创维龙岗空调项目部工程管理及流程管理手册XXXX0730

《创维龙岗空调项目部工程管理及流程管理手册XXXX0730》由会员分享，可在线阅读，更多相关《创维龙岗空调项目部工程管理及流程管理手册XXXX0730（97页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、创维龙岗岗空调工工业园项项目部工程及流流程管理理手册 编制人人： 审核人人：20155年7月月22日日目录一.项目目概况（可可引用规规划说明明书内容容）3二、项目目管理工工作目标标31.质量量目标332.工期期目标333.成本本目标334.安全全生产与与文明施施工管理理目标33三、项目目关键时时间节点点3四、项目目（工程程施工阶阶段）重重点难点点分析44五、工程程风险预预控措施施4六、管理理架构441.管理理组组织织架构442.人员员配备553.部门门职责553.1工工程组职职责53.2设设计组职职责53.3成成本组职职责64.岗位位职责664.1工工程组主主管职责责64.2现现场土建建工程师

2、师职责774.3现现场电气气工程师师职责884.4现现场给排排水工程程师职责责(含暖暖通设设备)994.5设设计组主主管职责责104.6工工程资料料员职责责11七、工程程管理规规定1221.工程程例会制制度1222.合同同履约评评价制度度143.对监监理单位位的管理理办法1144、对监监理单位位的处罚罚办法1165对总分分包的管管理办法法186、对施施工单位位的处罚罚办法2217、工程程质量检检查及巡巡视规定定318、工程程师日志志管理3319、工程程检查图图像资料料的管理理3210、工工程工序序交接管管理办法法3211、样样板管理理制度33212、分分户验收收管理规规定（此此处不适适用）33

3、213、工工程资料料管理规规定32214、工工程月报报管理33515、工工程竣工工验收管管理规定定35八、工程程进度管管理3661.总控控计划的的编制及及管理3362.一级级、二级级计划管管理3663. 三三级计划划的管理理364.四级级计划的的管理3365.月计计划管理理376. 周周计划管管理377九、质量量管理337（一）图图纸管理理37（二）监监理规划划、监理理细则、施组及及施工方方案审核核规定338（三）工工程质量量管理（含含质量隐隐患控制制措施、管理流流程）4401.基础础工程质质量管理理402.主体体工程质质量管理理403.门窗窗、幕墙墙工程质质量管理理414.防水水工程质质量管

4、理理（含地地下室防防水、卫卫生间、屋面等等部位的的防水工工程）4415.室内内外装饰饰工程质质量管理理426. 给给排水工工程质量量管理4427.通风风空调质质量管理理：4448电梯梯工程工工程质量量管理4459电气、智能化化工程质质量管理理4610.市市政工程程质量管管理50011 园园林工程程质量管管理511十、成本本管理553(一）成成本组工工作步骤骤及使用用表格553（二） 签证变变更666（三） 工程款款支付审审核（业业务）流流程733（四）工工程款付付款控制制步骤774(五）工工程结算算流程图图76十一、合合同管理理办法883十二、设设计管理理83十二、安安全文明明施工管管理844

5、十三、项项目保修修、质量量回访及及统计884十四、项项目总结结85十五、合合同履约约评价管管理办法法85十六、招招投标管管理888十七、报报建管理理88一.项目目概况（可可引用规规划说明明书内容容）主要参数数说明主要参数数说明项目地点点总用地面面积总建筑面面积分期情况况前期已完完工面积积本期开工工建筑面面积地下层数数地上层数数外立面装装修情况况内部装修修情况基础形式式项目性质质标段划分分其他（附附加说明明）二、项目目管理工工作目标标1.质量量目标2.工期期目标3.成本本目标4.安全全生产与与文明施施工管理理目标三、项目目关键时时间节点点序号关键点开始时间间完成时间间成果备注1办理土地地手续用地

6、规划划许可证证2项目策划划项目实施施计划书书3规划方案案设计方案设计计获批4施工图设设计施工图审审查通过过5施工许可可证办理理施工许可可证6地基工程程相关验收收文件7总包招标标总包施工工合同8地下结构构9地上结构构10外墙装修修外架拆除除11安装工程程12室外工程程13竣工验收收备案竣工验收收备案证证明14交付使用用交接确认认文件15工程结算算工程结算算书16项目总结结项目总结结报告四、项目目（工程程施工阶阶段）重重点难点点分析五、工程程风险预预控措施施六、管理理架构1.管理理组组织织架构项目公司总经理工程组主管综合部主管财务部外派经理成本组主管设计组主管人事组行政组财务会计土建造价师安装造价

7、师建筑师结构师土建工程师水暖工程师电气工程师资料员2.人员员配备3.部门门职责3.1工工程组职责（1） 配合设计计组办理理项目的的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等等报建手手续。（2） 参与勘探探、设计计、监理理、总承承包、分分包等单单位的考考察、招招投标、合同评评审等项项工作。（3） 参与前期期调研、设计图图纸审查查、设备备产品的的选型；参与设设备、材材料供货货商的考考察、招招投标及及合同评评审工作作。（4） 负责工程程实体施施工的组组织及现现场的管管理工作作，从质质量、进进度、投投资、安安全、合合同、信信息等几几个方面面入手，对对工程建建设工作作进行控控制和管管理

8、，确确保工程程建设工工作顺利利、高效效的进行行。（5） 审核施工工单位上上报的工工程款支支付申请请。（6） 负责组织织项目的的竣工验验收工作作，参与与相关手手续的办办理工作作。（7） 按照国家家、地方方及公司司的档案案管理规规定，督督促施工工单位和和总包单单位的资资料管理理工作，负负责业主主工程档档案资料料的管理理工作。（8） 负责项目目实体与与资料移移交使用用单位 。负责质量量保证期期内的质质量维修修及相关关统计分分析工作作。3.2设设计组职职责（1） 负责办理理项目的的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等等报建手手续。（2） 负责组织织设计单单位考察察，参与与设计评

9、评标、限限额设计计指标确确定、设设计周期期确定，（3） 负责与设设计单位位、审图图公司的的工作联联系，负负责监督督、控制制设计的的进度、质量，及及时与设设计单位位及总部部相关部部门进行行信息交交流。（4） 负责组织织、协调调各专业业间的图图纸审核核工作。（5） 负责设计计文件、施工图图纸发放放和管理理。（6） 审核设计计单位上上报的设设计款支支付申请请。（7） 负责施工工项目设设计工作作的委托托、交底底及设计计方案的的经济性性评审。（8） 主持施工工项目的的图纸会会审工作作。（9） 负责对项项目下发发设计变变更意见见书。（10） 负责对施施工过程程中出现现的工程程质量问问题进行行技术鉴鉴定。提

10、提出处理理意见及及改进措措施，并并跟踪检检查处理理结果。（11） 参加工程程验收，对设计单位服务质量、业务水平进行评价。3.3成成本组职职责（1） 根据工程程进度计计划，配配合财务务编制工工程资金金计划、资金预预算。对对项目土土建、安安装等各各专业编编制投资资估算表表。（2） 起草招标标文件，提提交招标标小组评评审，组组织评标标小组发发标、商商务评标标、截标标等工作作，完善善公司审审批流程程。（3） 根据招标标文件拟拟定合同同初稿，组组织项目目公司及及相关部部门对合合同进行行评审工工作，并并按创维维公司相相关流程程进行报报批、跟跟踪。（4） 负责限额额以下现现场经济济签证的的审核、确认，并并对

11、限额额以上的的现场经经济签证证、因设设计变更更带来的的造价增增减进行行审核，审审核完毕毕后向审审计部进行行审批。（5） 负责对施施工单位位上报的的请款报报告及对对工程组组审核后后的工程程量进行行核价，及及支付手手续办理理经监理理及工程程组审核的的月工作作量进行行审核，并并负责根根据审核核结果填填报工程程款支付付审批意意见表，根根据集团团公司流流程进行行请款工工作。（6） 审核施工工单位提提交的结结算资料料，经项项目总经经理签字字认可后后报总部部审批，最最后签署署结算协协议书。4.岗位位职责4.1工工程组主主管职责责（1） 工作向总总经理负责责（2） 根据项目目公司的的总目标标，组织织现场工工程

12、师按按质量、工期、安全和和成本要要求完成成公司的的工程管管理工作作。 （3） 组织拟订订项目管管理规划划，质量量管理细细则，部部门规章章制度、工作程程序；（4） 组织各专专业工程程师分阶阶段编制制总控计计划，并并按要求求完成报报审，组组织各专专业工程程师编制制三级和和四级计计划； （5） 每月审核核进度执执行情况况，当实实际进度度与计划划进度出出现较大大的偏差差时，组组织施工工单位和和专业工工程师调调整工程程计划。（6） 组织各专专业工程程师参加加图纸会会审，并并提出合合理化建建议，督督促专业业工程师师办理和和审核变变更洽商商和现场场签证工工作。（7） 参与并组组织各专专业工程程师对施施组及重

13、重要的施施工方案案进行审审核；（8） 督促各专专业工程程师对进进场材料料的质量量检验及及报验，建建立健全全、落实实质量管管理制度度，并监监督其实实施。（9） 定期组织织各专业业工程师师完成自自检及对对施工单单位和监监理单位位的工作作质量、实体质质量和安安全文明明施工进进行检查查，并跟跟踪落实实整改情情况。（10） 对关键部部位进行行质量进进行检查查，督促促样板先先行，工工序交接接和隐检检预检工工作，确确保工程程质量受受控；（11） 定期组织织各专业业工程师师编制工工程月报报、月计计划，并并及时上上报总部部。（12） 按时参加加监理例例会，并并及时协协调工程程中存在在的问题题。（13） 参与与周

14、周边行政政部门的的沟通和和协调工工作；（14） 督促各参参建单位位及时完完善工程程资料；（15） 接受集团团总部的的工程监监督和管管理工作作，配合合总部的的评估和和检查。对总部部在季度度评估及及月报评评审中发发现的问问题及时时整改。（16） 组织编制制本部门门的周工工作计划划及周工工作总结结。对本本部门的的重点工工作进行行跟踪检检查其落落实情况况。（17） 工作联系系单、工工程任务务单的签签发，签签证工程程的计量量复核，涉涉及工程程计价文文件报总总经理审审批。4.2现现场土建建工程师师职责（1） 参与编制制项目管管理规划划，质量量管理细细则，部部门规章章制度、工作程程序；（2） 分阶段参参与编

15、制制总控计计划，并并按要求求完成报报审，组组织各专专业工程程师编制制三级和和四级计计划； （3） 每周审核核本专业业的进度度情况，如如果时间间偏移较较大影响响进度安安排时，则则书面上上报主管管领导。（4） 协助工程程部经理理完成本本专业现现场进度度、质量量、安全全方面的的管理工工作。（5） 根据合同同条款正正确合理理地处理理施工过过程中发发生的设设计变更更及工程程签证。（6） 监督监理理单位及及施工单单位执行行材料进进场报验验、分项项和隐蔽蔽工程验验收制度度以及质质量管理理制度。核实工工程质量量问题的的整改情情况。（7） 贯彻执行行样板先先行，对对工程的的重点部部位进行行跟踪检检查，组组织重点

16、点部位的的隐检及及工序交交接检，并并监督监监理、施施工单位位落实工工程问题题的整改改；（8） 监督检查查施工单单位安全全文明施施工措施施是否落落实到位位，确保保工程不不出现较较大的安安全事故故。（9） 参与方案案设计讨讨论，扩扩初设计计讨论施施工图审审查、变变更洽商商审查。（10） 参与材料料、构配配件、招招投标的的考察和和技术评评审工作作，招标标技术和和工程条条款的支支持工作作。（11） 按公司的的有关制制度完成成工程进进度、质质量、安安全的相相关管理理工作，并并接受集集团总部部的工程程监督和和管理工工作。（12） 定期拍摄摄本专业业工程进进展图像像，及时时拍摄隐隐蔽工程程、签证证工程、工程

17、问问题处理理等内容容图像报报部门经经理审核核后存档档（13） 签证工程程的计量量（14） 负责本专专业工作作联系单单的起草草，报工工程部经经理审批批。4.3现现场电气气工程师师职责（1） 参与编制制并审核核与本专专业有关关的各类类工程管管理办法法、细则则和流程程。参与与专业领领域内先先进施工工方法、措施以以及管理理经验的的交流推推广工作作。（2） 负责施工工图阶段段电气专专业图纸纸的审核核，提出出审核意意见。协协调、组组织设计计单位进进行设计计修改。（3） 对施工单单位的施施工组织织设计中中与本专专业相关关的内容容在五个个工作日日内提出出审批意见见，对其中中的不合合理及错错误之处处，督促促监理

18、单单位协调调施工单单位及时时修改，并并重新报报审。（4） 审查本专专业监理理人员的的上岗资资质，检检查监理理人员到到岗情况况是否符符合合同同要求，会会同监理理人员核核查进场场材料、设备是是否符合合设计、合同要要求及相相关技术术标准，发发现不符符合要求求的材料料应及时时要求施施工单位位限期退退场。（5） 按相关程程序，根根据工程程进度督督促监理理和施工工单位及及时进行行各部位位的隐蔽蔽工程验收收，及时时做好相相关的隐蔽验验收资料料签证。兼管工程项项目的本本专业安安全管理理工作。（6） 检查施工工单位的的各项试验的的过程是是否真实实、标准准，试验验结果是是否符合合设计和和规范要要求，并并做好相相关

19、记录录。（7） 详细撰写写分管项项目的施施工管理理日记，积积累第一一手资料料并以备备检查。（8） 参加各类类工程会会议，参参与解决决施工中中遇到的的各类技术术难题，对对工程施施工中出出现的质质量问题题，配合合有关专专业协调调解决。（9） 负责起草草、审核核各类与与本专业业相关的的招标文文件的技技术要求求；协助助招标部部门和审审算部门门对技术术标书进进行评审审。（10） 参加工程程竣工验验收，认认真审核核强、弱弱电竣工工图纸，确确保各隐隐蔽管道道埋设与与竣工图图描述一一致，为为以后物物业管理理提供准准确维修修依据。（11） 参加单位位工程的的基础、主体和相相关分项项工程的的初验和和正式验收收工作

20、。（12） 对本专业业工程造造价的技技术经济济负责4.4现现场给排排水工程程师职责责(含暖暖通设设备)（1） 参与编制制并审核核与本专专业有关关的各类类工程管管理办法法、细则则和流程程。参与与专业领领域内先先进施工工方法、措施以以及管理理经验的的交流推推广工作作。（2） 负责施工工图阶段段水暖专专业图纸纸的审核核，提出出审核意意见。协协调、组组织设计计单位进进行设计计修改。（3） 对施工单单位的施施工组织织设计进进行审批批，对组组织设计计中不合合理及错错误之处处，必须须要求施施工单位位及时组组织修改改，并重重新报审审。（4） 审查监理理人员上上岗资质质，检查查监理人人员到岗岗情况是是否符合合合

21、同要要求，会会同监理理人员核核查进场场材料是是否符合合设计、合同要要求及相相关技术术标准，发发现不符符合要求求的材料料应及时时要求施施工单位位限期退退场。（5） 根据工程程进度督督促监理理和施工工单位及及时进行行各部位位的隐蔽蔽工程验收收，及时时做好相相关的隐蔽验验收资料料签证。兼管工程项项目的本本专业安安全管理理工作。（6） 基础部位位施工时时，检查查埋地部部分管线线是否同同图纸和和其他施施工文件件要求相相符合。（7） 主体施工工阶段，检检查预留留孔洞是是否符合合设计和和规范要要求。（8） 做好分管管项目的的施工管管理日记记，详细细纪录天天气、形形象进度度、施工工质量以以及整改改结果等等情况

22、，积积累第一一手资料料并以备备检查。（9） 参加各种种工程会会议，参参与解决决施工中中遇到的的技术难难题，对对工程施施工中出出现的质质量问题题，配合合有关专专业协调调解决。（10） 参加工程程竣工验验收，认认真审核核给排水水、消防防管道竣竣工图，确确保地下下管道埋埋设与竣竣工图描描述一致致，为以以后物业业管理提提供准确确维修依依据。（11） 参加单位位工程的的基础、主体和相相关分项项工程的的初验和和正式验收收工作。（12） 对本专业业工程造造价的技技术经济济负责（13） 完成上级级直接领领导交办办的其他他各项工工作。4.5设设计组主主管职责责（1） 负责组织织项目工工程设计计的具体体管理工工作

23、，按按要求完完成项目目建设设设计任务务，并在在实施过过程中对对现场的的工程设设计变更更进行技技术审核核和确认认，参与与处理质质量事故故，保障障项目顺顺利实施施。（2） 组织工程程项目图图纸设计计的管理理工作，参参与工程程项目的的设计单单位招标标。（3） 落实跟踪踪设计单单位的设设计进度度情况，并并保证施施工图设设计文件件满足工工程进度度要求。（4） 组织施工工图设计计文件的的内部审审核工作作，对存存在的问问题负责责跟踪落落实到施施工图设设计文件件中。（5） 主持施工工图设计计文件交交底工作作，参加加施工图图设计文文件会审审工作，并并落实图图纸会审审时提出出问题的的改正。（6） 检查重点点工作的

24、的跟踪落落实情况况。（7） 配合报建建部门的的工作。（8） 对施工图图纸出现现的问题题提出合合理化建建议，并并落实设设计变更更或工程程洽商中中（9） 提供招标标材料、工艺的的形式、颜色、技术定定位、交交楼标准准等工作作。（10） 定期巡查查施工现现场，核核实设计计和施工工是否一一致。（11） 负责土建建、水电电设备、精装修修、园林林等专业业的设计计管理工工作，对对设计技技术的经经济合理理性责任任。（12） 负责设计计变更管管理、图图纸管理理工作。4.6工工程资料料员职责责（1） 负责接收收、发放放及保管管工程部部的书函函文件、合同、招投标标文件、设计图图纸与设设计变更更，以及及书籍等等资料的的

25、收集、借阅和和管理；签发、分发的的工作要要做到及及时、到到位，并并注明收收发时间间。（2） 管理施工工现场的的各种文文件、资资料、设设计图纸纸等，建建立项目目施工图图纸和设设计变更更的工程程档案；负责与与总包公公司、监监理方及及公司有有关部门门的资料料收发、借阅，并并办理签签收手续续。（3） 及时处理理工程往往来的报报告、函函件，并并按工程程项目与与类别进进行整理理归档、列清目目录；对对资料、文件往往来做好好编号登登记，经经项目经经理阅批批后归档档。（4） 收集、建建立与工工程建设设有关的的标准、文件、建筑材材料与设设备等资资料。（5） 负责收集集、整理理工程师师提交的的图像资资料，扫扫描、编

26、编辑、整整理工程程往来文文件制作作电子文文件存档档（6） 负责工程程部档案案归类管管理，认认真做好好合同编编号、归归档、分分发，统统计工程程付款情情况。（7） 负责工程程部工程程预算、决算、结算、工程量量计算清清单等资资料，以以及招投投标档案案、技术术、经济济方面的的签证资资料的保保管。（8） 按建筑主主管部门门和城建建档案馆馆的有关关规定，收收集、检检查、核核对建设设工程竣竣工资料料；会同同公司其其他部门门将项目目立项依依据性批批文、批批复、合合同、竣竣工验收收文件、现场声声像等档档案资料料进行汇汇总整理理。（9） 参加有关关工程会会议并做做好记录录工作。（10） 对部门电电子文档档进行重重

27、点备案案，避免免出现因因计算机机问题造造成重要要文档丢丢失。（11） 负责工程程部的日日常内务务、文案案工作。（12） 完成公司司及项目目部领导导交办的的其他工工作。4.7造造价工程程师岗位位职责（1） 负责审查查本项目目工程计计量和造造价管理理工作;（2） 审查工程程进度款款，提出出审核意意见;（3） 审查合理理化建议议的费用用节省情情况;（4） 审核承建建商工程程进度用用款和材材料采购购用款计计划，严严格控制制投资;（5） 编制工程程投资完完成情况况的图表表，及时时进行投投资跟踪踪;（6） 对有争议议的计量量计价问问题提出出处理意意见，提提出索赔赔处理意意见，对对工程变变更对投投资的影影响

28、提出出意见;（7） 负责审核核承建商商提交的的竣工结结算;（8） 收集、整整理投资资控制资资料，编编制投资资控制日日志;（9） 承担上级级交办的的其它工工作。4.8成成本组主主管岗位位职责（1）组织织工程招招标、评评标、议议标、定定标工作作，负责责编制工工程招标标文件及及项目标标底，严严格控制制招标工工程成本本；（2）参与与工程合合同的谈谈判、制制订及管管理，熟熟悉并掌掌握合同同，严格格按合同同条款办办事；（3）负负责各项项目的预预（结）算算工作。严格执执行定额额及各有有关取费费标准，按按要求控控制工程程用款，维维护公司司权益；（4）熟悉悉图纸及及设计变变更，及及时编审审各工程程预（结结）算；

29、（5）审核核施工单单位月进进度报表表，根据据工程进进度计算算工程实实物量和和计算工工程进度度款，工程竣竣工后按按合同规规定办理理竣工结结算；（6）建立立工程支支付台帐帐，避免免超、漏漏报，搞搞好工程程造价及及各类经经济指标标分析；（7）经常常深入工工地，与与工程人人员紧密密合作，了了解工程程实际情情况，掌掌握工程程结算的的基础资资料；（8）及时时掌握政政策、规规定的变变化动态态。经常常了解建建材信息息和各项项政策，避避免发生生不应有有的错误误。七、工程程管理规规定1.工程程例会制制度1.1会会议时间间周例会：每周（五五 ）114：330月例会：每月225日下下午144：3001.2参参加人员员

30、建设方：工程部部经理及及各专业业工程师师；监理方：项目总总监、副副总监（总总监代表表）、现现场监理理工程师师；施工单位位：项目目经理、项目副副经理、项目总总工程师师（现场场技术负负责人）、质量员员、安全全员；其他相关关单位：现场负负责人。1.3例例会内容容1.3.1施工工单位汇汇报内容容：1）总结结前阶段段工程进进展情况况，质量量控制情情况、安安全及文文明施工工情况；2）汇报报下一阶阶段工程程计划情情况；3）施工工中遇到到的问题题和下阶阶段可能能遇到的的问题；4）需要要业主、监理或或其他单单位协调调解决的的问题。1.3.2监理理单位汇汇报内容容：1）前一一阶段工工程各个个施工标标段（各各个施工

31、工专业）的的工程进进展情况况；2）总结结并评价价前一阶阶段工程程的质量量控制情情况、安安全及文文明施工工情况；3）对各各个施工工标段（各各个施工工专业）前前一阶段段的工程程控制情情况从进进度、质质量和安安全文明明施工方方面做出出考核结结论；4）对工工程进展展过程中中遇到的的问题进进行汇总总，提出出合理化化建议；5)对工工程的下下一步计计划情况况进行分分析。1.3.3业主主单位会会议内容容：1)对工工程前一一阶段的的进展情情况及控控制情况况进行总总结；2)对前前一阶段段遇到应应该由业业主解决决的问题题的解决决情况进进行总结结；3)提出出下一阶阶段工程程的总体体要求。 1.3.4其他他：1)工程程

32、例会参参会各个个单位的的汇报内内容形成成文字性性汇报材材料分发发与会人人员讨论论；2)工程程例会由由监理单单位组织织、主持持，做好好会议记记录及现现场工程程部经理理签字确确认；例会每个个单位提提出的问问题或优优化建议议在会议议上必须须经过讨讨论作出出明确结结论；对对需要再再次讨论论的问题题，在会会议记录录上明确确最终解解决日期期。2.合同同履约评评价制度度本项目实实行履约约评价制制度，详详见合合同履约约评价管管理办法法。3.对监监理单位位的管理理办法要求监理理单位负负责按照照当地政政府法律律、法规规要求及及合同要要求提供供监理服服务，对对承包商商、供应应商进行行过程以以及产品品的监督督及检查查

33、工作，包包括：质质量管理理、进度度管理、安全文文明施工工管理、过程验验收、设设备材料料验收等等。3.1要要求监理理单位按按要求编编制并及及时向业业主申报报项目目监理规规划、项目目监理实实施细则则、项项目监理理工作程程序。 监理理实施细细则应依依据已批批准的监监理规划划、与专专业工程程相关的的标准、设计文文件和技技术资料料、施工工组织设设计等进进行编制制。在监监理工作作实施过过程中，监监理实施施细则应应根据实实际情况况进行补补充、修修改和完完善。3.2工工程项目目开工前前，总监监理工程程师应组组织专业业监理工工程师审审查承包包单位报报送的施施工组织织设计(方案)，提出出审查意意见，并并经总监监理

34、工程程师审核核、签认认后报项项目公司司审批。3.3 工程项项目开工工前，总总监理工工程师应应审查承承包单位位现场项项目管理理机构的的质量管管理体系系、技术术管理体体系和质质量保证证体系。3.4 分包工工程开工工前，专专业监理理工程师师应审查查承包单单位报送送的分包包单位资资格报审审表和分分包单位位有关资资质资料料，符合合有关规规定后，由由总监理理工程师师予以签签认。 3.5 制定进进度控制制方案：监理单单位应依依据施工工合同有有关条款款、施工工图及经经过批准准的施工工组织设设计制定定进度控控制方案案，对进进度目标标进行风风险分析析，制定定防范性性对策。3.6 定期（每每月、每每周）检检查，落落

35、实业主主的总控控进度计计划指标标，并及及时向业业主汇报报。3.7 定期（每每月、每每周）对对总、分分包的项项目总进进度计划划、月计计划、周周计划、劳动力力/机械械设备计计划等进进行评审审，并及及时向业业主汇报报。如有有延误，应应要求承承包单位位采取有有效纠偏偏措施并并监督实实施。3.8 评审甲甲供材料料设备进进场计划划。3.9定定期（每每月、每每周）核核实现场场施工进进度.3.100 监理理单位应应在监理理月报中中向业主主报告工工程进度度和所采采取进度度控制措措施的执执行情况况，并提提出合理理预防措措施。3.111 监理理单位应应严格按按照规范范和已经经审批的的施工组组织设计计、施工工方案的的

36、要求监监督施工工单位的的施工质质量。3.122 每天天对现场场进行检检查、巡巡视，如如果存在在质量问问题，监监理单位位应以监监理通知知单的形形式要求求责任单单位提出出有效解解决措施施，限期期整改，并并监督整整改结果果。3.133 按规规定要求求对重要要工序进进行旁站站监理；监理日日志、监监理旁站站记录内内容要求求及时、准确、完整，包包括隐蔽蔽验收、工序交交接、过过程检验验、最终终检验等等。3.144 材料料报验：监理单单位应对对承包单单位报送送的拟进进场工程程材料、构配件件和设备备的工程程材料/构配件件/设备备报审表表及其质质量证明明资料进进行审核核，按规规定采用用平行检检验或见见证取样样方式

37、进进行抽检检。材料料见证抽抽样送检检及时，送送检记录录完整。对未经经监理人人员验收收或验收收不合格格的工程程材料、构配件件、设备备，监理理人员应应拒绝签签认，并并签发监监理工程程师通知知单，书书面通知知承包单单位限期期将不合合格的工工程材料料、构配配件、设设备撤出出现场。 3.155 监理理单位应应按要求求对隐蔽蔽工程进进行验收收，验收收合格并并填写隐隐蔽工程程验收记记录后后方可进进行隐蔽蔽；隐蔽蔽工程验验收不合合格监理理应填写写验收收整改通通知书发发给施工工单位负负责落实实整改。没有监监理总监监及相关关人员的的签字批批准，工工程的任任何部分分均不得得覆盖或或隐蔽；3.166监理单单位应对对承

38、包单单位报送送的测量量放线控控制成果果及保护护措施进进行检查查，符合合要求时时，对施施工测量量成果予予以签认认。应定定期检查查、检测测本单位位和承包包单位的的直接影影响工程程质量的的计量设设备的技技术状况况。3.177对施工工过程中中出现的的质量缺缺陷，应应及时下下达监理理工程师师通知，要要求承包包单位整整改，并并检查整整改结果果。3.188发现施施工存在在重大质质量隐患患，可能能造成质质量事故故或已经经造成质质量事故故，应及及时下达达工程暂暂停令，要要求承包包单位停停工整改改。整改改完毕并并经监理理人员复复查，符符合规定定要求后后，总监监理工程程师应及及时签署署工程复复工报审审表。总总监理工

39、工程师下下达工程程暂停令令和签署署工程复复工报审审表,须须事先向向业主报报告并征征得业主主同意。3.199在施工工过程中中,应定定期主持持召开工工地例会会(月例例会、周周例会)，及时时协调解解决施工工中存在在的问题题，监理理单位负负责起草草的会议议纪要应应及时准准确，并并经与会会各方代代表会签签。根据据需要及及时组织织专题会会议，协协调解决决施工过过程中的的各种专专项问题题。 3.200监理单单位应全全面监督督项目现现场安全全文明施施工。3.211监理资资料的管管理应指指定专人人具体负负责。监监理资料料必须及及时整理理、真实实完整、分类有有序，在在各阶段段监理工工作结束束后及时时整理归归档。3

40、.222编制工工程监理理月报及及时、完完整。3.233每月定定期对施施工单位位进行评评估，内内容包括括工作质质量、实实体质量量、安全全文明等等内容，并并有评估估总结报报告。 3.244监理单单位必须须根据实实际情况况对工程程变更的的费用和和工期作作出评估估，并就就评估情情况与承承包单位位和业主主进行协协调。3.255监理单单位应根根据工程程变更单单监督承承包单位位实施。3.266监理单单位应根根据合同同承诺的的人员、设备到到位。4、对监监理单位位的处罚罚办法4.1目目的为了加强强现场管管理，提提高监理理单位的的质量、进度、安全文文明施工工的管理理意识、监督力力度，保保证工程程顺利验验收通过过。

41、4.2范范围适用于本本工程。4.3实实施（1） 处罚管理理由项目目部负责责；定时时或不定定时对施施工现场场检查，对对出现的的质量、进度、安全文文明施工工问题，按按照相关关规范及及标准查查证核实实后，填填写监监理处罚罚通知单单，经经总监或或监理工工程人员员签字后后落实处处罚，对对事实清清楚拒不不签字的的加重处处罚。（2） 所有处罚罚费用直直接从监监理进度度款中扣扣除，处处罚后仍仍按有关关规范、标准办办理。（3） 对重大质质量事故故或安全全事故造造成的损损失按合合同相关关条款及及国家有有关规定定执行。4.4处处罚管理理内容（1） 工程质量量管理序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1对结构安安全有

42、影影响的重重要材料料、构件件未进行行见证取取样200元元/次2隐蔽工程程验收时时发现重重大问题题，未按按要求返返工整改改，同时时隐蔽50000元/次次3工序不认认真进行行检查而而导致重重大质量量问题或或事故50000元/次次4上个工序序不合格格允许施施工方进进入下道道工序10000元/次次5分部工程程不及时时组织有有关部门门进行验验收的500元元/次（2） 程序监理理序号程 序序 问问 题题违约处理理金额1未能对施施工方案案进行认认真审定定而导致致工程质质量问题题200元元/次2对施工单单位出现现的质量量、进度度、安全全文明施施工问题题未能按按施工合合同执罚罚200元元/次3不能履行行监理合合

43、同规定定的职责责及义务务50000元/次次4监理公司司未按合合同要求求设置足足额人员员，上岗岗人员未未持证上上岗50000元/次次（3） 现场监理理及资料料管理序号管 理理 问问 题题违约处理理金额1没按审定定的监理理细则操操作或监监理细则则操作性性不强100元元/次2施工阶段段质量评评估欠缺缺公正、合理、准确性性500元元/次3监理工作作会议纪纪要的记记录与签签署情况况不符合合或未按按时形成成纪要50元/次4相关要求求传达不不及时10000元/次次5不能及时时参加交交接验收收500元元/次6不能履行行监理合合同规定定的职责责及义务务100元元/次（4） 安全文明明施工监监理序号管 理理 问问

44、 题题违约处理理金额1不能对安安全防护护进行检检查，未未及时发发现隐患患而造成成事故的的10000元/次次2未能检查查或监督督整改而而导致严严重事故故20000元/次次5对总分分包的管管理办法法5.1施施工前期期1、协助助业主办办理开工工证明和和审批手手续，完完成施施工许可可证的的申报工工作。2、组织织架构要要求：健健全施工工管理机机构，及及时向业业主提交交管理组组织架构构、专业业人员履履历和联联系电话话；要求求现场管管理人员员配备齐齐全，并并与施工工方案和和合同备备案相符符，如管管理人员员变更时时要履行行书面申申请及审审批程序序。3、要求求配齐工工程所需需的规范范和文件件：现行行的土建建、水

45、电电安装标标准、图图集、规规范、法法律、法法规齐全全，并及及时更新新。4、提交交施工组组织设计计报监理理和业主主审批：要求施施工组具具有针对对性和可可操作性性。施组组包含但但不限于于以下内内容：施施工平面面布置图图、施工工总进度度计划、实验计计划、样样板间施施工计划划、劳动动力计划划、主要要材料设设备一览览表，主主要分项项方案、质量保保证措施施，针对对本工程程主要的的质量防防治通病病措施等等。5、提交交质量管管理制度度、安全全文明施施工管理理制度 、业主主分包管管理制度度、档案案管理制制度、紧紧急预案案等。6、配备备检查仪仪器和检检测工具具：按施施组和现现场要求求配备有有关的办办公设备备（如电

46、电脑、数数码相机机、打印印机、复复印机）和和检测工工具，检检测工具具需及时时校准并并有校准准证明。7、报审审各专项项施工方方案须报审的的的施工工方案包包括施工工组织设设计、防防水施工工方案、回填土土施工方方案、脚脚手架施施工方案案、二次次结构方方案、安安全防护护方案、成品保保护方案案、装修修施工方方案、雨雨季施工工方案、屋面施施工方案案、外保保温施工工方案、外墙涂涂料施工工方案、外墙面面砖、石石材施工工方案、门窗、幕墙、金属构构件施工工方案、塔吊、施工电电梯专项项安全方方案；本本工程的的重点、难点和和重要节节点，以以及对应应的措施施。根据据公司实实际情况况，项目目公司可可自行删删减8、认真真审

47、核图图纸、完完成图纸纸会审；9、完成成合同交交底。5.2施施工阶段段1、按合合同工期期要求编编制施工工总控计计划（要要求用PProjjectt20003编制制横道图图，同时时编制网网络图），总总进度计计划应包包括合同同范围内内的分部部工程及及相应工工程的切切入节点点。2、总、分包单单位必须须将总进进度计划划分解为为月度计计划和周周计划，并并根据施施工情况况进行动动态控制制。3、要求求每月225日按按时上报报本月工工程完成成情况及及下月施施工计划划，月进进度计划划应包括括人员、材料、设备需需求计划划，其中中总包单单位还需需编制各各分包单单位的进进场配合合计划（特特别明确确甲供材材及甲分分包单位位

48、的进场场时间）。4、各项项进度计计划中必必须体现现对业主主指定分分包的进进度协调调管理。5、定期期对现场场实际进进度与计计划进度度进行对对比评审审，如有有拖延，需需要及时时制定明明确的、针对性性强的、可操作作的改进进措施，报报监理和和业主审审批。6、总包包对业主主指定分分包的进进度计划划进行审审核，其其内容要要有针对对性，并并及时更更新。7、工程程质量应应达到建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准、设计文文件、合合同文件件及工程程所在地地建设行行政主管管部门制制定的有有关规定定的要求求 8、 总总包单位位应具有有健全的的质量保保证体系系及质量量基本管管理制度度，包括括对业主主指定分分包的质质量

49、监督督管理制制度，并并有监管管执行记记录。9、 各各项工作作严格按按照批准准的施工工组织设设计和各各专项方方案要求求施工。10、 根据本本工程的的特点,针对当当地容易易出现的的质量问问题：如如防水、砌体、抹灰、门窗安安装、栏栏杆、屋屋面、外外墙保温温、涂料料等分项项工程，需需制定质质量控制制要点及及质量通通病预防防措施。11、 及时与与监理和和业主沟沟通协商商技术问问题或图图纸疑问问，所有有的变更更必须先先经业主主同意后后方可实实施。12、 施工技技术交底底制度：在每道道工序施施工前，由由技术负负责人对对施工班班组人员员进行施施工技术术交底，详详细介绍绍该道工工序的所所有过程程，并重重点提醒醒

50、质量关关键点的的操作要要求和质质量标准准。13、样样板引路路：在单单位工程程（包括括砌体、抹灰、外墙保保温、门门窗安装装、防水水、内装装修、综综合管线线、机电电安装工工程等）大大面积开开工前，由由业主确确定施工工样板位位置以及及质量标标准，并并对样板板施工进进行跟踪踪检查。样板施施工完毕毕，上报报业主及及监理工工程师对对样板检检查验收收。验收收合格经经书面确确认后方方能进行行大面积积施工，并并形成样样板验收收记录。14、工工序交接接：不同同施工单单位间进进行工作作面交接接时必须须进行工工序交接接验收，并并签署工工序移交交验收表表，经经监理工工程师验验收合格格后方可可进行下下道工序序施工。未经验

51、验收或验验收不合合格未经经整改的的严禁进进行下道道工序的的施工。15、隐隐蔽工程程验收：施工单单位首先先对隐蔽蔽工程进进行自检检，自检检合格后后提前邀邀请业主主、监理理、有关关分包等等人员共共同进行行验收，验验收合格格并签署署隐蔽蔽工程验验收记录录后方方可进行行隐蔽；若不合合格，监监理应填填写验验收整改改通知书书发给给施工单单位负责责落实整整改。没没有总监监及相关关人员的的签字批批准，工工程的任任何部分分均不得得覆盖或或隐蔽； 16、质质量记录录及时、完整：如主体体测量放放线、沉沉降观测测、垂直直度观测测、隐蔽蔽验收、工序交交接、检检验批、分项、分部工工程验收收等应及及时做好好质量记记录。17

52、、要要求总包包公司总总部每月月对本工工程项目目部进行行不少于于一次的的全面检检查，要要有书面面记录并并及时与与业主沟沟通检查查结果。 18、设设置专职职资料员员，确保保资料真真实性、准确、及时，不不能后补补，更不不能编造造。按照照当地档档案馆要要求，对对资料按按种类和和内容分分类保存存，方便便查阅；文件、图纸发发放目录录齐全，有有签收记记录。19、设设计变更更、现场场签证单单、工程程款申请请、监理理通知单单的回复复等都要要按流程程在规定定时限内内完成。20、设设计变更更通知单单的内容容或编号号应及时时、准确确的标注注在相关关图纸上上，实施施更改人人必须签签署齐全全。21、施施工日志志填写及及时

53、、准准确、完完整。6、对施施工单位位的处罚罚办法6.1目目的为了加强强现场管管理，提提高施工工单位的的质量、进度、安全文文明施工工的管理理水平及及自我约约束、自自我保障障、持续续改进的的能力，保保障项目目部的执执行力。6.2范范围适用于创创维龙岗岗空调工工业园厂厂房项目目建设的的施工单单位6.3实实施（1） 处罚管理理由工程程部负责责，不定定时对施施工现场场检查，对对出现的的质量、进度、安全文文明施工工问题，按按照相关关规范及及标准查查证核实实后，填填写施施工处罚罚通知单单，经经项目经经理或负负责人签签字后落落实处罚罚，对事事实清楚楚拒不签签字的加加重处罚罚。（2） 施工现场场的处罚罚由监理理

54、配合现现场工程程师实施施，工程程部负责责人确认认后方可可生效。（3） 处罚费用用直接从从下次进进度结算算款中扣扣除。（4） 对出现同同一问题题多次或或多次处处罚不改改或拖延延整改工工期的加加倍处罚罚，直至至终止合合同。（5） 对重大质质量事故故或安全全事故造造成的损损失按合合同相关关条款执执行。6.4处处罚管理理内容一、土建建部分1、模板板工程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1轴线位移移超过规规范要求求100元元/处2标高偏差差超过规规范要求求100元元/处3模板及支支撑：因因模板刚刚度差或或支撑间间距过大大导致砼砼鼓凸等等100元元/处4接缝不严严、缝隙隙超过要要求50元/处5模板清理

55、理不干净净、造成成拆模后后砼中有有缝隙、杂物并并影响观观感100元元/处6截面尺寸寸偏差超超过规范范要求100元元/处7墙柱垂直直度超过过规范要要求100元元/处2、 钢筋工程程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1钢筋类型型、级别别、直径径不符合合设计要要求500元元/根2钢筋长度度不符合合设计要要求100元元/根3锚固长度度不够，搭搭接长度度不够100元元/根4骨架外形形尺寸不不准确，超超过规范范要求50元/处5保护层偏偏差超过过规范要要求50元/处6箍筋截面面积形式式不符合合规范要要求50元/处7箍筋未按按要求区域域加密50元/处8箍筋间距距过大200元元/处9同一连接接区段内内接头过

56、过多，不不符合设设计及规规范要求求200元元/处10未按要求求位置正正确设置置箍筋50元/处11钢筋遗漏漏500元元/处12架立负筋筋未能架架起，不不能保证证有效截截面100元元/处13焊接（电电渣压力力焊）接接头偏心心、倾斜斜、咬边边、成型型主良、高度不不够50-1100元元/处14闪光对焊焊接未焊焊透，接接头弯折折或偏心心100元元/根15钢筋电弧弧焊尺寸寸偏差、焊缝成成型不良良、未焊焊透、焊焊渣未除除100元元/根16扎丝未按按要求绑绑扎50元/处17浇砼施工工过程中中无人负负责调整整钢筋200元元/次18未按要求求现场取取样200元元/处19主筋二排排筋未提提起50元/根3、 砼工程序

57、号质 量量 问问 题题违约处理理金额1砼振捣不不密实，形形成蜂窝窝、麻面面及孔洞洞100-5000元/处处2表面塑性性收缩裂裂纹30元/条3表面不平平整100元元/次4未及时覆覆盖及浇浇水养护护200元元/次5未按要求求制作试试块200元元/次6砼配合比比不满足足设计要要求500元元/次7塌落度不不满足要要求100元元/次4、 砌体工程程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1砂浆强度度不够100-5000元/处处2砌体轴线线位移超超过规范范要求100元元/处3标高偏差差超过规规范要求求500元元/次4砖缝砂浆浆不饱满满20元/处5墙体拉结结筋遗漏漏或长度度不够50元/处5、 屋面及防防水工程

58、程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1找坡不准准，排水水不畅100元元/处2找平层起起砂、开开裂50元/处3防水层厚厚度不足足、起鼓鼓、水泥泥基防水水层脱灰灰100元元/处4屋面渗漏漏20000元/处6、 门窗工程程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1材质不合合格50000元/批2门窗安装装不方正正50元/处3锚固安装装做法不不符合要要求50元/次4门窗渗漏漏200元元/处5开启不灵灵活200元元/处7、 装饰工程程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1抹灰层空空鼓、裂裂缝50元/处2抹灰层开开裂脱落落200元元/处3墙面砖空空鼓、脱脱落200元元/处4墙面渗漏漏200元元/处5墙面

59、涂料料有色泽泽不均，有有流坠和和刷纹50元/处6墙面开裂裂200元元/处7饰面砖不不平整、接缝不不均匀、不顺直直50元/处8、 墙体保温温工程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1保温层厚厚度达不不到要求求200元元/处2未按照规规范施工工200元元/处3保温不平平整、不不均匀200元元/处4保温板固固定缺陷陷500元元/处5保温隔热热材料不不符合设设计要求求50000元/批批9、 楼地面工工程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1找平层空空鼓、裂裂缝50元/处2找坡不准准，排水水不畅200元元/处3找平层起起砂、开开裂200元元/处4防水层厚厚度不足足、起鼓鼓、水泥泥基防水水层脱灰灰200元元/处5卫生间、厨房渗渗漏500元元/处（二） 给排水部部分1、 室内给水水管道及及消防安安装工程程序号质 量量 问问 题题违约处理理金额1给不管及及消防管管漏水200元元/处2给水及消消防管所所使用的的材料与与所要求求使用的的材料不不符50000元/批批3管道立管管甩口不不准200元元/处