某汽车厂商供应商要求（详细）

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1、 供应商质量要求 目的本要求为确确定供应应商与之间间关系的的原则性性文件，是是作为每每一个供应应商所必必须遵守守的。为保证产品品具有稳稳定的质质量，本本要求阐阐明了在在产品开开发初期期至批量量生产的的整个过过程中供供应商必必须开展展并完成成的各项项工作。此此外，本本要求明明确了供供应商需需通过过过程控制制的方法法来实现现产品质质量的一一致性和和可靠性性。 供供应商必必须完全全理解本本要求的的全部内内容，并并严格遵遵照执行行。各有关关部门将将按照本本要求的的内容对对供应商商产品开开发各阶阶段的工工作进行行检查和和认可。本供应商质质量要求求包含：目 录录16页正正文和330页附附录。目 录条款项

2、目2供应商要求求和职责责2.1供应商技术术文件2.2来自的的技术资资料2.3可行性2.4质量保证2.4.11F.MEAA2.4.22生产体制规规划2.4.33子供应商2.4.44产品控制规规划2.4.55检验要求2.4.66检验设备状状况2.4.77产品包装和和运输2.4.88产品标志2.4.99工程更改2.4.110与技术标准准的偏离离2.4.111试验和检验验记录及及其保存存2.4.112产品可追述述性3供应商要求求和规程程3.1供设计适用用性检验验用的样样品（原原型）3.2供产品/工工艺符合合性检验验用的样样品（试试生产）3.3供货起动3.4产品封样样样件4由公司司进行的的规程4.1供应

3、商评价价4.2供应商质量量巡检员员4.3供货一致性性检查4.4供货质量问问题5产品及其特特性的分分类5.1产品特性分分类5.2工艺特性分分类6质量要求7对供应商评评审要求求7.1过程AUDDIT评评审要求求7.2供应商一日日生产评评审要求求8其它附 表表名 称附表一供应商为南南亚提供供的产品品清单附表二过程潜在的的失效模模式及后后果分析析示例（PP-FMMEA）（最最低要求求）附表三控制计划示示例（最最低要求求）附表四质量与合格格证书（CCQC报报告）附表五图纸/标准准清单附表六分供方及零零部件/材料清清单附表七设备、工装装、模具具清单附表八专用检具、检检测设备备清单附表九南亚产品用用户反馈馈

4、废品率率（PPPM）目目标值2 供应商商要求和和职责2.1 供供应商技技术文件件供应商必须须制定、执执行和保保证为提供供产品的的质量和和可靠性性的书面面规程（产产品图纸纸、工艺艺文件和和检验文文件、质质量保证证手册、材材料规格格、试验验报告等等）。这些规程必必须提供供给采购部部供应商商质量巡巡检员进进行审查查。有关提供给给的材材料和/或产品品中所含含有害物物质的文文件：产品在安全全性、生生态学和和对环境境的影响响方面应应符合国国家法规规要求，在在初步洽洽谈或提提交样件件期间的的产品必必须提交交与产品品制造中中使用的的原材料料或以后后可能会会使用的的原材料料内所含含化学成成分的有有关文件件。特别

5、别是产品品必须不不含镉，除除非是图图纸上特特别提出出要求，但但应由南南亚工程程部批准准。2.2 来来自的技术术资料向供应应商提供供专用工工程标准准（图纸纸、标准准、供应应商质量量要求等等）并按按需要更更新这些些标准。供应商应将将这些标标准与其其他更新新资料一一起保存存好，保保证它们们在生产产过程质质量控制制时能正正确使用用。2.3 可可行性供应商在开开发新产产品或新新工艺过过程时，必必须首先先向保证它它们有能能力开发发和制造造符合所所有工艺艺要求的的产品，并并具有相相应的供供货能力力。供应应商应开开展产品品质量先先期策划划（APPQP）工工作，并并报南亚亚采购部部核准。详详见本要要求的7.11

6、。2.4 质质量保证证虽然产品的的制造工工艺和生生产设备备的独立立选择、开开发由供供应商完完全负责责，但它它们的质质量保证证体系至至少应包包含下列列要求：2.4.11 FMMEA（故故障模式式和后果果分析）对所有产品品和/或或由供应应商设计计的产品品，供应应商必须须评估与与产品设设计或工工艺过程程有关的的潜在故故障起因因和后果果。因此此，供应应商应使使用故障障模式和和后果分分析（FFMEAA）技术术，通过过对潜在在故障模模式的系系统性分分析，防防止缺陷陷的发生生。FMEA技技术适用用于设计计和制造造工艺规规程，因因此： 对于于供应商商设计的的所有产产品，要求求供应商商编制设设计FMMEA。 对

7、于于供应商商开发的的所有产产品，要求求供应商商编制过过程FMMEA。2.4.22 生产产体系规规划供应商在独独立开发发生产工工艺规程程和独立立选择生生产设备备的过程程中，必必须具备备保证产产品质量量和可靠靠性所需需的一切切必要手手段，以以便通过过测量关关键特性性的工艺艺能力来来确保充分性和性性能一致致性。通过测量工工艺过程程能力CCp、CCpk，以以便能评评价生产产过程是是否能够够保证零零件特性性在规定定公差范范围内（具具体方法法见9.011102/08统计过过程控制制参考准准则）。2.4.22.1 工艺过过程控制制规划供应商必须须通过对对工艺参参数的动动态控制制，保证证对制造造和装配配过程作

8、作最佳管管理。因此供应商商必须使使生产过过程的所所有关键键特性处处于控制制之下。生产中检查查生产过过程是否否保持在在受控状状态所需需的方法法是：l 生产过程自自动调整整这是结合在在自动化化系统中中，以便便在检测测到生产产过程偏偏移的基基础上作作自动调调整。l 通过计量检检查这个方法通通过X-R控制制图来识识别决定定生产过过程易变变性的系系数，从从而启动动最适当当的纠正正措施来来防止不不合格产产品的生生产。l 通过计数检检查通过计数来来检查是是应用控控制图（PP图、CC图等）来来合理地地使用特特性，并并在定性性数据（通通过或不不通过、存存在或不不存在等等）的基基础上进进行分析析，从而而采取纠纠正

9、措施施，使缺缺陷大大大地减少少。附注：这些些检查是是在经分分析后，判判断它们们不能用用计量检检查的情情况下进进行的。2.4.33 子供供应商供应商必须须对子供供应商的的符合性性作预防防性评价价，以保保证子供供应商按按照上述述的要求求执行，并并与供应应商采用用相同的的质量控控制体系系。不论使用哪哪一种方方法，供供应商应应保证对对不合格格产品与与子供应应商一起起立即采采取纠正正措施，且且应将评评估准则则和采取取的措施施通知。只有当子供供应商在在供货时时所作的的更改可可能涉及及生产过过程周期期和/或或材料更更改时，才才需将这这些更改改通知。2.4.44 产品品控制规规划在开始供货货前，供供应商必必须

10、编制制控制计计划并向向采购购部提供供，该计计划应概概括所供供产品的的所有检检验和控控制手段段。控制计划最最低要求求见“附表二二”，控制制计划应应考虑以以下内容容： 特性和相关关重要性性等级的的说明（见见5.11、5.2及表表1）； 被控制的工工艺过程程阶段； 要接受检查查的样品品量； 与制造或子子供应商商工艺过过程稳定定性有关关的检查查频度； 所选择的检检测、试试验设备备以及检检查方法法； 检查频次和和/或用用于记录录检验结结果的文文件。控制计划还还应该包包括向交货货前对产产品所作作的功能能、性能能和可靠靠性检查查。如果制造流流程中包包括除正正常流程程以外的的操作，则则必须将将控制计计划扩展展

11、到这些些操作。2.4.55 检查查要求2.4.55.1 供应商商的检具具、量具具和检验验设备必必须齐全全且状态态完好，以以保证产产品在制制造过程程中的所所有阶段段均能符符合产品品特性要要求。检检验设备备的精度度和校验验必须按按书面维维护规程程执行。2.4.55.2 如果供供应商不不具备某某些检查查和试验验所必要要的设备备，供应应商必须须：a）向向采购购部告知知他无法法检查的的特性以以及他准准备委托托试验的的合格实实验室的的名称；b）向相关部部门提交交试验报报告副本本，必要要时，试试验报告告副本必必须与质质量合格格证书等等文件一一起提交交。 c）在规规定时限限内保存存好原始始试验文文件。2.4.

12、66 检验验设备状状况2.4.66.1 需要要时，供供应商必必须能表表明在批批量供货货前，试试验所得得出的资资料和检检验设备备早已投投入到有有效使用用中。2.4.77 产品品包装和和运输产品包装方方法的选选择可能能对产品品质量有有重大影影响。供供应商有有责任向向咨询询，并使使用能保保证所有有产品无无损坏地地到达其其目的地地的包装装方法。对对已确定定的包装装方法的的任何改改动必须须事先获获得的书面面许可。2.4.88 产品品标记2.4.88.1 供应商商必须建建立并执执行对产产品标记记的管理理规定，它它保证：a）对仓库库中的原原材料、半半成品和和成品作作明确的的标记；b）在整个个制造过过程周期期

13、中明确确地区分分“合格”和“不合格格”产品；c）对生产产流转过过程中的的半成品品零件作作明确标标记。如果同一种种产品还还要供应应其他客客户，则则供应商商必须对对装有供供使用用的产品品的工位位器具进进行标识识。2.4.88.2 发货时时，供应应商必须须对批量量的每个个工位器器具使用用正确的的标识。2.4.99 工程程更改事先未得到到的正正式许可可，供应应商不得得对产品品进行工工程更改改。供应应商由于于内部加加工原因因而想对对产品进进行更改改（不论论是由供供应商还还是由提出出的）时时，必须须提交更更改批准准申请书书，并附附上与原原始产品品鉴定相相类似的的重新鉴鉴定的试试验合格格证书。供应商只有有在

14、收到到批准准书后才才能进行行更改，批批准书不不涉及有有关工艺艺或制造造问题的的解决方方法，这这些方面面应由供供应商负负完全责责任。供应商必须须对产品品和/或或工艺过过程（材材料、加加工工艺艺、处理理等）的的所有更更改保持持更改生生效日期期的记录录。供应商在更更改产品品供货之之前应书书面通知知有关关部门。在更改不涉涉及图纸纸号的情情况下，对对于更改改产品的的首次发发货，供供应商必必须通过过在发货货文件（包包装箱、装装箱单、质质量合格格证书）上上标明“更改”字样以以示区别别。2.4.110 与与技术标标准的偏偏离任何情况下下对于具具有关键键特性和和特定要要求的产产品，不接接受与技技术标准准偏离的的

15、批量供供货。2.4.111 试试验和检检验记录录及其保保存供应商必须须对产品品的所有有试验和和检查结结果进行行记录，并并在规定定的时限限内保存存好这些些记录：对于有有W-KK强制性性要求并并具有11D产品品特性等等级的试试验和检检验记录录保存期期为155年，同同时供应应商必须须能随时时提供其其产品无无质量缺缺陷的相相关证明明资料；对于其其他受控控特性的的试验和和检验记记录保存存期为22年。供应商还必必须要求求其子供供应商按按上述规规定执行行。包括子供应应商在内内的所有有文件，在在需要要时，供供应商应应立即向向提供供。2.4.112 产产品可追追溯性在技术术文件上上某些产产品用下下列符号号进行标

16、标记： w kk（强制制性要求求） 1D（产品品特性等等级）对于这些产产品，供供应商必必须按以以下方式式进行处处理： 用上列符号号在相应应的文件件（控制制计划、检检验文件件等）上上标明这这些产品品的相关关工艺特特性（见见表1）。 用相关的工工艺过程程来控制制产品的的特性，以以便保证证1000%的合合格性。 建立相关制制度，能能明确地地标记出出制造日日期、检检查工号号、检查查日期、所所用材料料批号等等，并能能对每一一批产品品作确切切的跟踪踪。 必须在批量量供货的的每个产产品上标标明制造造日期或或批号（按按照标准准0.0000113）。3 供货要要求和规规程3.1 供供设计适适用性检检验用的的样品

17、（原原型）对在原型设设计阶段段需要作作为预防防性评估估的那些些产品必必须制备备和提交交样品。这这些样品品不需要要由生产产设备或或工艺过过程来进进行生产产。（由由供应商商自行设设计的零零件）3.2 供供产品/工艺符符合性检检验用的的样品（试试生产）供应商所提提供的样样品，必必须是从从确定用用于批量量生产的的设备和和工艺过过程的试试制品中中选取。（OOTS样样品）供应商必须须对样品品进行完完整的试试验和检检查，以以保证所所提供的的样品全全部符合合技术标标准，并同时时提供CCQC报报告（见见附表四四）。可能要要求公司司有关人人员到供供应商处处参加试试验和检检查。供应商在供供货起动动期间和和在以后后的

18、重新新鉴定阶阶段（例例如更改改）都必必须保证证产品与与技术标标准的符符合性。3.3 供供货起动动供应商在新新产品和和/或经经更改的的产品初初次批量量供货前前，必须须由工程部部、质量量部对供供应商提提交的OOTS样样品进行行鉴定认认可，并并经采购购部对供供应商进进行一日日生产（OODPTT）评审审合格，获获得采购部部准许供供货的正正式书面面许可（配配套认可可书）后后。方可可具有签签订正式式供货合合同的资资格。3.4产品品封样样样件对于只只提供总总尺寸图图纸和/或供货货质量要要求的某某些产品品，或对对于那些些具有诸诸如颜色色、外观观等不能能在图纸纸或标准准中充分分表达或或指出的的特性的的产品，需需

19、要产品品封样样样件。在验收检查查过程中中，产品品与要求求的符合合性是通通过与产产品封样样样件的的对比来来确定的的，因此此，在有有争议的的情况下下，当对对涉及产产品封样样样件所所代表的的产品特特性做出出任何更更改时，必必须更换换产品封封样样件件。同样样，对于于那些易易腐蚀、易易老化或或存放周周期所影影响的产产品封样样样件应应按期进进行更新新。产品封样样样件体系系是由有关关部门管管理的，对对已通过过产品认认可的产产品做标标记或贴贴挂识别别卡，其其中之一一将返回回给供应应商。4 由进行的的规程4.1 供供应商评评价对供应应商的评评价共分分为四个个部分：l 选点评审审在新新产品开开发、产产品更改改及调

20、整整配套体体系需增增加新供供应 商商时，采采购部将将根据相相关标准准对潜在在供应商商进行评评审。l 过程AUUDITT评审在供供应商与与签订订试制协协议后，采采购部将将根据相相关标准准对供应应商进行行过程AAUDIIT评审审。l 一日生产产评审在供供应商的的工装样样品通过过认可可后，采采购部将将根据相相关标准准对供应应商进行行一日生生产评审审。l 全过程AAUDIIT评审审在供供应商成成为合格供供应商，并并开始大大批量供供货后，采采购部将将根据相相关标准准对供应应商进行行全过程程AUDDIT评评审。对已批量供供货的供供应商，在在生产地地点转移移、生产产条件发发生变化化、产品品产量（按按生产或或

21、销售要要求所需需的产量量）有变变动期间间进行供供货时，或或产品出出现质量量问题未未能满足足用户及及法规要要求时，采购部将对供应商适时进行评审，以便能评估供应商的组织和生产结构是否满足产品的质量。注：上述评评审的具具体要求求见7供应应商评审审要求4.2 供供应商质质量巡检检员为了保证供供应商所所供产品品的质量量和可靠靠性要求求，设置了了“供应商商质量巡巡检员”，以便便： 评估供应商商每条生生产线的的适合性性； 检查供应商商执行的的质量控控制体系系的合格格性； 检查供应商商在生产产过程中中进行的的可靠性性试验； 与供应商一一起识别别和分析析产品可可能发生生的重要要问题；4.3 供供货一致致性检验验

22、保留对对批量供供货产品品在接受受和使用用时对它它们进行行一致性性检查的的权利。如果在接收收检查时时发现下下列情况况，可将整整批产品品退货： “自然的”拒收，即即只要有有一个关关键特性性和特定定要求超超出规定定极限； “统计性”拒收，是是指那些些非关键键特性和和非特定定要求虽虽然不能能满足标标准要求求，但偏偏差属“可接受受的”范围的的产品，在在规定的的期限或或批次内内如果供供应商在在不能对对偏差做做出有效效改进（供供应商须须对整个个生产过过程进行行改进，确确保偏差差不再发发生）。4.4 供供货质量量问题根据其其入库检检查结果果，向供供应商的的质量主主管人员员反馈不不合格的的状况，并并要求供供应商

23、采采取纠正正预防措措施。4.4.11 当南南亚质量量部明确确要求供供应商采采取纠正正预防措措施时，供供应商必必须做到到以下各各点：a） 在五个工作作日内向向质量量部给出出书面的的纠正预预防措施施，同时时发采购购部（质质量巡检检员），其其中应包包括以下下内容： 原因分析； 所采取的纠纠正措施施（临时时的和最最终的措措施）； 纠正措施的的实施日日期； 责任人 纠正措施有有效性的的验证，提提供CQQC报告告。b） 在实施了纠纠正措施施后首次次批量交交货的质质量合格格证书（CCQC报报告）中中的“附注”内应填填入下列列各项内内容： 对产品进行行检查的的类型和和频次。 为保证批量量产品的的合格性性所采用

24、用的评判判标准。 产品的生产产日期、批批号、数数量。c） 随质量合格格证书附附上一份份关于对对有问题题的批量量产品进进行检查查的检验验文件和和检验记记录复印印件。4.4.22 退货货当对供供应商提提供的产产品做退退货处理理后（包包括对批批量产品品进行挑挑选或在在现场场维修），供供应商应应： 将退货情况况做定期期统计（例例如每周周或每月月汇总一一次）； 供应商需确确定用户户反馈的的不合格格品的PPPM目目标值，并并对供货货质量实实际状况况做年度度统计（采采用PPPM计算算）。5 产品特特性及其其工艺特特性的分分类5.1 产产品特性性分类把所有有产品进进行产品品特性分分类和工工艺特性性分类。 产产

25、品特性性分类按按照下列列原则在在图纸中中标出： 特性等级11（CFF1）：与安全全有关的的产品，对对整车安安全性能能有间接接影响。 特性等级11D（CCF1DD）：产产品具有有安全特特性（见见供货质质量9.011102/05），直直接影响响整车安安全性能能。 特性等级22（CFF2）：在使用用功能、企企业形象象和/或或具有较较高索赔赔费用等等方面被被认为是是非常重重要的产产品。 特性等级33（CFF3）：等级11D、11和2以以外的其其他产品品。使用等级标标明在图图纸标题题栏C.F.的空格格中（参参见标准准072255）。5.2 工工艺特性性分类 工工艺特性性等级分分类依据据： 特性与工程程标

26、准的的任何偏偏差可对对产品或或预定使使用该产产品的总总成造成成的后果果； 发生这些后后果的可可能性（例例如特性性与其设设计极限限的相关关程度）； 对标准的这这一偏离离发生的的可能性性（例如如在正常常生产过过程中产产生这种种偏差几几率）。分类目的：在制定定分配给给产品的的特性和和产品的的质量等等级中，这这一分类类是极为为重要的的，即： 在选择适当当的制造造过程（工工装、设设备的配配备、工工序、设设备能力力、常规规维护和和按期调调整等）时时，它提提供了指指南。 它能够使检检查分布布（检量量具的配配备，检检测设备备定期校校验、抽抽样计划划、产品品/工艺艺过程控控制类型型（如SSPC技技术），以以及相

27、关关周期）更更趋合理理。 对员工培训训和考核核提供了了相应的的依据。5.2.11要求求供应商商在联合合开发设设计或产产品开发发过程中中应用表表1中所所给出的的原则来来确定工工艺特性性的重要要程度。表1 工艺艺特性分分类偏离标准对对产品的的可能影影响分配给特性性的重要要性等级级指定符号在图纸上查查阅（见标准0013666/001）在控制计划划中 进行行标注与标准的偏偏差可能能损害产产品效率率和/或或使用功功能（安安全和/或与规规定要求求、使用用性、性性能、可可靠性、成成本、外外观等的的符合性性）。关键特性CC与标准的偏偏差可能能对产品品效率和和/或使使用功能能产生局局部影响响。重要特性与标准的偏

28、偏差只会会引起较较小问题题一般特性5.2.22 分配配给特定定的或关关键特性性的重要要性等级级通常注注明在与与产品有有关的工工程文件件（如：图纸）上上。对于于不同产产品所共共有的特特性（例例如尺寸寸、式样样差错、表表面粗糙糙度、外外观等），重重要性等等级应如如表2、33和4中中所示出出的那样样，且通通常是通通过参阅阅本标准准来表示示的，也也可通过过查阅标标准0114444。表2 某些些共同特特性的分分类特 性特性重要性性等级（）螺纹直径：平均均值，螺螺栓外螺螺纹、螺螺母内螺螺纹重要其他直径一般齿形廓节圆直径重要其它直径一般粗糙度Ra 00.4重要Ra 00.4一般外形差错重要物理、化学学和技术

29、术特性重要弹簧挠性（负载）压缩盘簧CA和FAA等级重要CN等级重要FN等级和和其他一般悬置弹簧（盘盘状或片片状）重要其他类型弹弹簧一般外观（作为为审美特特性）对于装饰件件重要对于其他零零件一般外观作为一一技术特特性重要 用于于标注被被认为是是有密切切配合的的产品分分类。 用于于有外观观特性要要求的产产品（例例如颜色色、外观观等）分分类。5.2.33 表33 按机机械加工工、烧结结产品、图图纸上标标出的某某些冲压压产品（例例如冲切切、精压压等），以以及某些些塑料产产品的公公差，所所作的尺尺寸特性性的分类类。表3 尺寸特特性的分分类额定尺寸（毫毫米）规定的总公公差范围围（毫米米）30.01140.

30、0114360.01180.01186 1000.02220.0222101880.02270.0227183000.03330.0333305000.03390.0339508000.04460.04468012200.05540.055412011800.06630.066318022500.07720.077225033150.08810.088131544000.08890.088940055000.09970.099750066300.11100.111063088000.12250.12258001100000.14400.144010000125500.16650.1665125

31、00160000.19950.199516000200000.23300.233020000250000.28800.2880250000.33300.3880质量公差1T81T 88角公差3030重要性等级级重要一般 用额定尺寸寸对应的的配合公公差（见见标准0014555/）来确确定重要要性等级级（重要要、一般般）。图图纸上另另有规定定的情况况下除外外。5.2.44 表4 为对于于不包括括在表33中的生生产过程程和产品品按公差差的尺寸寸特性分分类。表4 公公差的尺尺寸特性性分类（不不包括在在表3中中的生产产过程和和产品）额定尺寸（毫毫米）规定的总公公差范围围（毫米米）500.1550.155

32、50 33150.20.231588000.2550.2558001100000.30.310000125500.3550.35512500160000.40.416000200000.4550.45520000250000.50.525000300000.60.630000375500.70.737500450000.80.845000550000.90.95500011角公差3030弯角公差按情况决定定的等级级特性重要性性等级重要一般 用额定尺尺寸对应应的配合合公差（见见标准0014555/）来确确定重要要性等级级（重要要、一般般）。图图纸上另另有规定定的情况况下除外外。6 质量要要求6.

33、1供应应商必须须识别图图纸、标标准规定定的特性性重要性性等级，来来确定生生产过程程控制计计划。为了保证在在应用统统计控制制的情况况下有良良好的生生产过程程，供应应商必须须规定： 产品/生产产过程的的“关键”特性； 在制定生产产过程期期间的机机器和生生产过程程能力（CCm, Cmkk; PPp, Ppkk; CCp, Cpkk）；保证达到公司司所要求求的质量量目标。6.2 特特性所要要求的生生产过程程能力是是与产品品的使用用等级有有关，如如以下表表5所示示：表5产品的的功能等等级与工工序、设设备能力力对照表表产品的功能能等级变数的统计计控制（对变数测测量的特特性）属性的统计计控制（不是对变变数测

34、量量的特性性）CF1D1）Cm，CCmk1.677零缺陷2）Pp，PPpk3）Cp，CCpkCF2CF31）Cm，CCmk1.333零缺陷2）Pp，PPpk3）Cp，CCpk7 对供应应商评审审要求7.1 过过程AUUDITT评审要要求（评评审报告告见附件件-B） 在在对供供应商进进行过程程AUDDIT评评审前，供供应商必必须在试试制协议议签订115个工工作日内内，向采采购部供供应商质质量巡检检员提供供产品质质量先期期策划（AAPQPP）的有有关资料料，经采采购部质质量巡检检员核准准后，确确定评审审日期。产产品质量量先期策策划（AAPQPP）的有有关资料料如下：1. 供应应商为南南亚开发发的产

35、品品清单（见见附表一一） 22. 产产品认可可进度计计划表 （与工工程部签签订） 33. 产产品图纸纸/标准清清单 （见附附表五） 44. 工工艺流程程图 55. 过过程FMMEA （最低低要求见见附表二二） 66. 试试生产控控制计划划 （最低低要求见见附表三三） 77. SSPC 资料（如如：X-R图、CMMK、CPKK等） 88. 分分供方及及零部件件/材料清清单（见见附表六六） 99. 设设备、工工装、模模具清单单（见附附表七） 100. 专专用检具具、检测测设备清清单（见见附表八八） 111. 产产品PPPM目标标值（见见附表九九） 122. 产品品开发投投资计划划 （见附附表十，必

36、必须经供供应商法法人批准准并加盖盖企业印印章）7.2 供供应商一一日生产产评审要要求（评评审报告告见附件件-B） 对供供应商提提供的工工装样品品认可后后，供应应商必须须在产品品通过质量量部、工工程部的的认可后后（2个个工作日日内），立立即向采采购部供供应商质质量巡检检员提交交生产件件批准报报告（PPPAPP），经经采购部部质量巡巡检员核核准后，确确定评审审日期。生生产件批批准报告告（PPPAP）内内容如下下：1. 供应商为南南亚开发发的产品品清单（见见附表一一）2. 零部件质量量保证书书（即：CQCC报告，含含尺寸检检测记录录， 材料检检验报告告及质保书，性能能试验报报告 见见附表四四） 33

37、. 生生产制造造工艺流流程图 44. 过过程FMMEA （最低低要求见见附表二二） 55. 批批生产控控制计划划 (最低要要求见附附表三) 66. 设设备能力力、工序序能力证证明、过过程能力力 (SPCC) 77. 工工艺和检检验规程程 88. 设备备、工装装、模具具清单（见见附表七七） 99. 专专用检具具、检测测设备清清单（见见附表八八）10. 生生产场地地平面布布置图11. 最最终确定定的分供供方及零零部件/材料清清单 （ 见供应应商质量量要求附附表六）12. 现现有年生生产能力力分析报报告（见见附表十十一，该该报告必必须经供供应商法法人批准准并加盖盖公司印印章）8 供应商商生产能能力评

38、审审要求（见见附表十十一及附附件-BB）8.1 目目的Run Raate活活动的目目的是确确认一个个供应商商在正常常操作环环境下以以及客户户总体需需求下的的实际制制造过程程：按照PPAAP生产产合格零零件/系系统/模模块的能能力，质质量评审审（见附附件B过程控控制计划划评审），以以及在持续不变变的基础础上满足足或超出出“一个工工作日的的日常供供货能力力”的能力力（见附附件C-能力力分析工工作表CC，C-1，CC-2，CC-3）。注注：日常常供货能能力应大大于等于于LCRR。注：“全部部客户需需求”包括所所有客户户的所有有需求（其其它GMM/FIIAT需需求，售售后配件件以及其其它主机机厂需求求

39、）。另外，还可可能会对对其它体体系要素素的准备备情况进进行检查查和关注注，以确确定生产产开始时时潜在的的问题已已确认（参参考附录录“D”工厂准准备情况况调查表表）。8.2范围围本程序适用用于所有有GM和和FIAAT签订订合同产产品的制制造和装装配过程程：生产新零件件/系统统或模块块在以前订货货量的基基础上提提高现有有产量设备和工具具搬迁到到新的制制造场所所。当现有过程程被认定定其能力力和/或或产量已已发生变变化时，在在应用本本程序时时还需要要了解变变更的情情况。注意：只有有经采购购部质量量和采购购主管的的书面批批准认可可方能够够免除该该过程。8.3 RRUN RRATEE的形式式Run Raa

40、te的的形式应应由GMM / FIAAT供应应商质量量评审科科确认。并并在APPQP阶阶段尽早早通知供供应商RRun RRatee是由“客户监监控”或由“供应商商监控”。8.4 基本信信息RUN RAATE的的持续时时间在生产全部部客户需需求产品品时，RRun RRatee的持续续时间应应该足够够用于核核查过程程能够满满足订货货量要求求。默认认的Ruun Raate所所用时间间应等于于日常订订货时间间。然而而，客户户授权人人（SQQE）在在考虑到到以下因因素时，经经部门经经理批准准可调整整该时间间：l 产品的复杂杂程度l 存储周期l 仓储和包装装l 成本l 生产周期8.5 RRUN RRATE

41、E的时机机应该在供应应商获得得了临时时的或完完全PPPAP批批准/认认可后实实施Ruun Raate，并并不迟于于正常生生产开始始前的88个星期期。对客户监控控的RUUN RAATE供供应商需需进行的的准备工工作。CC. Reequiiredd Paartiicippatiion1. Cusstommer Monnitooredd - Custoomerr Moonittoreed- A reppressenttatiive froom tthe proocurringg diivissionn iss too bee prreseent forr thhe eentiire Runn Rat

42、te. Noo poortiion of thee Ruun Raate is to be perrforrmedd wiithoout reppressenttatiion of thee prrocuurinng ddiviisioon, witthouut pprioor aapprrovaal ffromm thhe SSQ mmanaagerr. Thee leead GM reppressenttatiive typpicaallyy wiill be thee Suuppllierr Quualiity Enggineeer, wiith parrticcipaatioon ff

43、romm thhe BBuyeer aand/or Relleasse EEngiineeer uuponn reequeest.Suppllierr - Thhe lleadd suuppllierr reepreesenntattivee iss too bee thhe pprojjectt maanagger or mannageer aappoointtee.2. Supppliier Monnitooredd - -Thee leead supppliier reppressenttatiive is ressponnsibble forr ennsurringg thhe RRu

44、nRatte iis pperfformmed as reqquirred by GP99. Thee leead Thee leead supppliier reppressenttatiive is to be thee prrojeect mannageer oor mmanaagerr apppoiinteee.iis tto bbe ppressentt duurinng tthe enttiree RuunRRatee.Note: EEquiipmeent supppliierss annd/oor ssubcconttracctorrs mmay be askked to par

45、rticcipaate.D为保证在实实施Ruun Raate前前已准备备就绪，供供应商应应自己实实施Ruun Raate或或模拟生生产，同同时填写写以下RRun RRatee附件的的工作表表“B”过过程控制制计划评评审“and C aas mmuchh off thhe RRun RRatee Woorkssheeet (Atttachhmennt BB) aas pposssiblle, befforeeC, CC-1, 2 & 3” 生产产能力分分析工作作表“D”工工厂准备备情况评评审请求变更RRun RRatee 计划划必须在在开始实实施Ruun Raate 前两个个星期向向客户授授权代

46、表表（SQQE）提提出申请请。 Subbconntraactoor(ss) abiilittiess too meeet thee cuustoomerrs quaalitty aand cappaciity reqquirremeentss ass, veeriffiedd byy thhe RRunRatte, musst bbe cconffirmmed, inn wrritiing, byy thhe ssuppplieer pprioor tto tthe RunnRaate beiing connducctedd att thhe ssuppplieerss faacillityy

47、. (seee RReg forr woordiing.)注：供应商商必须将将所需要要的所有有文件全全部填写写完成并并提前送送交采购购部授权权代表（SSQE），否否则视为为还没有有准备好好实施RRun RRatee。8.6 要要求参与与的内容容1.客户监监控 除非有明明显的证证据证明明系统的的能力远远大于订订货需求求，客户户授权人人代表（SSQE）将将在不参参与评审审的情况况下接受受该部分分Runn Ratte的结结果，否否则采购购部的代代表将全全程参与与Runn Ratte的实实施。 主要客客户代表表为供应应商质量量工程师师，必要要时采购购员和认认可工程程师也可可参与。2.供应商商监控主要客

48、户代代表负责责保证RRun RRatee在GPP9程序序要求下下实施。主主要供应应商代表表（项目目工程师师）或他他们的指指派人员员必须全全程参与与Runn Ratte的实实施。3.供应商商监控/附加型型在正式的RRun RRatee完成后后24小小时之内内，供应应商必须须填写RRun RRatee概要表表-附件件A以及及质量及及生产能能力评审审表-附附件B，CC，D，并并将这些些资料传传送给采采购部SSQE。注：设备供供应商和和/或二二级供应应商也可可邀请参参加客户户监控的的或供应应商监控控的Ruun Raatess。二级供应商商要求供应商应确确保其二二级供应应商是可可靠的。并并以书面面的形式

49、式证实二二级供应应商的日日常订货货需求，系系统实际际的质量量水平、生生产能力力和发交交状况等等，并在在实施RRun RRatee前传递递给采购购部客户户授权代代表。当对二级供供应商实实施现场场评审时时建议使使用GPP-9 Runn Ratte 。Subbconntraactoor(ss) abiilittiess too meeet thee cuustoomerrs quaalitty aand cappaciity reqquirremeentss muust be connfirrmedd byy thhe ssuppplieer pprioor tto tthe Runn Ratte

50、bbeinng ccondductted at thee suuppllierrs facciliity. VVeriificcatiion of thee suubcoontrracttor(s) maanuffactturiing proocesssess wiill be acccompplisshedd thhrouugh a RRun RRatee, uusinng tthiss prroceedurre, connducctedd byy thhe ssuppplieer.库存清单对因准备或或完成RRun RRatee而产生生的成品品，供应应商负责责建立在在制品清清单，该该清单应应

51、保存到到GM/FIAAT要求求发运产产品时。除除以上情情况外，必必须得到到订货部部门的批批准。RUN RAATE审审核的内内容在实施Ruun Raate时时，应评评估供应应商现有有制造过过程的能能力与合合同要求求的质量量及生产产能力的的要求，具具体见附附件“B”（质量量）“C”（生产产能力）“D”（工厂准备情况）。8.76 COORREECTIIVE ACTTIONNS批准准 根据Ruun Raate的的调查结结果及填填写完成成的工作作表-附附件“B”（过程程控制计计划评审审）和“C”（生产产能力分分析工作作表），Run Rate将有以下五种结论：1.通过定义：“通通过”表示所所有Ruun R

52、aate的的要求都都是满足足的。过过程控制制计划评评审（BB部分）和和生产能能力分析析（C部部分）都都通过。体体系的准准备工作作（D部部分）已已经完成成。供应应商已经经以书面面的形式式确认了了其二级级供应商商的质量量能力和和生产能能力满足足要求，同同时所有有生产的的零部件件都符合合GM在在PPAAP中规规定的质质量要求求或FIIAT认认可要求求。2.阶段性性通过定义：Ruun Raate的的“阶段性性通过”意味着着正在逐逐步添加加工装，设设备和/或班次次要求来来满足全全部的合合同产量量。3.客户否否定定义：供应应商在已已签订的的合同订订货量或或就阶段段性执行行计划达达成的协协议的基基础上通通过

53、了RRun RRatee全部的的要求，然然而客户户的需求求（LCCR）超超出了已已签订的的合同订订货量。PPAP/产品认认可未批批准定义：Ruun Raate的的“PPAAP/产产品认可可未批准准”状态表表示所有有的Ruun Raate要要求都能能够满足足，除了了PPAAP/产产品认可可没有完完全批准准。一旦旦PPAAP/产产品认可可状态变变为完全全批准，Run Rate状态将由“PAP/产品认可未批准”变为“通过”。4.否定定义：“否否定”表示在在过程控控制计划划评审（BB部分）或或生产能能力分析析（C部部分）存存在严重重不符合合项，并并需要供供应商采采取较大大的纠正正行动。注：如果供供应商

54、不不能提供供其二级级供应商商质量能能力，生生产能力力和发交交要求满满足要的的书面证证据，也也可能导导致“否定”的结果果。8.Acttuall too Reequiiremmentts. Iff thhe rresuultss off thhe aactuual mannufaactuurinng pproccesss doo noot mmeett cuustoomerr reequiiremmentts ffor on-goiing quaalitty aand conntraacteed ttooll caapaccityy, ccorrrecttivee acctioon mmustt

55、bee taakenn too coorreect anyy diiscrrepaancyy beeforre aapprrovaal oof tthe Runn Ratte.Actuaal tto PPlann. If thee maanuffactturiing andd quualiity plaan ddo nnot agrree witth tthe acttuall prroceess, chhangges musst bbe mmadee too brringg thhem intto aagreeemeent befforee appproovall off thhe RRun

56、 RRatee.Capaccityy. Noncoonfoormaancees. Iff nooncoonfoormaancees ooccuurreed dduriing thee Ruun Raate whiich werre nnot ideentiifieed pprevviouuslyy byy thhe pprodducttionn coontrrol plaan, a ccorrrecttivee acctioon pplann muust be impplemmentted andd doocummentted in thee PFFMEAA annd/oor pprocces

57、ss fllow diaagraam. 7 纠正措措施APPPROOVALL当Run RRatee的结论论如“B”部分（过过程控制制计划评评审）和和“C”部分（能能力分析析工作表表）中规规定的不不能满足足本程序序在质量量和能力力上的要要求时，必必须在RRun RRatee评审结结束后22天内提提交纠正正措施计计划（如如附件中中列出的的）并得得到客户户授权人人（SQQE）的的批准。纠正措施计计划实施施完成后后客户授授权人决决定确认认的方式式：可以以是现场场审核和和/或重重新进行行Runn Ratte。整改审核通通过后，Run Rate的状态变为通过或其它批准状态。9、其它9.1当供供应商提提供的产产品出现现质量问问题时，相相关处罚罚、索赔赔等要求求按供应应商与南南亚签订订的“产品采采购合同同”或“质量协协议”执行。8.2当由由供应商商原因造造成供货货不及时时，延误误正常常生产时时，相关关处罚规规定按供供应商与与南亚制制造部签签订的“产品采采购合同同”或“物料保保证协议议”执行。8.3采购购部将根根据现现行供应应商管理理中的的相关规规定对严严重违反反供应应商质量量要求的的供应商商进行处处罚。供应商为南南亚提供供的产品品清单供应商： 填填写日期期：序号件号名称备注1234567891011121314151617