现场管理类隐患排查治理台账设备设施

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1、现场管理理类隐患患排查治治理台账账（设备备设施）风险点排查内容容与排查查标准计划过程程排查过程程整改过程程验收过程程编号类型名称风险点等等级责任单位位作业步骤骤（检查项项目）危险源或或潜在事事件(标准)管控措施排查类型型排查周期期责任单位位责任人排查结果果隐患描述述隐患级别别排查人排查时间间形成原因因分析整改措施施整改责任任单位整改责任任人整改期限限资金额验收时间间验收人验收情况况序号名称1设备设施施反应釜21罐体厚度度完好，符符合要求求（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时检测测、巡查查、出现现问题及及时进行行处理（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作

2、服，防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动应急急预案、定定期演练练2支撑支座座牢固，齐齐全，基基础完好好，无严严重裂纹纹，无不不均匀下下沉，坚坚固，螺螺栓完好好（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服，防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动应急急预案、定定期演练练3法兰接口口法兰，垫垫片、螺螺栓材质质正确，安安装好无无泄漏，静静电跨接接齐全（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时维修修（培训

3、教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服，防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动应急急预案、定定期演练练4压力表、温温度表灵敏准确确，量程程合适，无无泄漏，标标有最高高限位线线（工程技技术）选择量程程合适的的压力表表、温度度表（管理措措施）定时检查查，按期期检定（培训教教育）进行仪表表安全知知识培训训（个体防防护）/（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动应急急预案、定定期演练练5静电接地地完好，符符合标准准，阻值值在规定定范围内内（工程技技术）按规范接接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展用电电

4、安全知知识培训训（个体防防护）正确穿戴戴绝缘劳劳保用品品。（应急处处置）/6安全联锁锁自控使用用无异常常（工程技技术）按规范设设置（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展自控控连锁安安全知识识培训（个体防防护）/（应急处处置）/7安全阀无锈蚀，启启动灵敏敏可靠（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）使用前检检验，及及时维护护（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）设置超温温、超压压自控连连锁8安全距离离距离符合合安全规规范要求求（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）/（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/9基础表面无裂裂痕，无无下沉（工程技技术）按规范

5、接接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）/（应急处处置）/10消防设施施现场消防防设施齐齐全，完完好（工程技技术）按规范设设置（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展消防防安全知知识培训训（个体防防护）正压式空空气呼吸吸器，防防化服（应急处处置）定期组织织消防演演练11资料档案案资料档案案齐全（工程技技术）按照规范范设置（管理措措施）定时更新新（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/2设备设施施氢压机21基础表面无裂裂痕，无无下沉（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时检测测、巡查查、出现现问题

6、及及时进行行处理（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动预案案，停止止运行2支撑支座座牢固，齐齐全，基基础完好好，无严严重裂纹纹，无不不均匀下下沉，坚坚固，螺螺栓完好好（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动预案案，停止止运行3法兰接口口法兰，垫垫片、螺螺栓材质质正确，安安装好无无泄漏，静静电跨接接齐全（工程技技术）按

7、规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测，异常常情况启启动预案案，停止止运行4压力表灵敏准确确，量程程合适，无无泄漏，标标有最高高限位线线（工程技技术）选择量程程合适的的压力表表、温度度表（管理措措施）定时检查查，按期期检定（培训教教育）进行仪表表安全知知识培训训（个体防防护）进行定期期的仪表表使用培培训（应急处处置）设置超温温、超压压自控连连锁，出出现异常常启动预预案，停停止运行行5静电接地地完好，符符合标准准，阻值值在规定定范围内内（工程技技术）

8、按规范接接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展用电电安全知知识培训训。（个体防防护）正确穿戴戴绝缘劳劳保用品品。（应急处处置）/6安全阀无锈蚀，启启动灵敏敏可靠（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）使用前检检验，及及时维护护（培训教教育）进行安全全阀的使使用培训训（个体防防护）/（应急处处置）设置超温温、超压压自控连连锁，异异常情况况启动应应急预案案，停止止运行7润滑油泵泵打压正常常，压力力稳定（工程技技术）/（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）进行润滑滑油泵正正常使用用培训（个体防防护）/（应急处处置）异常情况况停止运运行8电机电流在额额定电

9、流流内，有有防护罩罩，绝缘缘良好（工程技技术）按规范进进行设置置，做好好接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）/（个体防防护）正确穿戴戴绝缘劳劳保用品品。（应急处处置）异常情况况停止运运行9资料档案案资料档案案齐全（工程技技术）按照规范范设置（管理措措施）定时更新新（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/3设备设施施氢气储罐罐21罐体厚度度完好，符符合要求求（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时检测测、巡查查、出现现问题及及时进行行处理（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监

10、测测出现异异常停止止使用，进进行维护护2支撑支座座牢固，齐齐全，基基础完好好，无严严重裂纹纹，无不不均匀下下沉，坚坚固，螺螺栓完好好（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）现场设置置应急泄泄露监测测出现异异常停止止使用，进进行维护护3法兰接口口法兰，垫垫片、螺螺栓材质质正确，安安装好无无泄漏，静静电跨接接齐全（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防

11、爆工具具（应急处处置）出现异常常及时停停止系统统运行，启启动预案案进行维维护4压力表灵敏准确确，量程程合适，无无泄漏，标标有最高高限位线线（工程技技术）选择量程程合适的的压力表表、温度度表（管理措措施）定时检查查，按期期检定（培训教教育）进行仪表表安全知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）出现异常常及时进进行停车车，进行行仪表的的更换5静电接地地完好，符符合标准准，阻值值在规定定范围内内（工程技技术）按规范接接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展用电电安全知知识培训训（个体防防护）正确穿戴戴绝缘劳劳保用品品。（应急处处置）进行临时时接地的

12、的措施，督督促现场场整改6爬梯护笼笼牢固，无无开焊，无无腐蚀（工程技技术）按规范设设置（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展自控控连锁安安全知识识培训。（个体防防护）/（应急处处置）做好现场场安全警警示，及及时进行行维修7安全阀无锈蚀，启启动灵敏敏可靠（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）使用前检检验，及及时维护护（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）设置超温温、超压压自控连连锁8安全距离离距离符合合安全规规范要求求（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）/（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/9基础表面无裂裂痕，无无下沉（工程技技术）按规范设设置

13、（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）异常情况况，停止止运行，进进行维修修10消防设施施现场消防防设施齐齐全，完完好（工程技技术）按规范设设置（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展消防防安全知知识培训训。（个体防防护）正压式空空气呼吸吸器，防防化服（应急处处置）定期组织织消防演演练11资料档案案资料档案案齐全（工程技技术）按照规范范设置（管理措措施）定时更新新（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/4设备设施施甲醇储罐罐21基础表面无裂裂痕，无无下沉（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时检测测、巡查查、

14、出现现问题及及时进行行处理（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）异常情况况，启动动预案，停停止使用用2支撑支座座牢固，齐齐全，基基础完好好，无严严重裂纹纹，无不不均匀下下沉，坚坚固。（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）异常情况况，启动动预案，停停止使用用3法兰接口口法兰，垫垫片、螺螺栓材质质正确，安安装好无无泄漏，静静电跨接接齐全（工程技技术）按规范进进行施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及

15、及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）异常情况况，启动动预案，停停止使用用4静电接地地完好，符符合标准准，阻值值在规定定范围内内（工程技技术）按规范接接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展用电电安全知知识培训训。（个体防防护）正确穿戴戴绝缘劳劳保用品品。（应急处处置）异常情况况，进行行临时接接地，进进行静电电的修复复5液位计无泄漏，液液位显示示正常（工程技技术）按规范设设置（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急

16、处处置）异常情况况，暂停停物料卸卸车，进进行维修修6泵无异常噪噪音和振振动，油油位在规规定的范范围之内内，填料料密封完完好，无无泄漏（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）使用前检检验，及及时维护护（培训教教育）/（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工具具（应急处处置）设置超温温、超压压自控连连锁7管道无跑、冒冒、滴、漏漏（工程技技术）按照标准准设置（管理措措施）/（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）定期组织织泄露演演练8消防设施施现场消防防设施齐齐全，完完好（工程技技术）按规范接接地（管理措措施）定时检查查，维护护保养得得当（培训教教育）开展消防防安全知知识培训训。（个体防防护）

17、正压式空空气呼吸吸器，防防化服（应急处处置）定期组织织消防演演练9资料档案案资料档案案齐全（工程技技术）按规范进进行设置置（管理措措施）定时更新新（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/5设备设施施甲醇卸车车泵21基础无裂痕、无无沉降（工程技技术）规范施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工器器具，防防护手套套（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，启动动预案进进行维修修2电压正常不缺缺相（工程技技术）配备电压压表（管理措措施）认真检查查电盘、电电压表刻刻度清晰晰，定期期检测（培训教教育）定期

18、进行行甲醇泵泵参数培培训（个体防防护）绝缘手套套、绝缘缘靴（应急处处置）异常情况况进行停停止作业业，启动动预案进进行维修修3甲醇泵外外壳密封无破破损（工程技技术）选型符合合要求（管理措措施）定时巡检检、维护护（培训教教育）定期进行行甲醇泵泵操作规规程培训训（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况进行停停止作业业，启动动预案进进行维修修4联轴器无破损（工程技技术）安装规范范、找正正（管理措措施）定时巡检检（培训教教育）进行相关关安全知知识培训训（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，及时时进行修修复更换换5轴承

19、无异声（工程技技术）轴承配套套（管理措措施）定时巡检检，重点点检查轴轴承室温温度（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，及时时进行修修复更换换6润滑油无变质、油油位正常常（工程技技术）选择质量量好的油油品、制制定合理理油位（管理措措施）定时巡检检，检查查油位并并及时添添加（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况及时进进行修复复更换7进出管道道无泄露（工程技技术）规范安装装（管理措措施）定时巡检检，及时时维护（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急

20、处处置）异常情况况停止打打料作业业，及时时进行修修复更换换6设备设施施甲醇打料料泵21基础无裂痕、无无沉降（工程技技术）规范施工工（管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服、防防爆工器器具，防防护手套套（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，启动动预案进进行维修修2电压正常不缺缺相（工程技技术）配备电压压表（管理措措施）认真检查查电盘、电电压表刻刻度清晰晰，定期期检测（培训教教育）定期进行行甲醇泵泵参数培培训（个体防防护）绝缘手套套、绝缘缘靴（应急处处置）异常情况况进行停停止作业业，启动动预案进进行维修修3甲醇打料料泵

21、外壳壳密封无破破损（工程技技术）选型符合合要求（管理措措施）定时巡检检、维护护（培训教教育）定期进行行甲醇泵泵操作规规程培训训（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况进行停停止作业业，启动动预案进进行维修修4联轴器无破损（工程技技术）安装规范范、找正正（管理措措施）定时巡检检（培训教教育）进行相关关安全知知识培训训（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，及时时进行修修复更换换5轴承无异声（工程技技术）轴承配套套（管理措措施）定时巡检检，重点点检查轴轴承室温温度（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防

22、防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，及时时进行修修复更换换6润滑油无变质、油油位正常常（工程技技术）选择质量量好的油油品、制制定合理理油位（管理措措施）定时巡检检，检查查油位并并及时添添加（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况及时进进行修复复更换7进出管道道无泄露（工程技技术）规范安装装（管理措措施）定时巡检检，及时时维护（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止打打料作业业，及时时进行修修复更换换7设备设施施除盐水泵泵21基础无裂痕、无无沉降（工程技技术）规范施工工（

23、管理措措施）定时巡查查、出现现问题及及时加固固（培训教教育）进行专项项业务知知识培训训（个体防防护）防静电工工作服（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，启动动预案进进行维修修2电压正常不缺缺相（工程技技术）配备电压压表（管理措措施）认真检查查电盘、电电压表刻刻度清晰晰，定期期检测（培训教教育）定期进行行甲醇泵泵参数培培训（个体防防护）绝缘手套套、绝缘缘靴（应急处处置）异常情况况进行停停止作业业，启动动预案进进行维修修3除盐水泵泵外壳密封无破破损（工程技技术）选型符合合要求（管理措措施）定时巡检检、维护护（培训教教育）定期进行行甲醇泵泵操作规规程培训训（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋

24、（应急处处置）异常情况况进行停停止作业业，启动动预案进进行维修修4联轴器无破损（工程技技术）安装规范范、找正正（管理措措施）定时巡检检（培训教教育）进行相关关安全知知识培训训（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，及时时进行修修复更换换5轴承无异声（工程技技术）轴承配套套（管理措措施）定时巡检检，重点点检查轴轴承室温温度（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况停止卸卸车作业业，及时时进行修修复更换换6润滑油无变质、油油位正常常（工程技技术）选择质量量好的油油品、制制定合理理油位（管理措措施）定时巡检检，检查查油位并并及时添添加（培训教教育）/（个体防防护）安全帽、防防护服、防防护鞋、护护目镜（应急处处置）异常情况况及时进进行修复复更换7进出管道道无泄露（工程技技术）规范安装装（管理措措施）定时巡检检，及时时维护