可实验室室时，可可寻求原原仪器制制造商提提供校验验服务。4.2.7.检测测与测试试设备校校验记录录，须包包括：4.2.7.11.根据据工程变变更所作作的修正正。4.2.7.22.校验验时发现现读值超超出规格格。4.2.7.33.校验验完毕符符合规格格的结论论。4.2.8.使用用适当的的标识，以以

10、表明其其校验状状态，并并保存校校验记录录。标识识应包含含量具的的状态等等信息。4.2.9.发现现校验失失效时，须须立即对对设备作作纠正处处理并对对先前所所作检测测与试验验结果的的有效性性加以评评估并作作书面记记录，可可进行复复测并实实施质量量跟踪。要在醒醒目处标标明“停用”标识，直直到修复复且重新新校验其其结果符符合标准准为止，方方可继续续使用。 4.2.10.确保检检测、试试验设备备的搬运运、保存存及储藏藏等，均均能维持持其适用用性及准准确度。4.2.11.保护检检测、试试验设施施，避免免不当的的调整而而使原校校验设定定失效。4.2.12.负责内内部校验验仪器的的人员须须依特特定人员员资格审

11、审查程序序（QQSP118.22）审查查合格后后方可执执行校验验作业。4.2.13.购买检检测、试试验设备备前，须须先了解解检测、试验工工作所需需的精密密度、正正确度及及数量，以以选用适适当的仪仪器设备备，以确确保质量量与生产产所需。4.2.14.量测系系统分析析：每一一种形式式的量测测系统须须使用统统计研究究，分析析检测及及试验设设备系统统的变异异结果。4.3.检测和和试验4.3.1.实验验室应有有检测和和试验所所涉及的的标准。4.3.2.检测测和试验验的方法法（包含含抽样方方式）须须依据目目前所公公布的国国际/地地区/国国家标准准或者行行业标准准。并应应受控。对于用用户委托托的检验验项目，

12、有有关标准准应由用用户提供供。4.3.3.在没没有指定定方法或或者标准准时，应应选择有有权威的的技术机机构制定定或者有有关科学学文章杂杂志中发发表的方方法，需需要使用用非标准准方法时时，应与与客户协协商并制制定详细细有效的的文件，以以便于委委托方及及其他相相应报告告的接受受方可以以接受使使用。4.3.4.所有有检测、试验标标准都应应现行有有效，并并便于试试验人员员使用，所所有检测测、试验验应有的的检测、试验规规程或检检测、试试验指导导书。4.3.5.所有有检测、试验标标准和检检测、试试验规程程，指导导书均应应按规定定审核批批准后生生效，并并执行文文件控制制程序(TSP4.1)4.3.6.所有有

13、检测、试验工工作按产产品功能能试验指指南(WI-8.66-0001)规定执执行。4.3.7.当抽抽样作为为检测、试验方方法的一一部分时时，应使使用抽抽样计划划和统统计技术术运用程程序(TSP8.1)程序来来抽样。4.3.8.抽样样样品与与抽样本本体应有有相同的的批号标标识，保保证样品品和相应应检测、试验报报告具有有可追溯溯性，并并保证样样品的可可靠识别别。4.3.9.实验验室对检检测、试试验样品品的接收收，储存存和处理理按样样品管理理办法(WI-7.2-001)执行。4.3.10.如果实实验室将将检测、试验的的一部分分分包，接接受分包包的实验验室应是是国家授授权或者者是经客客户书面面同意的的机

14、构。4.3.11.有关分分包方能能力以及及符合要要求的资资料与分分包合同同应由实实验室记记录保存存。4.3.12.在检测测、试验验中发现现不合格格，可复复验，如如仍旧不不合格，按按不合合格品控控制程序序(TSPP8.88)执行。4.3.13. 检验验人员必必须依特特定人员员资格审审查规定定（WWI-66.1-0022）审查查合格后后才能工工作。4.3.14.检验人人员必须须依质质量与环环境记录录控制程程序（TTSP44.2）负负责检验验记录的的填报，经经试验工工程师审审核后保保存，以以适时提提供客户户，检验验记录必必须按检检验记录录表格的的保存期期限，妥妥善保存存，不可可遗失或或损毁。检验记记

15、录填写写时，不不可使用用铅笔，字字迹必须须工整，易易于辩识识与追溯溯。检验验记录不不可用修修正液涂涂改，若若需更改改，则划划线后更更改，且且必须由由更改入入签认在在更改处处。4.4.环境和和设施4.4.1.实验验室的设设施，检检测和试试验工作作区域以以及能源源，采光光，采暖暖和通风风应便于于正常进进行检测测和试验验工作。4.4.2.环境境条件不不应影响响检验结结果的有有效性或或者所要要求的测测量准确确度。4.4.3.实实验室中中对环境境有控制制要求的的工作区区域应有有必要的的设施对对环境条条件进行行有效的的监测，控控制和记记录。4.4.4.进入入和使用用对工作作质量有有影响的的区域要要有规定定

16、并予以以控制。4.4.5.按照照试验验室环境境内务管管理制度度保证证实验室室良好的的内务管管理措施施。4.5.人员4.5.1.实实验室根根据检测测、试验验和管理理要求，配配置足够够的人员员，并保保持相对对稳定，这这些人员员必须具具有相应应的技术术知识和和经历。4.5.2.检测测和试验验人员应应接受过过与其工工作相适适应的教教育和培培训4.5.3.质保保、人事事部门应应制定培培训计划划，适时时对检测测、试验验人员进进行培训训4.5.4.人人事部门门应保存存对检测测和试验验人员的的相关培培训记录录4.6.顾客抱抱怨4.6.1.对顾顾客抱怨怨的处理理工作按按照客客户抱怨怨及退货货处理办办法（WWI-

17、88.111-0001）执执行。4.6.2.当顾顾客抱怨怨是针对对实验室室的有关关工作提提出疑问问时，接接受人应应对顾客客名称、检测项项目、提提出时间间、抱怨怨内容等等进行记记录，经经确认有有疑问的的，由质质保部经经理明确确责任人人和整改改期限，由由责任人人进行原原因分析析和整改改，并做做好记录录。4.6.3.所有有对顾客客抱怨的的处理措措施的记记录，应应由试验验工程师师审核，质质保部经经理批准准后，妥妥善保存存。4.6.4.有关关部门和和人员应应及时对对抱怨进进行处理理，必要要时按内内部审核核程序进进行审核核，采取取不同的的纠正预预防措施施，防止止类似事事件重复复发生。4.7文文件资料料和记

18、录录管理4.7.1.对实实验室所所使用的的各类标标准、技技术文件件和检验验文件执执行文文件控制制程序（TTSP44.1）、外来来文件控控制办法法（WWI-44.1-0011）及电电子文件件控制办办法（WWI-44.1-0033），保保证检测测、试验验人员使使用最新新的、有有效版本本。4.7.2.实验验室开展展检测和和试验工工作的质质量记录录，包括括检测记记录，试试验报告告，校准准记录，标标定证书书等。4.7.3.实验验室每次次校准，检检测和试试验工作作所做的的各类记记录，应应准确、清晰、明确、完整，应应包括足足够的信信息，便便于按这这些信息息保证其其复现性性。4.7.4.实验验室各类类记录中中

19、应包含含有关责责任人员员的签名名，出俱俱试验报报告和各各种证书书类记录录必须经经实验室室试验工工程师审审核和质质保部经经理批准准。4.7.5.实验验室有关关的质量量记录，由由质保部部统一存存档保管管，一般般保存期期为一年年。4.8内内部质量量审核4.8.1.企企管办按按照内内部质量量审核程程序（TTSP88.3），组组织对实实验室质质量保证证体系的的内部审审核。4.8.2.内部部质量审审核每年年不少于于一次，以以确保质质量体系系运行有有效性。4.8.3.当审审核中发发现实验验室质量量体系有有不符合合项，质质保部及及相关部部门应按按照纠纠正和预预防措施施控制程程序（TTSP88.111）制定定纠正和和预防措措施，组组织进行行必要的的改进。4.8.4.审核核中发现现的不符符合项和和相应采采取的纠纠正和预预防措施施应形成成记录。4.8.5.当审审核中发发现的不不符合项项涉及到到检测、试验结结果的正正确性和和有效性性时，由由实验室室书面通通知相应应的客户户，并由由质保部部负责质质量跟踪踪。5.参考考文件：5.1.质量量手册5.2.标准准和实验验室技术术能力通通用要求求（IISO/IECC25）5.3.供应应商实验验室的评评估和认认证（GGP-110）5.4.质量量体系制造安安装和服服务的质质量保证证模式（GGB/TT190002-ISOO90002）第11页，共11页