2014年XX市卫生监督专项稽查工作实施方案

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1、2014年XX市卫生监督专项稽查工作实施方案为推进依法行政，规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理，根据2014年XX省卫生监督专项稽查工作实施方案，结合我市实际，制定本方案。一、专项稽查目标通过对卫生行政处罚、卫生监督稽查、卫生监督员管理等工作开展专项稽查，了解目前我市各县（市）、区卫生监督工作开展情况，促进卫生监督机构加强卫生监督队伍管理，强化内部制约机制，规范卫生行政执法行为，促进卫生监督工作依法、规范、高效开展。二、专项稽查内容（一）卫生行政处罚案件质量抽查2012年1月1日至2013年12月31日期间已经做出处罚决定的卫生行政处罚案件，重点稽查案件的受理与立案记录、处罚自由裁量权

2、行使的合理、合法性以及卫生行政处罚履职等情况。（二）常规稽查工作落实情况1、2010年和2011年卫生监督稽查工作情况2、建立健全卫生监督执法责任制以及制度落实情况3、市级卫生监督稽查队伍建设情况（三）卫生监督员规范管理工作辖区内卫生监督员聘任、考核等相关管理制度的建设和落实情况，以及卫生监督员的风纪风貌。（四）卫生监督重点工作稽查卫生监督医改项目及2014年省卫生厅和市卫生局确定的卫生监督重点工作进展情况。具体稽查内容及要求按照检查表执行（见附件）。三、专项稽查形式和时间安排（一）稽查形式采取各区自查和市级、省级卫生行政部门抽查的方式进行。（二）稽查范围自查对象市级卫生监督机构和辖区内所有县

3、（区）级卫生行政部门及卫生监督机构。（三）时间安排各区自查于8月20日前完成，市级抽查于8月31日前完成，省卫生厅将于9月组织专项稽查。四、工作要求（一）认真做好组织实施。加强组织领导，结合本地情况制定本辖区实施方案，确保工作按时完成。（三）请各地于2014年9月5日前，将本辖区开展专项稽查自检自检工作总结（含工作情况、意见和建议）和卫生监督专项稽查统计表（附件4）、卫生监督医改项目及重点工作稽查考核表（附件5）以书面和电子邮件的形式报XX市卫生局卫生监督所稽查科。联系人：XXX电 话：XXXX-XXXXX地 址：XX市XX区XXX小区电子邮箱：XXXXXX附件：1、2014年卫生监督专项稽查

4、总表 2、卫生行政处罚案件目录3、卫生行政处罚案件稽查表4、卫生监督专项稽查统计表5、卫生监督医改项目及重点工作稽查考核表附件12014年卫生监督专项稽查总表被检查单位： 盖章 稽查内容评价指标分值实得分检查方式及扣分标准备注卫生监督工作相关制度建设和落实情况（10分）1.建立卫生监督执法责任制；31.查阅卫生监督执法责任制度；2.未建立该项不得分；3.未作为正式制度或者文件实施扣2分。2.建立监督员管理制度或规定；31.查阅制度或规定和卫生监督员档案；2.随机抽查10人的档案，检查档案材料，包括资格申报审批材料、证件、培训记录、工作奖惩记录及年度工作评估等；3.无制度或者规定该项不得分；4.

5、无档案的，每份扣1分；4.每份档案缺材料扣0.3分，直至扣完该项分值。3.卫生监督员风纪风貌稽查。41.现场稽查至少10名卫生监督员；2.发现一名卫生监督员着装不规范或语言、行为举止不当扣1分，直至扣完该项分值。卫生监督举报投诉工作（10）1.建立举报投诉受理、调查处理的相关制度；11.查资料和明查暗访相结合；2.明确投诉受理机构和受理查办程序，公开投诉举报电话及其他投诉举报途径，并保持正常运转。3.未建立制度该项不得分；4.未保证投诉渠道通畅或未公布举报电话，扣0.2分；5.运转不正常1个案件扣0.2分，直至扣完该项分值。查阅原始投诉举报案件登记本，抽查至少10条应该作出卫生行政处罚的记录。

6、2.举报投诉受理；21.有受理投诉举报的机构、人员，及时受理投诉举报案件；2.机构、人员缺一项扣1分；3. 举报投诉的调查处理；21.对职责范围内的案件及时调查处理，办结率达100% ；2.一起未及时调查处理扣0.2分；3.办结率每降低10%扣0.5分，直至扣完该项分值。4.举报投诉案件的移送；11.对不在职责范围内的案件及时移交；2.一起案件未及时移交扣0.25分。5.举报投诉结果反馈；21.有投诉举报案件反馈机制，反馈举报投诉案件的调查处理结果；2.投诉举报案件一起未反馈扣0.5分，一起未及时反馈扣0.2分。6.管理相对人的整改。21.现场检查或者查阅监督记录；2.督促存在违法行为的被投诉

7、单位进行整改；3.一起案件缺整改记录扣0.5分，直至扣完该项分值。卫生行政处罚（60分）1.自由裁量权限行使合法、合理性；81.查阅制度或规定；2未建立制度规范自由裁量权的行使，该项不得分；3.一起案件不按规定行使自由裁量权扣2分，直至扣完该项分值。根据附件2填写的案件情况，按各评价指标的评分标准进行评分。2.卫生行政执法履职；8查阅相关材料，如发现一起应该做出卫生行政处罚而未做出的案件扣2分，直至扣完该项分值。3.受理与立案记录；31.查阅资料；2随机抽查受理与立案记录上的案件，有一起案件未能调阅出案卷的扣1分，直至扣完该项分值。4.卫生行政处罚实施主体；6有一起案件的实施主体未符合规定的，

8、扣1.5分，直至扣完该项分值。5.卫生行政处罚证据；8有一起案件的处罚证据不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。6.卫生行政处罚处罚程序；8有一起案件的处罚程序不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。7.卫生行政处罚的法律适用；8有一起案件的法律适用不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。8.办案各环节的时限；8有一起案件的时限不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。9.实施行政强制措施。3有一起案件的行政强制措施实施不符合规定的，扣1分，直至扣完该项分值。卫生监督稽查工作（20分）1.制定专项稽查工作方案（计划）61.现场听取汇报和查阅资料；2.有一个专项稽查工作未开展的，扣3分，直至扣完

9、该项分值。2.有专项稽查工作总结61.现场听取汇报和查阅资料；2.缺一个专项稽查工作总结的，扣3分，直至扣完该项分值。3.稽查档案41.现场查阅资料；2.缺一个专项稽查档案扣2分，直至扣完该项分值；3. 稽查档案专项缺整改记录，缺一份记录扣1分，直至扣完该项分值。4.有专职稽查部门2无专职稽查部门扣2分， 有专职稽查部门的名称：5.各市（地）有专职稽查人员和辖区内卫生监督稽查人员基本情况统计表。县（区）有专兼职稽查人员。2各市（地）无专职稽查人员的，扣1分，无辖区内卫生监督稽查人员基本情况统计表的，扣1分。县（区）无专兼职稽查人员的，扣2分。专职稽查员人数： 兼职稽查人员数：合计100稽查人员

10、： 日期： 年 月 日填表说明1.统计本级机构2012年1月1日至2013年12月31日期间已经作出处罚决定的卫生行政处罚案件目录（2012年和2013年度的目录，填写附件2）。2.自由裁量权行使合法、合理性稽查项目。在2012年和2013年度的目录中筛选案由相同的案件，稽查对不同被处罚单位所实施的处罚决定是否符合其对行使卫生行政处罚自由裁量权的规定。筛选案件的案由不少于4类，如案件的总数不满足筛选4类，则按实际能筛选的案由类别数进行稽查。3.卫生行政处罚履职稽查项目。调阅举报投诉的受理记录和卫生监督机构抽检不合格的原始记录，各抽查不少于10条存在违法事实的记录，通过查阅行政处罚案件目录核对是

11、否实施了处罚。调阅所有被抽查的被处罚单位的日常监督档案，稽查是否存在有违法事实而未实施卫生行政处罚的情况。4. 在2012年和2013年度的目录中调阅10份卫生行政处罚案卷，填写附件3。案卷包括卫生监督的各个监管领域，以体现卫生行政处罚工作整体情况。如案件总数不满足上述要求，则按实际案件数全部进行稽查。附件2 卫生行政处罚案件目录单位： 盖章 上报时间： 年 月 日 序号案由案件类别处罚文号警告罚款金额没收金额责令停产停业暂扣或吊销许可证备注12345678910注：分别列出2012年和2013年辖区所有卫生行政处罚案卷，表格复印使用。附件3卫生行政处罚案件稽查表被稽查单位： 盖章 序号处罚实

12、施主体存在的违法行为适用法律罚款金额证据确凿处罚程序办案各环节的时限行政强制措施案件来源处罚决定11.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序21.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序31.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序41.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行

13、2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序51.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序61.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序71.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序81.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施

14、行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序91.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序101.是2.否1.合格2.不合格1.超时限2.时限内1.施行2.未施行1.卫生监督 2.卫生监测3.社会举报1.简易程序 2.一般程序 3.听证程序注：有选项的表格打选择项目。表格复印使用。稽查人员： 稽查时间： 年 月 日 附件4卫生监督专项稽查统计表单位： （盖章） 上报时间： 年 月 日 序号单位（市/区、县）总分抽查的案件数案件合格数行使自由裁量权（分数）行政

15、处罚履职（分数）专职稽查部门专职稽查员人数11.有2.没有21.有2.没有31.有2.没有41.有2.没有51.有2.没有61.有2.没有71.有2.没有81.有2.没有注：单位包括各市（地）所辖的区（县）级机构。表格不够，可以复印使用。附件5 卫生监督医改项目及重点工作稽查考核表检查单位： 检查时间： 得分：序号项目分值具体内容稽查方式评价标准考核结果得分1卫生监督协管人员配置6卫生监督站设站长1人，副站长1人。每站至少设置2-5名协管人员，其中，专职人员至少1人。查阅文件、资料、实地检查查三个协管机构，一个机构不合格，扣2分。2卫生监督协管机构62014年6月30日前，正式挂牌，开展工作。

16、查三个协管机构，一个未挂牌，扣2分。3卫生监督医改信息报送63、6、9、12月的10日前报送至省厅（地市根据当地要求进行稽查）。未按时完成，不得分。4卫生监督员培训6开展卫生监督员培训，有计划、方案，培训材料（照片、课件、签到薄等）。无方案、计划，不得分；材料不全，扣2分5卫生监督绩效考核6地市组织开展对县区的绩效考核，有方案、计划，总结。无方案、计划，不得分。6卫生监督信息报告10个案信息报告率100%。不达标的，不得分。7公共场所101公共场所量化分级管理有方案、计划，并按方案、计划分步骤实施（3分）查阅文件、资料、卫生监督文书及信息报告系统无方案、计划，扣2分。未按方案、计划实施，扣1分

17、2.开展歌舞厅量化分级管理（4分）未开展，不得分。材料不全，扣2分3结合卫生监督重点检查计划，对住宿业、沐浴业用品用具消毒情况，开展专项检查（3分）无方案、计划，不得分。未按方案、计划实施，扣2分8生活饮用水101.建立健全集中式供水单位监管信息档案，建档率100%。（3分）未建档不得分；资料不全扣1分。2.建立健全二次供水单位监管信息档案，建档率达到80%以上。（3分）未建档不得分；资料不全扣1 分。3.农村集中式供水单位建档有方案、计划，并按方案、计划分步骤实施。（4分）无方案、计划，不得分。未按方案、计划实施，扣2分4.量化分级管理试点地市有试点方案、计划。（非试点地市不检查此项）此项不

18、做评分。9学校卫生101.学校卫生监督建档率达到90%以上。（3分）未建档不得分；资料不全扣1分2.学校卫生综合量化分级管理实施率达到70%以上。（3分）未开展，不得分；资料不全扣1分3.地市级卫生监督机构单独设置学校卫生监督科室（2分）未单独设置，扣2分4.县区级卫生监督机构有专兼职人员从事学校卫生监督工作（1分）；“包点、包校”明确，监管全覆盖（1分）。一个机构没有专兼职人员的，扣0.5分，扣完为止。无“包点、包校”文件材料的，扣1分。 10职业卫生101职业健康检查机构和职业病诊断机构监督信息建档率100%（4分）（不含区、县）未建档不得分；资料不全扣2分。2职业健康状况调查、重点职业病

19、监测开展情况（4分）（重点职业病监测只有XX市、XX市和七台河市）查阅文件、资料、卫生监督文书及信息报告系统无方案、阶段总结不得分，未按照要求完成项目工作扣2分。3.职业病防治法宣传工作开展情况（1分）无方案、阶段总结不得分，未按照要求完成工作扣 1分。职业病防治法宣传经费没有按要求使用扣1分。4.职业健康检查机构县级覆盖，职业病诊断机构地市级覆盖（1分）未按要求设立 不得分；缺少，每项扣0.5分11放射卫生101医疗质量万里行放射诊疗防护专项监督检查工作开展情况（2分）无方案或工作计划不得分，未按照要求完成工作扣1分2放射诊疗许可证持有率达到80%以上（2分）未开展工作不得分，缺少卫生监督文

20、书材料等，扣1分3辖区医疗机构放射工作场所监督覆盖率100%（2分）未开展工作不得分，缺少卫生监督文书扣1分。4职业（放射）卫生技术服务机构监管情况（2分）未开展工作不得分，缺少卫生监督文书扣1分。5辖区医疗机构放射工作人员培训情况（2分）无培训方案、培训资料不得分。12医疗卫生101年辖区医疗卫生机构医疗卫生监督覆盖率100%，建档率100%。（2分）未开展工作不得分，缺少卫生监督文书扣1分。2年辖区医疗卫生机构传染病防治监督覆盖率100%，建档率100%。（2分）未开展工作不得分，缺少卫生监督文书扣1分。3、无证行医查处情况（6分）无方案、计划不得分；建立黑诊所曝光制度，未建立的，扣2分；抽查5个举报，未按照要求完成查处的，每个扣1分。