综合体项目模块化管理制度修订培训汇报

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1、综合体项目模块化管理制度修订2022年9月12日主讲人：吴承祥培训提纲一、计划模块解读二、模块修订介绍三、模块化管理的考核一、计划模块解读培训提纲1.总体说明2.节点示例3.重要主线一、计划模块解读培训提纲1.总体说明2.节点示例3.重要主线一、计划模块解读培训提纲1.总体说明2.节点示例3.重要主线一、计划模块表解读二、模块修订介绍三、模块化管理的考核培训提纲二、模块修订介绍培训提纲1.修订情况总说明2.增加节点完成确认4.增加计划变更流程5.调整优化部分节点3.提高计划审批权限二、模块修订介绍培训提纲1.修订情况总说明2.增加节点完成确认4.增加计划变更流程5.调整优化部分节点3.提高计划

2、审批权限二、模块修订介绍培训提纲1.修订情况总说明2.增加节点完成确认4.增加计划变更流程5.调整优化部分节点3.提高计划审批权限二、模块修订介绍培训提纲1.修订情况总说明2.增加节点完成确认4.增加计划变更流程5.调整优化部分节点3.提高计划审批权限二、模块修订介绍培训提纲1.修订情况总说明2.增加节点完成确认4.增加计划变更流程5.调整优化部分节点3.提高计划审批权限一、计划模块表解读培训提纲二、模块修订介绍三、模块化管理的考核三、模块化管理的考核培训提纲谢谢！谢谢！综合体模块化简介一、计划模块解读总体说明序号时间内容说明12011-7-12011年4月30日综合体模块首次发布，6月上线试

3、运行，7月1日正式实施及考核22012-7-12012年5月11日综合体模块第一次修订发布，7月1日正式实施及考核32013-10-12013年8月23日综合体模块第二次修订发布，10月1日正式实施及考核综合体模块化模板分类综合体模块化节点构成模块化节点解读综合体模块化简介一、计划模块解读总体说明序号是否含酒店模板周期备注1含酒店20共8类模板根据地质条件有无冬施有无超高层选用模板2223244265不含酒店20622724826综合体模块化模板分类综合体模块化节点构成模块化节点解读综合体模块化简介一、计划模块解读总体说明序号22个月标准模板1级节点数2级节点数3级节点数小计1含酒店63941

4、963532不含酒店5385187325备注：2013年8月修订后标准模板节点构成综合体模块化模板分类综合体模块化节点构成模块化节点解读综合体模块化简介一、计划模块解读总体说明序号级别阶段业务事项计划周期完成标准发起部门接收部门开始时间周期完成时间11筹备 班子组建摘牌日前60天30摘牌日前30天公司班子配齐、编制确定人力资源部相关部项目公司21筹备 编制人员到岗摘牌日90摘牌日后90天编制人员全部到岗项目公司人力资源部141经营 项目经营决策文件交地日后180天30交地日后210天编制签批完毕总部成本部 审批部门233设计 上报市政条件调查表交地日15 交地日后15天见附件3-1项目公司规划

5、院3302验收 外装内装中期检查开业日前120天5开业日前115天整改通知单，OA模板规划院项目公司综合体模块化模板分类综合体模块化节点构成模块化节点解读一、计划模块解读节点示例级别阶段业务事项计划周期开始时间周期完成时间报规与设计总图指标签批移交复核规划条件（含总图初次报批）总图调整签确反馈总图报规确认开工与设计四证与设计供电与设计1设计 总图及指标签批移交交地日5交地日后5天1设计 复核规划条件（含总图初次报批）交地日后5天15交地日后20天2设计 总图调整签确反馈交地日后20天10交地日后30天2设计 总图报规确认交地日后30天20交地日后50天1设计 单体方案签批移交交地日25交地日后

6、25天1设计 单体方案深化签批移交交地日后25天40交地日后65天1设计 初设评审及移交交地日后65天50交地日后115天1设计 第一版施工图报审交地日后115天55交地日后170天1四证 施工许可证交地日后145天35交地日后180天一、计划模块解读节点示例报规与设计开工与设计四证与设计供电与设计基坑支护图开挖图项目开工工程桩图初勘报告提交单体方案深化签确基坑基础论证工程地质勘查报告单体方案签批第一次竖向设计论证前提前提前提前提前提前提级别阶段业务事项计划周期开始时间周期完成时间1设计 单体方案签批移交交地日25交地日后25天1设计 初勘报告提交交地日20交地日后20天3设计 第一次竖向论证

7、及成果移交交地日后25天5交地日后30天1设计 基坑/基础论证及成果移交交地日后20天10交地日后30天3设计 详勘报告提交交地日后20天20交地日后40天1设计 单体方案深化签批移交交地日后25天40交地日后65天2设计 开挖图报审交地日后30天20交地日后50天3设计 基坑支护图报审交地日后40天20交地日后60天1设计 工程桩图报审交地日后75天15交地日后90天一、计划模块解读节点示例报规与设计开工与设计四证与设计供电与设计建设工程规划许可证初步设计签批移交立面方案深化评审及会签总图报规确认证件办理前提前提前提前提前提前提级别阶段业务事项计划周期开始时间周期完成时间3四证 国有土地使用

8、权证交地日20交地日后20天3四证 建设用地规划许可证交地日30交地日后30天1四证 证件办理交地日60交地日后60天1四证 建设工程规划许可证交地日后115天30交地日后145天1四证 施工许可证交地日后145天35交地日后180天2设计 总图报规确认交地日后30天20交地日后50天1设计 单体方案深化签批移交交地日后25天40交地日后65天1设计 初设评审及移交交地日后65天50交地日后115天3设计 立面方案深化评审及会签交地日后85天30交地日后115天一、计划模块解读节点示例报规与设计开工与设计四证与设计供电与设计上报市政条件调查表确定各市政专项方案市政协调会单体方案深化签确供电方案

9、供电方案初步确认正负零以下土建图级别阶段业务事项计划周期开始时间周期完成时间3设计 上报市政条件调查表交地日15 交地日后15天3设计 确定各市政专项方案交地日后15天15交地日后30天2设计 市政协调会交地日后15天20交地日后35天1设计 单体方案深化签批移交交地日后25天40交地日后65天2设计 供电方案论证及成果移交交地日后65天25交地日后90天2设计 供电方案初步确认交地日后90天30交地日后120天1设计 正负零以下土建图报审交地日后115天30交地日后145天.一、计划模块解读重要主线分析工程事项招标售楼处选址20/200/65.设计.售楼处结构售楼处景观内装沙盘提资售楼处结构

10、售楼处装修售楼处主体开始.20/5045/8515/6515/10085/150售楼处60/85售楼处建设主体结构外装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业一、计划模块解读重要主线分析工程事项招标开挖图20/5010/10设计.工程桩图0以下土建图总包进场.110/200土方及桩基.55/60总包招标20/60基坑支护图15/9050/115基础图30/14555/170一版施工图.底板工程25/22535/260地下室工程.裙房主体70/330130/460塔楼主体工程土/支护/桩开始施工.售楼处建设主体结构外装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业一、计划模块解读重要主线分析幕墙一版图报审

11、210外装单位招标265工程招标设计.开业日摘牌日外装施工图优化305.幕墙及夜景照明施工样板段封样390.外装开始390.外装中期检查-115.酒店塔楼外装-105.大商业外装-75塔楼外装-75夜景提资200.外装整改-115.售楼处建设主体结构外装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业室内步行街精装修-280一、计划模块解读重要主线分析一版图报审170工程招标设计.开业日摘牌日.内装采光顶方案移交160.内装一版施工图及材料封样-320内装施工定标材料样板确认-270.内装施工样板段封样-235.内装第二版施工图-225.精装铺-85室内公共区-75.商家精装-45.售楼处建设主体结构外

12、装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业一、计划模块解读重要主线分析主力店业态和平面确认140业态规划签批移交95初步设计115一版施工图170租赁面积-240方案深化65签约面积185二版施工图-270主力店房产技术条件和步行街业态规划确-300提供步行街施工图技术条件-200工程设计招商.步行街砌筑-200-150开业日摘牌日售楼处建设主体结构外装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业一、计划模块解读重要主线分析餐饮铺落位-170工程招商商家.项目完成-165大玩家商家装修完成-40开业日摘牌日项目开始装修380大歌星大玩家影城大餐饮.项目开始装修360超市项目开始装修-255百货项目完成

13、-195大歌星影城大餐饮超市项目完成-135百货.主力店房产技术条件-300.步行街施工条件-200.非餐饮落位-140.大餐饮进场-165.达消防验收条件-75.非餐饮进场-100.餐饮铺进场-120.餐饮点位图-150售楼处建设主体结构外装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业.消防大证-30.商家达开业条件-20一、计划模块解读重要主线分析消防验收级别阶段业务事项计划周期开始时间周期完成时间1工程 商家装修达到开业条件开业日前40天20开业日前20天1验收 大商业消防验收（大证）开业日前75天45开业日前30天2验收 商管（酒管）接管开业日前40天10开业日前30天1验收 开业前消防检查

14、（小证）开业日前30天10开业日前15天1验收 大商业备案开业日前45天30开业日前15天1验收大商业开业前安监部联合检查（达到合格）开业日前25天15开业日前10天1验收 大商业（酒店）达到开业条件开业日前10天1 开业日前10天1交付 大商业正式开业开业日1开业日1交付 大商业正式移交开业日120开业日后120天商管接管消防开业前检查商家装修达开业条件安监部检查合格大商业达开业条件大商业正式开业大商业正式移交售楼处建设主体结构外装泛光内装工程规划招商商家装修大商业开业二、模块修订介绍修订情况总说明修订情况节点变化序号内容说明备注1增加计划节点完成确认2明确计划变更操作程序3部分计划节点调整

15、修订二、模块修订介绍修订情况总说明修订情况节点变化序号类别调整前节点数调整后节点数1含酒店3553532不含酒店327325说明：增加2节点，取消4节点，优化21节点二、模块修订介绍增加节点完成确认1.模块化增加节点确认确认时限：必须在5天内完成确认，否则会做“系统自动确认通过”处理发起部门：节点填报与审批接收部门：节点完成情况确认通过且未超节点计划完成时间：退回且超过节点计划完成时间：级别业务事项发起部门接收部门填报人审批人确认人1初勘报告提交项目公司规划院项目公司分管设计副总经理项目公司总经理分管计划总裁助理分管项目副总裁规划院结构总工1步行街商铺施工图技术条件确认及移交商管公司规划院项目

16、公司区域商管公司分管工程物业副总经理区域商管公司总经理商管总部招商中心总经理分管商管副总裁项目公司总经理规划院主管副院长1单体方案深化签批移交规划院各部门项目公司建筑分管所长 分管建筑副院长规划院院长分管规划副总裁项目公司总经理商管总部拓展部总经理酒店设计院分管综合副院长二、模块修订介绍增加节点完成确认原流程新流程填报人全部审核通过并全部确认后绿灯审批人1审批人2审批人3填报人全部审核通过后绿灯审批人1审批人2审批人3确认人1确认人2确认人32.增加节点确认流程比较二、模块修订介绍增加节点完成确认节点填报审批人1审批人2审批人3确认人1确认人2确认人3各确认人同时确认总确认时限为5天超过5天系

17、统自动确认通过各审批人顺序审批总审批时限为5天超过5天系统自动退回 亮红灯3.审批及确认时限二、模块修订介绍提高计划审批权限1.新项目计划上线提高计划审批权限原流程新流程项目管理中心计划部项目公司、项目管理中心、规划院、成本控制部、人力资源部、商管总部、酒店总部（如有酒店）等部门总经理会签各分管副总裁审批计划审核人执行总裁签批后上线项目管理中心计划部项目公司、项目管理中心、规划院、成本控制部、人力资源部、商管总部、酒店总部（如有酒店）等部门总经理会签各分管副总裁审批二、模块修订介绍提高计划审批权限2.计划变更调整提高计划审批权限执行总裁责任部门发起审批各部门总经理分管副总裁执行总裁集团总裁责任

18、部门发起审批各部门总经理分管副总裁计划审核人原流程新流程二、模块修订介绍增加计划变更流程1.计划变更的7种原因序号计划变更原因发起部门1因调整开业时间而导致的整体计划调整中心计划部2因土地拆迁而导致的计划变更项目公司3因地质灾害原因导致的计划变更项目公司4集团董事长批准的成本单项金额在2000万以上的调整集团总裁批准的1000以上的业态调整；或步行街10个及以上的商铺调整造成变更的责任部门5因前序节点滞后（出现红灯）而导致后序节点无法按时完成后序节点责任部门6因设计变更而导致后序节点无法按时完成造成设计变更的责任部门7因招商调整而导致的计划变更商管总部二、模块修订介绍增加计划变更流程序号最终审

19、批人说明1副 总 裁仅调整二、三级节点，且不影响下个一级节点2执行总裁仅调整1个一级节点，且不影响下个一级节点3集团总裁调整2个（含）以上一级节点2.计划变更审批权限二、模块修订介绍增加计划变更流程3.计划变更操作程序第一步：获得有效的计划变更指令第二步：在信息系统中审批确认发 起 人：工作步骤：计划变更的责任部门的具体负责人 由发起人与中心计划部沟通，确定计划调整的影响范围（涉及部门、影响节点等）由发起人根据影响范围召集相关人员进行线下商讨，必要时召开专题会，确定计划变更方案并形成会议纪要发 起 人：工作步骤：计划变更的责任部门的具体负责人 发起人按规定审批流程在模块化系统中发起计划变更审批

20、，并附完整的计划变更方案 审批完成后，信息系统自动对模块化计划进行变更二、模块修订介绍增加计划变更流程4.计划变更审批流程责任部门发起并审批流程提交各部门会签规划院院长计划部总经理项目中心总裁助理商管总部招商中心总经理责任部门发起计划变更审批流程所有与变更节点相关的部门必须参与会签根据计划节点级别，自动提交至分管副总裁、执行总裁或集团总裁举例分管规划副总裁分管项目副总裁分管商管副总裁计划审核人执行总裁集团领导确认集团总裁二、模块修订介绍增加计划变更流程序号争议类型决策领导备注1取得正式四证前由分管规划副总裁牵头组织、评判、协调决策并发出有效指令当分管副总裁无法有效决策时，依次呈报执行总裁、集团

21、总裁进行裁决2取得正式四证后由分管项目副总裁牵头组织、评判、协调决策并发出有效指令说明：争议裁决管辖权限包括事前争议和事后争议5.争议裁决管辖权限二、模块修订介绍增加计划变更流程6.允许计划变更的7种类型举例因调整开业时间而导致的整体计划调整调整事由计划调整责任人2013年4月3日OA发布的开业计划书，上海松江、广东江门、绵阳CBD(酒店)项目开业时间有所调整由项目中心计划部发起计划变更流程执行总裁集团总裁中心计划部各部门总经理计划审核人分管副总裁二、模块修订介绍增加计划变更流程6.允许计划变更的7种类型举例因土地拆迁而导致的计划变更调整事由计划调整责任人兰州城关项目大商业地块因为拆迁延误，对

22、后续计划节点产生较大影响项目公司发起计划变更流程执行总裁集团总裁项目公司各部门总经理计划审核人分管副总裁二、模块修订介绍增加计划变更流程6.允许计划变更的7种类型举例因地质灾害原因导致的计划变更调整事由计划调整责任人重庆万州因滑坡体治理导致整体计划变更项目公司发起计划变更流程执行总裁集团总裁项目公司各部门总经理计划审核人分管副总裁二、模块修订介绍增加计划变更流程6.允许计划变更的7种类型举例集团董事长批准的成本单项金额在2000万以上的调整 集团总裁批准的1000以上的业态调整；或步行街10个及以上的商铺调整调整事由计划调整责任人南宁项目因董事长签批的总图调整，增加2层会所，导致整体计划调整，

23、中心计划部发起计划变更流程执行总裁集团总裁中心计划部各部门总经理计划审核人分管副总裁二、模块修订介绍增加计划变更流程6.允许计划变更的7种类型举例因前序节点滞后（出现红灯）而导致后序节点无法按时完成调整事由计划调整责任人东莞长安项目因立面方案调整，导致“四证”办理延迟项目公司发起计划变更流程执行总裁集团总裁项目公司各部门总经理计划审核人分管副总裁修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化序号类别数量1优化节点212增加节点23取消节点4修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化级别阶段业务事项计划周期完成标准业务部门开始时间周期完成时间发起部门接收部

24、门1工程 外包街商铺移交装修试营业日前285天165 试营业日前120天项目公司毛坯（砌筑抹灰及一次机电完成）标准移交商户项目公司 商管公司2工程 外包街外装交地日后390天120 试营业日前120天包含夜景照明项目公司 项目公司3工程室内步行街精装铺商户精装试营业日前55天30 试营业日前25天商家装修完成商管公司 商管公司1验收 大商业具备试营业条件试营业日1 试营业日 具备试营业条件项目公司 商管公司修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化级别阶段业务事项计划周期完成标准业务部门开始时间周期完成时间发起部门接收部门2验收 商管（酒管）接管开业日前40天10开业日前

25、30天工程全部完成，施工全部撤场，达到商管（酒管）可营业条件（局部可以收边收口）项目公司 酒店项目部商管公司 酒管公司1验收大商业(酒店）达到开业条件开业日前10天1 开业日前10天所有商家(含酒店）整体达到开业条件商管公司 酒店管理公司商管公司 酒店管理公司修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前室内步行街品牌落位图确认开业日前290天90开业日前200天包括：室内步行街品牌落位优化后室内步行街餐饮业态品牌落位图开业日前185天15 开业日前170天按已确定的业态分布，完成集团批准的餐饮品牌落位图室内步行街非餐饮业

26、态品牌落位图开业日前155天15 开业日前140天按已确定的业态分布，完成集团批准的非餐饮品牌落位图修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前步行街商铺施工图技术条件确认及移交开业日前245天15开业日前230天1.商铺隔墙砌筑图；2.施工图条件：业态名称、业态性质、铺位划分、结构开洞、机电容量优化后步行街品牌落位前的业态分布图、施工图技术条件确认及移交开业日前230天30开业日前200天1.确认餐饮、非餐饮平面位置及分割范围；2.商铺隔墙砌筑图；3.施工图条件：业态名称、业态性质、铺位划分、结构开洞、机电容量修订说明

27、二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前 步行街商铺点位图确认移交开业日前200天20开业日前180天机电点位图、厨房位置等优化后室内步行街餐饮业态点位图确认移交开业日前170天20开业日前150天机电点位图、厨房位置等修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前 室内步行街商铺之间隔墙砌筑开业日前230天50开业日前180天完成优化后 室内步行街商铺之间隔墙砌筑开业日前200天50开业日前150天完成修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节

28、点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前室内步行街餐饮商铺商家装修（消防验收）开业日前150天75开业日前75天吊顶及消防末端完成优化后室内步行街餐饮商铺商家装修（消防验收）开业日前120天45开业日前75天吊顶及消防末端完成修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前商户精装(非餐饮/自装)（消防验收）开业日前135天60开业日前75天吊顶及消防末端完成优化后商户精装(非餐饮/自装)（消防验收）开业日前100天25开业日前75天吊顶及消防末端完成修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取

29、消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前 商家精装修完成开业日前75天20开业日前55天所有商家装修完成优化后 商家精装修完成开业日前75天35开业日前40天所有商家精装完成（天地墙）修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前 商家装修达到开业条件开业日前55天25开业日前30天所有商家达到开业条件优化后 商家装修达到开业条件开业日前40天20开业日前20天所有商家全部精装完成，达到开业条件（含：移动货架等）修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划

30、周期完成标准开始时间周期完成时间优化前 开业前消防检查开业日前30天10开业日前20天消防部门核发安全许可证，才准许开业优化后 开业前消防检查（小证）开业日前30天15开业日前15天消防部门核发安全许可证，才准许开业（酒店部分在开业前30天完成）修订说明二、模块修订介绍调整优化部分节点节点取消节点增加节点优化说明业务事项计划周期完成标准开始时间周期完成时间优化前大商业开业前安监部联合检查（达到合格）开业日前28天10开业日前18天安监验收合格，确定开业时间优化后大商业开业前安监部联合检查（达到合格）开业日前25天15开业日前10天完成安监检查，确定开业时间节点责任人三、模块化管理的考核节点分值

31、瞒报处理节点优化人员划分最高责任人责任节点项目公司各系统地方公司总经理职责范围的所有节点副总经理分管工作所有节点责任部门责任人具体负责的所有节点商业规划院各系统总部院长、系统总经理所有分管项目的一、二级节点副院长、责任部门总经理所有分管项目的所有节点责任部门责任人商业地产总部部门分管总裁助理所有分管项目的一、二级节点责任部门总经理所有分管项目的所有节点责任部门责任人节点责任人三、模块化管理的考核节点分值瞒报处理节点优化序号内容一级节点二级节点三级节点小计1标准模板53851873252节点分值15105-3标准分值7958509352580节点责任人三、模块化管理的考核节点分值瞒报处理重点强调

32、 一级节点红灯瞒报1次，对相关责任人扣此节点分值的3倍；瞒报2次（含）以上，视情节及后果对相关责任人给予降职、降薪直至解聘的处罚 二、三级节点红灯出现瞒报，每次对相关责任人扣此节点分值的3倍；瞒报3次（含）以上，视情节及后果对相关责任人给予降职、降薪直至解聘的处罚 副总裁在分管系统内年度每累积出现3次瞒报，则按1次一级节点红灯处理节点责任人三、模块化管理的考核节点分值瞒报处理重点强调责任人按完成标准完成后，进行信息系统填报 完成标准：责任人提前填报，填报后关注审批人、确认人审批情况，至绿灯通过，防止退回后因时间来不及亮红灯 提前填报：审批人、接收确认人严格审核，接收则视同认可节点的完成标准 严格审批：计划部、集团分管领导，高度重视、严格管理 集团严控：谢谢！谢谢！演讲完毕，谢谢观看！