程序文的件汇编

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1、 程序文件汇编SQYDCXWJHB2010受控状态：版 本 号：第一版 编 写： 审 核： 批 准： xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布第 4 页 共 175 页颁布实施令 本程序文件汇编是指导企业质量管理活动的法规性文件，是全体员工必须遵循的质量管理行为准则，是对内实施质量管理增强顾客满意，对外证实企业有能力稳定的生产、提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的重要工具。本程序文件汇编做为企业质量管理的法规，是质量管理体系运行、审核、评价的依据，现予以颁布实施。全体员工应严格遵守，认真贯彻执行。 管理者代表： 二0一0年二月一日目 录01 SQ

2、YD-ZG-001-2010 文件控制程序02 SQYD-ZG-002-2010 记录控制程序03. SQYD-ZG-003-2010 人力资源管理程序04. SQYD-ZG-004-2010 管理评审控制程序05. SQYD-ZG-005-2010 内部质量审核程序06 SQYD-ZG-006-2010 产品认证一次性控制程序07. SQYD-JS-001-2010 工艺规程设计控制程序08. SQYD-JS-002-2010 特殊过程控制程序09. SQYD-JS-003-2010 产品变更控制程序10. SQYD-ZL-001-2010 产品的监视和测量控制程序11. SQYD-ZL-0

3、02-2010 监视和测量设备控制程序12. SQYD-ZL-003-2010 纠正与预防措施控制程序13. SQYD-ZL-004-2010 例行检验和确认检验控制程序14. SQYD-ZL-005-2010 不合格品控制程序15. SQYD-ZL-006-2010 认证标志保管使用控制程序16. SQYD-ZL-007-2010 关键零部件和材料的检验或验证程序17. SQYD-ZL-008-2010 关键零部件和材料的定期确认检验程序18. SQYD-ZL-009-2010 例行检验和确认检验程序19. SQYD-ZL-010-2010 标识和可追溯性控制程序20. SQYD-SC-00

4、1-2010 设备管理控制程序21. SQYD-SC-002-2010 生产计划控制程序22. SQYD-SC-003-2010 采购控制程序23. SQYD-SC-004-2010 底盘装配过程控制程序24. SQYD-SC-005-2010 上装制作过程控制程序25. SQYD-SC-006-2010 外协件加工控制程序xxxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件编号： SQYD-ZG-001-2010 批准：文件控制程序xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布前 言 本程序依据GB/T19001-2008质量管理体系要求编制，是xxxxxxxx

5、xxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：高影娟1 目的对文件的制定、批准、修订、发放、保存、回收和作废等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废文件。2 适用范围本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文件的控制。3 职责3.1管理者代表负责组织实施质量体系手册的制定和修订，总经理批准。3.2 相关部门负责组织实施质量体系程序文件的制定和修订，部门负责人

6、进行审核，管理者代表批准。3.3 相关部门负责组织实施作业指导书的制定和修订，部门负责人审批。3.4 综合管理部为本程序的归口管理部门,负责文件的编号、登记、分发、收回和旧版/作废文件的销毁。4 定义4.1 受控文件 受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。具有制定、修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部门依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印章。4.2 非受控文件 非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须收回及销毁。文件上不需加盖“受控文件”印章。4.3 质量体系手册质量体系手册是公司建立的和运行符合GB

7、/T19001要求的质量体系，是落实质量方针和质量目标的指导性纲要,是质量体系文件的第一层次文件。4.4 质量体系程序文件 质量体系程序文件是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸和引用。是质量体系文件和第二层次文件，是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。4.5 作业指导书 作业指导书是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用,是质量体系文件的第三层次文件,是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤和细节的运作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。4.6 表单表单是指质量体系程序文件和作业指导书所引用的记录表格和表单，是质量体系的

8、第四层次文件。包括各类记录格式、表格和图表，经过作业产生的图表和原始记录格式。各类表单需在相对应的质量体系程序文件和作业指导书中随附。4.7 系统记录公司各部门共同使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或卡类等。4.8 内部记录由某个部门使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或片类等。5、流程图 见附页1。6、作业程序6.1 文件的编号、版面格式及版本6.1.1 质量体系手册编号规则SQYD-ZLSC-XXXX文件编制的年代号(2010、2011、) 质量手册汉语拼音缩写 公司代码6.1.2 质量体系程序文件编号规则SQYD -XX-XXX-XXXX 文件编制的年代号(2010、2011、

9、) 按部门编制的文件顺序号(001、002、) 职能部门代号(拼音缩写二位)公司代码6.1.3 作业指导书编号规则 SQYD/XX-XX-XXX-XXXX 文件编制的年代号(2010、2011、) 按部门编制的文件顺序号(001、002、) 职能部门代号(拼音缩写二位) 文件类别代码(拼音缩写二位)公司代码6.1.4 表单编号规则SQYDXXI/IIXXXX 序号（001.002.） 1.原始凭证、单据类2.表格类3.统计台账、卡片类 I.系统记录 II.内部记录 部门代码(拼音缩写) 公司代码6.1.5职能部门代号规定：综合管理部 ZG 技术部 JS生产采购部 SC 营销部 YX计划财务部

10、JC 质量部 ZL6.1.6文件类别代码规定： 产品图纸 CT 设计资料 SZ 工艺规程 GG 检验标准 JB 工装 GZ 其他 QT6.1.7 文件的版面格式规定 见附页26.1.8 文件的版本规定（包括表单格式的版本）首版文体的版本为A版。同一版本的文件，若已经修订三次，或一次修订的内容牵涉到三页（含三页）以上的文件时，需更换版本，文件版本换为B版，依次类推。6.2 文件的结构6.2.1 质量体系手册 按GB/T19001所要求的条款的排列顺序，编订各章节及内容项目，并明确体现本章节的内容项目所对应的程序文件和作业指导书。6.2.2 质量体系程序文件 程序文件格式分八个部分：1）目的2）适

11、用范围3）职责4）定义5）流程图6）作业程序7）引用文件8）使用表单6.2.3 作业指导书 作业指导书由相关职能部门视实际需要自行制定，以有效表示内容为目的，便于阅读、理解和使用。6.3 文件的制定、修订和废止6.3.1 文件的制定根据任务或工作的需要，由提出人填写文件制定/修订/废止申请表经部门负责人核准后，由相关编写人员依照文件标准格式，编写文件内容，编写完后连同文件制定/修订/废止申请表一并送主管领导审核和批准后报综合管理部编号发布。6.3.2 文件的修订 文件需修订时，由提出人填写文件制定/修订/废止申请表，经部门负责人核准后，由原编制部门依照申请表的内容，对文件进行修改，审批及发布权

12、限同原文件审批及发布权限。 修订内容以程序文件的首页更改记录显示。在修订时新的首页和新的修订页按原文件的文件分发/收回记录表下发，并收回替换的页面。6.3.3 文件的废止 文件需要废止时，由提出人填写文件制定/修订/废止申请表经部门负责人核准后，由原制定部门会同相关部门共同研讨，在确定废止后将文件制定/修订/废止申请表送权责主管审核和批准，并交综合管理部进行收回及废止作业。技术文件按图样与技术资料管理程序的规定执行。文件废止后的原文件编号不再使用。6.4 文件的分发和收回6.4.1 经批准发行的文件，综合管理部依照文件所需部门打印适当的份数，每一份首页均加盖“受控文件”印章后，分发各使用部门，

13、文件使用部门和负责人或指定人员在文件分发/收回记录表上签收。6.4.2 各部门建立部门使用文件清单，综合管理部建立文件管理总清单，以确保文件的管理、查阅与受控。6.4.3 文件在修订或废止时，综合管理部负责收回相关的旧版或废止文件。对收回的失效文件，应按发放的数量检查回收数量及内容的完整性，并在文件分发/收回记录表上签收。6.5 文件的存档和销毁6.5.1 文件的存档 发布文件的原稿（正本）均由文件归口部门存档。 文件归口部门中保存每一种文件的最新版本和前一版本，前一版本的每一页的正面加盖黑色“作废文件”印章。 各部门的表单由相关部门按规定的保存期限存档。6.5.2 文件的销毁 文件归口部门对

14、收回的失效文件予以销毁，或每页加盖黑色“作废文件”印章后隔离保存。超出有效期限的表单和记录由各保存单位自行销毁。6.6 文件的管理6.6.1 现场使用的文件必须放置到使用现场，现场暂时不用或非现场使用的文件，由使用部门集中保管。6.6.3 各文件使用部门的文件档案管理需纳入内部审核项目，以确保文件管理系统的正确运行。6.6.4 各文件以纸面文字形式分发，在文件批准发布后，电脑资料存入公司网络归口部门指定的文件夹，并设置限制使用的等级。在文件修订时，电脑资料由归口部门的文件夹发回原制定单位，进行修订。修订完成后，再重新存入指定文件夹。6.7 文件运行文件运行过程中，各使用部门及时进行必要的检查和

15、考评，发现问题及时反馈，以便及时修订和完善。6.8外来文件的管理各部门收到企业以外（包括与其管理、技术工作有关的政策、法律法规、标准等）后，须识别其适用性和重要性，对适用放重要的外来文件应建立外来文件清单，控制其分发，并跟踪其修订状态：a)重要文件应报公司主管批示，同时填写文件发放台帐，向相部门转发。b)一般文件由部门主管管批示，同时填写文件发放台帐，向相关部门转发或处理。6.9 电子版文件的管理6.9.1电子文档的管理按OA系统收发流程进行审批，发送和归档。6.9.2所有的电子文档均应备份，按规定的期限保存，防止丢失和泄密。7、引用文件 无8、使用表单及保存年限8.1 文件制定/修订/废止申

16、请表 保存期三年8.2 文件管理总清单 保存期三年8.3 文件资料分发/收回记录表 保存期三年8.4 部门使用文件清单 保存期三年附页1 文件控制流程图流程图 权责单位 使用表单文件制定、修订申请 提出人 文件制定/修订/废止申请表 文件编制、修订 职能部门N审核/批准 主管领导Y文件编号 综合管理部 文件控制清单文件分发 综合管理部 文件分发记录表文件运行 职能部门 文件制定/修订/废止申请表Y 有效性检查 N 职能部门 文件制定/修订/废止申请表适用性检查Y 职能部门 文件制定/修订/废止申请表N 文件作废 综合管理部 文件制定/修订/废止申请表 附页2 文件的版面格式规定1 封面设置 x

17、xxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件 文件类别（宋体 17加粗）编号： 批准：（仿宋 四号加粗）文件控制程序 文件名称（仿宋 小初加粗） 2009年 月 日发布 2009年 月 日实施（仿宋四号）xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布（宋体三号加粗） （宋体四号加粗）2 前言前言（仿宋三号字体） 阐述内容（仿宋四号字体）3 正文3.1 页面设置 页边距 上:2厘米 下: 2厘米 左:2.5厘米 右:2厘米 装订线:0.0厘米 装订线位置:左侧3.2 页眉、页脚设置 页眉：无页脚：管理体系手册、程序文件、作业指导书的正文每页页脚中央添加页码。3.3 标题设置3.3.1 标题级别的数字标示不

18、超过三级,前三级分别采用1、1.1、1.1.1来表示，第四级采用、或（a)、（b)、（c) 等符号来表示。3.3.2一级标题:仿宋三号加粗,段前0行,段后0行,1.5倍行距;二级标题:左端对齐, 仿宋小三号加粗,段前0行,段后0行,1.5倍行距;三级标题:左端对齐, 仿宋四号加粗,3.4 正文内容设置 首行缩进2字符，仿宋四号字体，段前0行,段后0行,1.5倍行距。 3.5 数字设置 所有数字均仿宋格式,字体大小遵循各级内容设置。3.6 流程图设置 用不同的符号表示不同的含义：进程用“ ”表示；判定用“ ” 表示；走向用“ ”表示。3.7 作业文件 作业文件的封面、前方与程序文件格式相同，但正

19、文内容可根据实际情况灵活运用。3.8 记录表单格式记录表格没有封面、页眉、页脚，但有表头、表尾。表头内容包括表格名称、编号，表尾设置为表格的填写部门信息，详细内容可根据要求和实际情况编写。xxxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件编号：SQYD-ZG-002-2010 批准：记录控制程序xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布前 言本程序依据GB/T19001-2008质量管理体系要求编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由xxxxxxxxxxx

20、汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：高影娟1 目的 对记录控制进行规定、确保记录的充分性、有效性、完整性和可追溯性。2 适用范围本程序适用于本公司质量管理体系所要求的记录控制。3 职责3.1 综合管理部为本程序的归口管理部门，负责记录的审定、编号、印刷供应及运行的监控管理。3.2 各部门负责所使用的记录的设计、修改、贮存、防护和处置。4 定义 无5 流程图 见附页6 作业程序6.1 记录的产生6.1.1 各部门在编制或修改质量管理体系程序文件、管理文件的同时，对所涉及的记录进行设计或修改。6.1.2 综合管理部在审定程序文件、管理文件的过程中，同时审定其产生的记录，并给出编号后各部

21、门方可使用。6.1.3 记录样式的编号放在表格的右上角；有封面的记录样式，编号同样放在封面的右上角。6.2 记录编号的规则部门代号：综合管理部 ZG 技术部 JS生产采购部 SC 营销部 YX计划财务部 JC 质量部 ZLSQYD-XX-XXX-X 表单的版本号（A、B、） 按部门编制的文件顺序号（001、002、） 职能部门代号(拼音缩写二位) 公司代码6.3 记录的填写6.3.1 记录应指定专人填写、传递和保管。6.3.2 填写人应及时、准确记录客观事实，字迹应清晰，项目填写应完整，如有不需要填写的空项则用实线“划掉”。6.3.3 已记录的内容不允许涂改，如因某种原因造成错误，可由填写人在

22、原填写内容上更改（用双实线将原内容划掉，定出新内容），并由填写人签章。6.4 记录的收集、编目、归档、贮存、防护6.4.1 记录的使用部门或记录的填写部门应及时收集已填完整记录，并按记录的时间顺序，分类装订、编目、归档。6.4.2 对归档记录，记录管理人员应建立记录归档清单，确保分类清楚、标识明确、易于存取查阅。6.4.3 记录由各部门指定人员保管，保管人员应将记录存放在安全、通风、干燥的环境中，防止记录存放不当而损坏、丢失、霉变或虫蛀。6.4.4 技术资料的归档按技术资料、档案管理办法执行。6.5 记录的借阅6.5.1 记录借阅应履行借阅手续。借阅人在记录借阅登记表登记、签名，写明借阅的记录

23、名称、编号、数量和日期。6.5.2 对保密的记录，只允许有权限的人员查阅，不允许带离记录保存场所。6.5.3 在合同中有规定的，可按规定向顾客或其代表提供规定期内的记录，供其查阅，但不允许带出记录保存场所。6.6 记录的保存期 根据产品寿命周期和管理体系有效运行证实的需要确定记录的保存期。6.7 记录的媒体形式6.7.1 记录的载体形式可以是纸质、电子文档、磁带、照片、录像带等。6.7.2 媒体为电子文档时，必须进行有效备份。6.7.3各相关部门根据管理体系运行和信息系统建设的需要结合自身实际情况确定记录的载体形式。6.8 记录的销毁超过保存期的记录，由记录保管人填写记录销毁登记表，经部门负责

24、人同意后，采取烧毁、切碎等办法进行销毁，不允许转卖。69 印制要求691 各部门根据需要申请印刷记录表格，填写表格印刷申请单，经部门领导审核报综合管理部批准后，由综合管理部负责印刷。6.9.2 综合管理部应建立印刷品规格及使用定额明细，控制印刷质量和数量；每次印刷和发放都应填写记录表格印/发登记表登记印刷和发放，确保印刷质量和数量满足使用要求。6.10 外来记录控制各部门收到公司以外的记录表格后，须识别其适用性和重要性，按文件控制程序的规定进行控制。6.11 记录运行的监控管理6.11.1 各部门领导负责监督管理本部门内部记录的运行情况.6.11.2 综合管理部通过体系审核、过程审核等监控管理

25、公司记录的运行情况。7 相关文件7.1 文件控制程序7.2 技术资料、档案管理办法8 使用表单及保存期8.1 记录归档清单 保存期长期8.2 记录借阅登记表 保存期三年8.3 记录销毁登记表 保存期五年8.4 表格印刷申请单 保存期三年8.5 记录表格印/发登记表 保存期五年8.6 印刷品规格及使用定额明细表 保存期长期 附页 记录控制流程图流程图 权责 使用表格编制申请 相关部门 文件制定/修订/废止申请表分 类 综合管理部表格编制 相关部门N审 定 主管领导 文件制定/修订/废止申请表 Y编 号 综合管理部 记录归档清单建立记录样式清册、备案 综合管理部 印刷规格及定额明细表印 刷 综合管

26、理部 表格印刷申请表 运 行 各部门评 价N 综合管理部记录归档 Y 各部门xxxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件编号：SQYD-ZG-003-2010 批准：人力资源管理程序xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布- 24 -前 言 本程序依据GB/T19001-2008质量管理体系要求编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：余之胜1目的规范公司人力资源需求计划、招聘、培

27、训、考核激励等管理，建立和完善人力资源管理流程，为企业的持续发展提供满足其任职要求的人力资源。2适用范围 适用于公司人力资源的招聘及培训。3职责3.1综合管理部3.1.1负责公司人力资源的具体业务管理。3.1.2负责公司人力资源供给平衡及归口管理。3.1.3负责编制员工招聘计划，并组织实施。3.1.4负责组织员工上岗资格考核、确认及上岗证的管理。3.1.5负责组织公司年度培训计划的编制，并负责培训的组织实施及培训效果的有效性评估。 3.1.6负责员工档案的归档管理。3.2公司各部门3.2.1负责本部门人力资源需求计划及员工培训需求计划的编制与提交。3.2.2协助综合管理部做好人力资源的管理及培

28、训工作。3.2.3负责本部门员工岗位说明书的编制和提交。3.2.4负责本部门员工工作能力的评定、绩效考核及日常管理。4 工作流程图详细说明人力资源管理程序流程图 流程图 权责单位 使用表单 人力资源需求 各车间/部门 岗位说明书 分析及计划 综合管理部 年度人力资源需求计划 否 审核/批准 总经理 年度人力资源需求计划 是 招 聘 综合管理部 应聘登记表 劳动合同书岗前培训 各部门/车间 试 用 期 各部门/车间 上岗试用表考 核 解除合同 各部门/车间 岗位说明书 是 员工考核表 工 作 员工离职 各部门/车间 离职通知单培 训 工作评价 各车间/部门 综合管理部 胜任状况 解除劳动关系 离

29、职通知单是 否 岗位调整 员工异动通知单 4.1 编制人力资源需求计划4.1.1综合管理部应组织各部门相关人员依据各部门职责、岗位职责和岗位要求等，编制岗位说明书并在企业组织机构（或部门职责）或岗位职能发生变化时，及时组织修订其岗位说明书，经主管领导批准后执行。岗位说明书应包括岗位职责、岗位任职资格等。4.1.2每年年底，各部门应根据公司年度经营计划并结合部门职责等要求，提出人力资源需求并报综合管理部，综合管理部应结合公司战略目标编制公司人力资源需求计划并报主管理领导批准后执行。4.2招聘4.2.1综合管理部根据人力资源需求计划并结合公司实际生产经营情况，拟定人员招聘计划。对于可经过公司内调整

30、满足的岗位拟定调整计划，经主管领导审批后执行。4.2.2组织招聘员工，应符合国家的法律、法规规定，对员工能力的判断应从教育、培训、技能和经验及身体状况方面全面考虑，对拟招聘的研发人员应有产品设计所要求的设计技能。其程序一般为：发布招聘信息、初步审查、面试（签就业协议）、体检、录用（签订劳动合同）。4.2.3对于新入厂员工，应由综合管理部组织入厂培训（入厂培训内容应包括厂规厂纪及质量、安全、防火、防盗等意识培训）后方可进入岗位试用。岗位试用期的人员由各使用单位指定指导师傅进行岗位培训（岗位培训内容应包括岗位应知应会及质量、安全要求等）。4.2.4新上岗员工岗位试用期满后，应由综合管理部组织进行上

31、岗考（核）试，对于上岗考（核）试不合格的新招聘人员应予以辞退，对于上岗考（核）试不合格的转岗人员应退回原岗，对于上岗考（核）试合格人员，由综合管理部下发上岗通知单并办理正式上岗手续。4.3培训4.3.1为确保员工始终具备胜任其工作的能力，综合管理部每年12月份以前组织各部门根据岗位任职资格要求、人员现状（绩效考核情况）、公司年度经营计划等编制公司年度培训计划并报主管理领导批准后实施。对经考核确定需培训人员、质量相关人员及质量意识的培训，应按要求纳入培训计划。4.3.2培训实施时，各培训实施部门应按要求填写教学日志并报综合管理部审批后开班培训。培训实施单位按要求填写培训记录，综合管理部对培训过程

32、进行监督指导。4.3.3培训结束后由综合管理部组织进行培训有效性评估，对培训效果未能达到目标要求的，由培训实施单位重新培训或采取其它改进措施。培训有效性评估的内容和方法：A、知识的接受程度；B、培训后形成的技能；C、在实际工作中的应用及效果；D、以理论和实作考试的方式。4.3.4对于培训计划的增减或变动，应由培训实施部门按要求填写培训申请单报综合管理部审核，经主管理领导批准后方可调整实施。4.4档案管理综合管理部应对所有员工建立档案并及时更新。员工档案管理应包括员工个人基本信息、工作经历、所具备的技能及资格、培训经历、绩效考核结果及劳动合同等。5检查与控制序号绩效指标名称绩效测量或统计方法统计

33、部门统计周期1人员招聘计划达成率实际招聘人数/计划招聘人数100%综合管理部月度2上岗培训考核达标率上岗考核达标人数/上岗培训总人数100%综合管理部月度3培训计划完成率培训计划数/计划内培训次数100%综合管理部季度6 相关文件6.1岗位说明书7 使用表单7.1年度人力资源需求计划7.2教学日志7.3员工培训档案7.4培训申请单xxxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件编号：SQYD-ZG-004-2010 批准：管理评审控制程序xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布- 31 -前 言 本程序依据GB/T19001-2008质理管量体系要求编制

34、，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。 本程序起草人：余之胜管 理 评 审 控 制 流 程责任者 流 程 描 述 备注综合管理部 制定管理评审计划总经理 批 准相关部门 提供管理评审输入信息综合管理部 归纳、整理管理者代表（质量负责人） 报告质量体系业绩及改进的需求总经理 主持管理评审会、作出决定综合管理部 编制管理评审报告总经理 批 准综合管理部 制定管理评审改进计划责任部门 实 施综合管理部 跟踪验证管理者代表（质量负责人） 报 告 1

35、目的 对管理评审控制进行规定，确保质量管理体系持续的适宜性、充份性和有效性。2 适用范围 本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系评审的控制。3 职责3.1总经理负责主持管理评审、批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表（质量负责人）负责向总经理报告质量管理体系的业绩及改进的需求；负责管理评审改进活动的跟踪，并向总经理报告结果。3.3综合管理部负责编制管理评审计划和管理评审报告；组织管理评审改进的实施，并跟踪验证，报告结果。3.4各相关部门负责提供管理评审输入信息，并形成书面材料。3.5各相关责任部门负责管理评审改进的实施。4 工作程序和要求4.1 管理评审的频次和时

36、机4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核之后进行。4.1.2出现以下任何一种情况，可及时进行管理评审：（a）社会环境和市场需求发生重大变化；（b）公司组织机构发生重大变化；（c）连续出现重大质量事故或顾客投述。4.1.3 如无4.1.2条款所列情况发生，管理评审应按4.1.1条款规定的时间间隔进行。4.2 管理评审的准备4.2.1 综合管理部制定管理评审计划，经管理者代表（质量负责人）审核，总经理批准后发至相关部门和人员。4.2.2 管理评审输入包括以下方面的信息：（a)内部审核和外部审核结果，由综合管理部负责提供；（b）顾客满意监视结果、顾客反馈（包括顾客

37、抱怨和投诉）、市场环境和顾客需求变化情况，由营销部负责提供；（c）过程的业绩和产品的符合性，由负责该过程和产品的部门提供；（d）质量目标的实现情况，由质量部负责提供；（e）预防和纠正措施的状况，由质量部负责提供；（f）以往管理评审的跟踪措施，由综合管理部负责提供；（g）可能影响质量管理体系的变更（如组织机构发生变化等），由综合管理部负责提供；（h）与产品有关的法律和标准变化情况，由技术部负责提供。4.2.3 综合管理部归纳、整理4.2.2条款所规定的各部门提供的管理评审输入信息，形成质量管理体系业绩及改进需求报告，提交管理者代表（质量负责人）。4.3 管理评审会议4.3.1 管理评审会议由总经

38、理主持，质量管理体系覆盖的所有部门参加。4.3.2 评审会议的主要内容：（a) 管理者代表（质量负责人）作管理体系业绩及改进需求报告；（b）各职能部门领导按4.2.2条款规定的内容进行汇报；（c）总经理组织对各方面报告进行评审，并就质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等方面作出决定和措施形成管理评审会议决议。4.3.3 综合管理部负责管理评审会议记录,编制管理评审报告，经总经理批准后下发实施。4.4 管理评审会议决议的实施 综合管理部编制管理评审改进计划，组织管理评审会议决议的贯彻实施，并跟踪验证，向管理者代表（质量负责人）报告结果。5 相关记录及保存期5.1

39、 管理评审计划 保存期三年5.2 管理评审报告 保存期三年5.3 管理评审改进计划 保存期三年xxxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件编号：SQYD-ZG-005-2010 批准：内部质量审核程序xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布- 37 -前 言 本程序依据GB/T19001-2008质量管理体系要求编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部提出并归口。 本程序由xxxxxxxxxxx汽车有限公司综合管理部负责起草。本程序起草人：余之胜1 目的对内部质量审核进

40、行规定，确保质量管理体系的符合性和有效性以及CCC认证产品的一致性。2 适用范围本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系内审和CCC内审的控制。3 职责3.1 综合管理部负责质量管理体系内审的策划和组织;负责不合格项纠正措施的跟踪。3.2 综合管理部负责CCC内审的策划和组织；负责不合格项纠正措施的跟踪。3.3 管理者代表（质量负责人）（CCC认证质量负责人）负责质量管理体系内审和CCC内审策划的批准。3.4 ISO9000内审员负责质量管理体系内审的实施和内审结果的报告；负责不合格项纠下措施的验证和验证结果的报告。3.5 CCC内审员负责CCC内审的实施和内审结果的报告；负

41、责不合格项纠正措施的验证和验证结果的报告。3.6 相关责任部门负责不合格项的原因分析采取纠正措施。4 工作程序和要求4.1内部质量审核的方式 公司质量管理体系内审与CCC内审同步进行,每年进行一次,时间间隔12个月,当质量管理体系或产品有重大变化或发生重大不合格时,随机进行内审。4.2 内审的策划 综合管理部每年应根据所审核的过程、区域和产品的状况及重要性以-109-往审核的结果，对内部质量审核方案进行策划，编制年度质量体系内审计划和年度CCC内审计划，经管理者代表（质量负责人）（CCC认证质量负责人）批准后实施。4.3 内审的准备4.3.1 按照所策划的安排综合管理部应在经过培训和资格认可的

42、质量管理体系内审员及CCC内审员中选择审核员，分别组建质量体系内审组和CCC内审组，并指定内审组长。4.3.2 审核员的选择和审核的实施应确保内审过程的客观性及公正性，审核员不应审核自己的工作。4.3.3 质量体系内审组长、CCC内审组长应依据所策划的安排，分别编制质量管理体系内审实施计划和CCC内审实施计划，并提前一周下发到受核部门，同时组织内审员编制质量管理体系内审检查表和CCC内审检查表。4.3.4 综合管理部准备和提供质量管理体系内审及CCC内审实施所需的记录表格。4.4 内审的实施4.4.1 首次会议 管理者代表（质量负责人）（CCC认证质量负责人）主持召开首次会议，受审部门负责人和

43、内审员参加，并在首次会议签到表上签到。 会议主要内容是质量体系内审组长、CCC内审组长分别宣读质量管理体系内审实施计划和CCC内审实施计划，并提出审核要求。4.4.2 现场检查 质量体系内审员、CCC内审员分别按质理管理体系内审实施计划和CCC内审实施计划所安排的审核日程，依据质量管理体系内审检查表和CCC内审检查表进行抽样检查，通过查阅有关文件、记录，询问相关职责人员，观察相关过程和产品结果，收集客观证据并评价，确定质量管理体系运行的符合性和有效性以及CCC认证产品的一致性，并作好记录。 在现场检查中，如发现不合格项应及时提请受审核部门管理者当场确认，以便受审核部门对不合格的正确理解。现场检

44、查结束后，质量体系内审组长、CCC内审组长分别召开审核组会议，总结整个审核过程，确认不合格项，填写不合格报告，并向管理者代表（质量负责人）（CCC认证质量负责人）报告整个内审情况。4.4.3 末次会议 管理者代表（质量负责人）（CCC认证质量负责人）主持会议，受审核部门负责人和内审员参加，并在末次会议签到表上签到。 会议主要内容是质量体系内审组长、CCC内审组长分别概述质量体系和CCC内审情况，作出审核结论，宣读不合格项，并将不合格报告提交受审核部门的管理者，以确保采取纠下措施。4.4.4 内审报告质量体系内审组长、CCC内审组长根据审核情况，分别编制质量管理体系内审报告和CCC内审报告，对质

45、量体系内审和CCC内审全过程进行总结、评价，对质量管理体系的符合性和有效性以及CCC认证产品的一致性作出审核结论，内审报告一周后发至所有受审核部门。4.5 不合格纠正措施的实施、验证和报告4.5.1 相关责任部门管理者接到不合格报告后应及时组织不合格原因分析，采取纠下措施，避免此类问题重复发生。4.5.2 不合格项纠正措施制定后，质量体系内审组长、CCC内审组长应分别将整个内审过程的质量体系内审记录和CCC内审记录移交给综合管理部保管控制。4.5.3 综合管理部应对不合格项的纠正措施进行跟踪，分别组织质量体系内审员、CCC内审员对相产责任部门所采取的纠正措施进行验证和验证结果的报告。4.6 随

46、机审核4.6.1 随机审核的时机： a)质量管理体系或产品发生重大变化b)体系或产品发生重大不合格c)接到用户重大投拆或信息反馈等。4.6.2 信息的收集 综合管理部通过公司各种会议、调查等内部沟通形式，收集各类问题，确定随机审核项目（包括体系、过程、区域和产品），选派质量体系或CCC内审员。4.6.3 随机审核实施受指派的质量体系或CCC内审员应收集待审核项目的有关文件和资料，与受核部门沟通确定审核日程，并按预定的日程进行现场审核、调查，查找体系或产品的薄弱环节。对不符合规定要求的事项开据不合格报告，经受审核方确认签字后发至责任部门，并按4.5的要求采取纠正措施，并跟踪验证和报告。5 相关记

47、录及保存期5.1 年度质量管理体系内审计划 保存期三年5.2 年度CCC内审计划 保存期三年5.3 质量管理体系内审实施计划 保存期三年5.4 CCC内审实施计划 保存期三年5.5 质量管理体系内审检查表 保存期三年5.6 CCC内审检查表 保存期三年5.7 首末次会议签到表 保存期三年5.8 不合格报告 保存期三年5.9 质量管理体系内审报告 保存期三年5.10CCC内审报告 保存期三年-110-xxxxxxxxxxx汽车有限公司管理文件编号：SQYD-ZG-006-2010 批准： 产品认证一次性 控制程序xxxx年x月x日发布 xxxx年x月x日实施xxxxxxxxxxx汽车有限公司 发布- 2 -前 言 本程序依据GB/T19001-2008质量管理体系要求编制，是xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系程序文件之一。