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1、文件号 QP740100版 次 1.0编写日期 2001-03-10共6页 第6页采购作业程序1.目的建立采购控控制程序序，确保保采购的的物资符符合规定定要求。2.范围适用于原辅辅材料、检检测/试试验设备备、备品品备件或或服务的的采购。3.定义(无)4.职责4.1 生生管采购购组负责责4.1.11 寻找找能提供供物资或或服务的的供应商商，并对对供应商商进行调调查审核核。4.1.22 采购计计划的制制订；依依需求采采购，确确定“采购合合同（购购销合同同/传真真/电话话等）”内容，并并明确产产品要求求。4.1.33 协调品管管部在供供应商处处验货。4.1.44 与供应应商沟通通，落实实供货、退退货
2、、改改进及采采购条款款，需要要时，要要求供应应商对产产品质量量的改进进。4.2 总总经理或或其授权权代表负负责原材材料采购购合同的的批准；生管采采购组主主管负责责对五金金配件采采购的批批准。5.工作程程序5.1 采采购作业业：5.1.11 生管管采购组组根据产产品生产产的工艺艺要求、客客户的订订货情况况以及仓仓库的库库存情况况，制订订原材料料、辅助助材料的的采购计计划。5.1.22 采购购计划的的批准：生管采采购组所所制订的的采购计计划经总总经理或或其授权权代表批批准后实实施采购购。5.1.33 供应应商的选选择，按按照“供应商商评审程程序（QQP74402000）”进行。5.1.44 采购购
3、合同的的签订：采购人人员在采采购计划划经总经经理或其其授权代代表批准准后负责责与供应应商签订订采购合合同（采采购合同同可以是是“合同、订订单、传传真、信信函、电电话”等），采采购合同同应说明明采购产产品的名名称、型型号/规规格、数数量、交交货期、质质量要求求/技术术要求，所所有原材材料、辅辅助材料料的采购购合同应应经总经经理或其其授权代代表批准准。5.1.55 生管管采购组组采购原原辅材料料或服务务时应遵遵循以下下原则：A.优先采采用合格格供应商商。B.采购人人员已明明确产品品的需求求（包括括产品名名称、型型号/规规格、数数量、交交货期、质质量要求求/技术术要求或或服务）。C.若以电电话形式式
4、通知供供应商,则应说说明“品名、型型号/规规格、数数量、交交货期以以及质量量要求或或服务”，并记记录于电电话记录录中。5.1.66 由于产产品技术术要求更更改，计计划更改改或供货货履行备备用条款款更改，导导致已被被采购产产品要求求或需求求更改，生管采购组主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。5.1.77 采购人人员应将将供应商商到货日日期及质质量检验验结果填填写于“供应商商供货质质量记录录表”。5.2 采采购资料料：5.2.11 品管管部负责责向生管管采购组组提供相相关原料料的技术术标准或或检验标标准（如如图纸或或样品），并并确认检检验标准准及技术术标准的的有效性性；5.2.22 若提提供
5、与质质量或质质量体系系有关的的文件也也应明确确说明文文件的有有效版本本；5.2.33 如果果供应商商需要，生管采购组负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。 5.3 采采购验证证：5.3.11 若有有需要在在供应商商处对供供货进行行验证，生管采购组负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。5.3.22 合同同要求时时，生管管采购组组主管负负责协调调客户在在供应商商处对供供货的验验证。5.3.33 客户户在对供供应商物物料的验验证，不不能免除除公司提提供合格格产品的的责任，即
6、即不可免免除来料料接收检检验，也也不能排排除以后后客户的的拒收。5.4 对对于服务务性行业业（如运运输、维维修服务务等）对对本公司司提供的的有偿服服务，也也应遵照照相应的的采购条条款。5.5 设设备所需需的备品品备件按按照“备品备备件管理理办法”执行。5.6 非非生产性性材料按按照“办公用用品采购购办法”进行。6.参考资资料6.1 供供应商评评审程序序(QPP740200)6.2 搬搬运、贮贮存、防防护及交交付程序序(QP77505500) 6.3 质质量记录录控制程程序(QQP4220200)6.4 检检验和试试验控制制程序(QP8820300)7.报告和和记录7.1 采采购计划划（FMM74001011）7.2 采采购合同同（FMM74001022）7.3 电电话记录录(FMM72001022)7.4 物物料质量量保证资资料/证证明7.5 供供应商供供货质量量记录(FM74402003)更 改改 记 录版本章 节页 码更 改 内 容日 期1.0全共4页新 版 编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
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