体系系列培训教材TS过程方法

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1、page1TS16949:2002过程方法附 件page2“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)）如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类 需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列

2、信息文件控制过程 管 理评审 5%的比例年度工作计划年度工作计划原产品的供应链 记录控制过程 管 理职责 开发出有希望的客户内销比例5%市 场 走访 人 力 资源 管 理 过程策划 每 个月 度 有考核公 司 年度 考 核指标 市 场 渗透 设 施 设备 管 理 过程经营计划管理 每个月度将考核结果呈报公司7.2.1 客 户 间介绍 page3“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：六个过程个性：具有执行者具有执行者 已经定义已经定义 已经被文件化已经被文件化 已经建立了联接已经建立了联接 被监控被监控 保持了记录保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、

3、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量 市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息 工 作 环境 管 理 过程 数 据分析 每月统计业务占有率7.2.2 潜 在 有望客户 纠正及预防措施 累 计占有率7.3 持 续改进 8.4 内审 8.4 过程监视与测量 page4使用什么方法？（材料/设备）传真传真

4、机电话电话会议会议场所拜访（上门）差旅费用接待顾客垂询谁进行？（能力/技能/培训）销售员：1、岗位能力要求；2、上岗前培训内容；3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目输 入市场部提供的讯息报刊过 程依据开拓计划予以实施输 出目前的客户群潜在客户如何做？（方法/程序/技术）1、年度开拓计划；2、职责规定；3、岗位能力要求；4、培训记录。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、每月统计业务占有率；2、累计占有率；3、月度工作小结；4、每月公司对销售部门的绩效考核。COP-01 市场分析过程分析市场分析过程分析“乌龟图乌龟图”page5“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程

5、个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单文件控制过程 管 理职责 顾客指定的要求是否明确7.2.2 顾 客 要求清单报 价 周期 未 定义 记 录 控

6、制过程 顾客要求清单是否完整7.2.1 培训 人 力 资源 管 理 过程 法律法规识别7.2.3 岗位职责 设 施 设备 管 理 过程 有无试制协议或技术协议7.3 page6“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过

7、程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单 工 作 环境 管 理 过程 过程要求是否明确7.1 成本、价格要求是否明确8.4 需 求量 的 大小8.5.1 8.1 page7使用什么方法？（材料/设备）1、人工；2、电脑、内部网；3、传真机。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员、报价科；2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。输 入1、顾客要求清单；2、相关顾客信息；3、图纸（样品、必要时）。过 程报价程序输 出报价单（详细的）如何做？（方法/程序/技术）1、定点书；2、程序文件，编号QP-7301；3、程序文件，编号Q

8、P-7201。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、在最短时间内向顾客报价；2、依据顾客要求，达到顾客满意；3、按正常的时间向顾客报价。COP-02 报价过程分析报价过程分析“乌龟图乌龟图”page8“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC

9、)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单文件控制过程 管 理评审 顾客要求清单确认7.2.1前期策划 记录控制过程 管 理职责 报价单清楚明细7.2.2 人 力 资源 管 理 过程策划 报价的周期满足顾客要求8.2.3 设 施 设备 管 理 过程经营计划管理 数 据清晰8.4 page9“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能

10、、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单 工 作 环境 管 理 过程 数 据分析 顾客要求已被确认7.3 纠正及预防措施 提 供 完整的APQP的需求文件 持 续改进 内审 过程监视与测量 page10使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑：PII 40G；3、传真；4、防火墙，定期杀

11、毒程序升级。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员；2、岗位培训；3、能力要求。输 入报价判定说明过 程合同评审程序文件规定的程序输 出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）1、岗位能力要求表；2、程序文件，编号QP-7201；3、程序文件，编号QP-7301。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、100%准确率；2、信息沟通（顾客）及时率。COP-03 订单订单/要求过程分析要求过程分析“乌龟图乌龟图”page11“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记

12、录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型文件控制过程 管 理评审 过程设计输入完整7.2顾 客 特殊要求有 完 整的APQPPFMEA表记录控制过程 管 理职责 过 程组织7.3.1图纸文件格式未采用最新指导手册版本提供的

13、样式人力资源管理过程策划 过 程进 行 的计划7.3.2原型样品满 足 顾客 的 特殊要求 page12“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、

14、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型 设 施 设备 管 理 过程经营计划管理 设 计验证7.3.3 7.3.7PFMEA 工 作 环境 管 理 过程数据分析 设 计确认8.2.3SPC 纠正及预防措施 顾客特殊要求8.4控制计划 持续改进 8.5.1 内审 过程监视与测量 page13使用什么方法？（材料/设备）1、电脑；2、部门用车；3、网络。谁进行？（能力/技能/培训）1、产品工程师；2、培训（有关设计方面）；3、技能培训。输 入1、被请求的原型；2、顾客的图纸、要求；3、顾客的时间进度要求；4、顾客对生产质量能力方面的要求。过 程按过程设计程序实施输 出1、试制协议；2、技

15、术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）1、程序文件，编号QP-7301；2、程序文件，编号QP-7302；3、PPAP及QS9000五大手册要求。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、成本指标；2、质量指标；3、进度计划。COP-04 过程设计过程分析过程设计过程分析“乌龟图乌龟图”page14“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的

16、要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单文件控制过程管理评审 按 顾客的节点要求7.1GP-9，GP-11满足顾客的特殊要求及本公司特殊规定的要求 记录控制过程 管 理职责 按量产的生产条件，工装日人员7.3.7两日生产 人 力 资源 管 理 过程策划 完成供应商的开发 page15“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定

17、义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单 设 施 设备 管 理 过程经营计划管理 按顾客的特殊要求，两日生产 工 作 环境 管 理 过程 数 据分析 纠正及预防措施 持

18、 续改进 内审 过程监视与测量 page16使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑；3、部门用车。谁进行？（能力/技能/培训）产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量部经理输 入提交顾客的产品和资料过 程过程确认过程（PPAP）输 出顾客的批准和确认书如何做？（方法/程序/技术）1、PPAP；2、GP升级两日生产；3、程序文件，编号QP-7303；使用的关键准则是什么？（测量/评估）按批量生产的条件进行试产，并提交文件COP-05 过程确认过程分析过程确认过程分析“乌龟图乌龟图”page17“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已

19、经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估）如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运转和优化1、控制计划 产品目标要求7.5.1.1 2、作业指导书 清楚易懂正确7.5.1.2 3、作 业准备验证 用最终质量记录验证结果7.5.1.3 4、设备预防 状

20、 和 预知状维护 设备综合率7.5.1.4 5、工装管理 工装验证7.5.1.5 6、生产计划 客观率顾客要求7.5.1.6 page18“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)

21、期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运转和优化7、服 务信息反馈 信息准确率7.5.1.7 8、过程确认 操作指导书，SPC控制7.5.2 9、标 识和可追溯性 现场标识符合要求7.5.3 10、顾客财产 管理记录7.5.4 11、产品防护 产品审核结果7.5.5 12、SPC控制 用最终质量记录验证结果7.5.1.3 13、检验和试验 产品审核顾客满意8.2.4 page19“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁

22、进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运输和优化14、不合格品控制 PPm顾客反馈8.3 15、纠正预防措施 PPm顾客满意度8.5.2 /8.5.3 16、文件控制 现场记录符合要求4.2.3 17、记录控制 现场可追溯保存4.2.4 18、内审 第二次审核比较8.2.2 19、培训 抱怨有影响人

23、素质6.2.2 2 0、检 验测 量 和 试验 整 置 控制 MSA结果顾客反馈7.6 page20“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入

24、：被决定的生产说明输出：生产运输和优化2 1、持续改进 各项操作提示8.5.1 2 2、管理评审 顾客满意度5.6 23、过程检测和衡量 各工序合格率8.2.3.1 最终合格率、产品审核 顾客反馈 page21使用什么方法？（材料/设备）1、检测设备、量具、标准块；2、车间隔离区；3、控制点。谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格检验员、操作员；2、质量负责人（领班）；3、培训授权。输 入1、不合格品/可疑产品；2、顾客投诉；3、过程异常、SPC图纸；4、设备发生异常。过 程生产中不合格品控制输 出1、识别产品；2、隔离/通过；3、分类/返工通知；4、停产通知。如何做？（方法/程序/技术）1、

25、按程序（不合格品控制）；2、不合格品评审；3、返工/返修指导书；4、SPC图；5、分隔/追溯性；6、标准样品。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、反应速度、时间；2、内外顾客反馈；3、PPm下降程度；4、质量成本；5、退货分析。COP-06 产品生产过程分析产品生产过程分析“乌龟图乌龟图”page22“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观

26、察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品交付输入：交付要求输出：完成的交付 文 件 控制过程 管 理评审 顾客的及时供货计划7.2.2PRR报告 满 足顾 客 的要求 记录控制过程 管 理职责 综合生产计划7.2.3 及 时交付 人 力 资源 管 理 过程策划 各分厂车间的生产计划7.5.1 设 施 设备 管 理 过程经营计划管理 生 产日报7.5.2 page23“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具

27、有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品交付输入：交付要求输出：完成的交付 工 作 环境 管 理 过程数据分析 生 产月报8.4 纠正及预防措施 顾 客沟通8.3 持 续改进 交 付情况8.5.1

28、内审 公司的纯净指标8.5.2 过程监视与测量 8.1 page24使用什么方法？（材料/设备）1、PII电脑；2、电脑操作系统；3、电话、传真。谁进行？（能力/技能/培训）1、大众的操作系统培训；2、岗位代理（3人）；3、岗位能力的要求及能力确认。输 入1、顾客的交付要求；2、适用供货计划；3、月度计划；4、临时通知。过 程产品交付过程输 出完成的交付情况如何做？（方法/程序/技术）1、产品交付及仓库制度；2、产品防护的程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、按顾客要求交付；2、100%的适时供货；3、额外运费。COP-07 产品交付过程分析产品交付过程分析“乌龟图乌龟图”page25

29、使用什么方法？（材料/设备）1、公司用车（质保部）；2、电话；3、公司网络。谁进行？（能力/技能/培训）1、质量工程师；2、顾客代表；3、培训记录。输 入担保/服务要求过 程顾客抱怨处理输 出被承担的担保/服务如何做？（方法/程序/技术）1、顾客抱怨处理程序；2、顾客沟通程序；3、协议；4、岗位职责。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意程序；2、及时完成处理的报告。COP-08 担保担保/服务过程分析服务过程分析“乌龟图乌龟图”page26“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程

30、问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量顾客反馈输入：被反馈的绩效报告输出：纠正/预防措施及持续改进文件控制过程 管 理评审 及时处理7.2.1 顾客反馈得到有效地处理 记录控制过程 管 理职责 及时将信息反馈顾客7.2.2 人 力 资源 管 理 过程策划 根据顾客要求改进7.2.3

31、 设 施 设备 管 理 过程经营计划管理 5.6.1 page27“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量顾客反馈输入：被反馈的绩效报告输出：

32、纠正/预防措施及持续改进工作环境管理过程 数 据分析 8.2.1 纠正及预防措施 8.5.2 持 续改进 8.5.1 内审 7.5.1.8 过程监视与测量 page28使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、公司网络；3、传真；4、会议；5、工厂拜访。谁进行？（能力/技能/培训）1、质量工程师、产品工程师；2、顾客代表；3、培训记录。输 入1、被发布的绩效报告；2、顾客反馈；3、满意度数据。过 程顾客沟通程序输 出纠正/预防措施和持续改进如何做？（方法/程序/技术）1、顾客满意度评价程序；2、抱怨处理；3、纠正预防措施。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意度；2、及进性。COP-09 顾客反馈过程分析顾客反馈过程分析“乌龟图乌龟图”