黄山金英自动化电器有限公司质量保证手册

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1、0.1目 录h0.1目录h0.2手册说明h0.3企业概况h0.4公司质量保证体系结构图h0.5质量保证体系过程职责分配表h0.6管理者代表任命书h1 范围h2 引用标准h3 术语和定义h4 质量保证体系h4.1总要求h4.2文件要求h4.2.1总则h4.2.2质量计划编制控制程序h4.2.3文件控制程序h4.2.4质量记录控制程序h5 管理职责h5.1管理承诺h5.2以顾客为关注焦点h5.3质量方针和质量目标h5.4职责和权限h5.5内部沟通h5.6管理评审控制程序h6 资源管理h6.1总则h6.2人力资源控制程序h6.3设备工装控制程序h7 产品实现h7.1总则h7.2合同评审控制程序h7.

2、3设计和开发控制程序h7.4采购产品控制程序h7.5生产过程控制程序h7.6检验和试验设备控制程序h8 测量、分析和改进h8.1总则h8.2顾客信息收集和处理控制程序h8.3产品检验和试验控制程序h8.4不合格品控制程序h8.5内部质量审核控制程序h8.6 纠正或预防措施控制程序h8.7认证产品一致性控制程序h8.8认证标志保管和使用控制程序h附录1质量保证体系概要图 h附录2电感式接近开关生产工艺流程图h附录3光电式接近开关生产工艺流程图h附录4质量记录清单h附录5第二级文件清单h附录6手册修改控制页0. 2手册说明为了进一步加强质量管理工作，提高产品质量和市场的竞争能力，根据产品认证工厂质

3、量保证能力要求和自愿性产品认证特殊要求，并结合据GB/T19001-2000 id ISO9001:2000标准的要求、行业有关法律法规和本公司实际情况，特制定本手册。本手册阐明了公司的质量保证体系各有关过程、质量方针和质量目标，并包含了程序文件有关内容，是公司的质量管理和质量保证的基本法规，是与质量有关人员的行为准则，也是本公司向顾客提供质量承诺，向产品认证机构提供审核的证据。本手册共分八章，第一章适用范围，第二章引用标准，第三章术语和定义，第四章质量保证体系，第五章管理职责，第六章资源管理，第七章产品实现，第八章测量、分析和改进。本手册由钱寿庭等同志编写，总经理廖春青同志审批发布。本手册由

4、公司办公室负责发放、登记和管理，手册原版即最高管理者批准的文本应予以存档。手册评价、决定更改和换版由公司办公室负责，手册的解释权归公司办公室。本手册分“受控”和“非受控”两种文本，发放时“受控”文本封面加盖“受控”印章，“非受控”文本封面不需加盖印章。本手册“受控”文本可发放到质量保证体系涉及的有关领导、各有关科室、车间和审核机构或认证机构，“非受控”文本可发放到与质量保证体系无关的有关领导、有关部室、供方和顾客、咨询机构等，具体发放办法按本手册4.2.3条款执行。本手册“受控”文本不得翻印和涂改，不得外借或外赠。手册持有人应妥善保管，在调离本岗位时应办理转移手续，调离或退休时，办理退回手续。

5、手册版次可分第一版、第二版、第三版，分别用A、B、C表示，本手册为B版。手册修改状态可用1、2、3表示，分别表示第一次修改、第二次修改、第三次修改。 0.3企业简介黄山市金英自动化电器有限公司，位于被称之为“国之瑰宝、人间仙境”的黄山南麓屯溪。境内航空、铁路、公路四通八达，通讯十分方便。公司前身为屯溪自动化元件二厂，一九八八年改制并更名为黄山市金英自动化电器有限公司，现有职工20人，其中工程技术人员5人，企业占地面积4662M，厂房600 M，固定资产68万元，流动资金80万元，年产值200万元，利税20万元。主要产品电感式接近开关、光电式接近开关和放大器等，是运用国外先进技术和采用进口集成电

6、路组装而成的新颖电子开关，其电气技术特性、外形规格按国际通用标准，可与国外同类产品互换。被广泛用于现代机械、轻工、纺织、交通、电力、矿山、科研等部门地工业自动化生产线上，作定位、检测、测速、计数等用，以实现生产过程自动控制和检测地非接触化、数字化。公司始终奉行“质量第一、用户至上、各守信誉、开拓创新”的经营理念。被黄山市政府授予“重合同守信用企业”。为了适用市场的需要，在生产和销售上执行“配合设计、选型生产、现场装机、跟踪服务”的全过程服务的方针，并且不断开发新产品，以满足各行各业不同用户的需求，竭诚为广大用户当好配角。我们的宗旨是：“以信誉求效益，以质量求生存”。总经理（法人代表）：廖春青地

7、址：安徽省黄山市屯溪区博林路1号 邮编：245021电话：05592567758，2567838 传真：05592567766网址0 4公司质量保证体系组织机构图总经理设计室质检科生产科办公室供销科元器件库生产车间成品库办成品库0. 5质量保证体系职能分配表章节标 题总经理管理者代表办公室设计室生产科质检科供销科生产车间4质量保证体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量计划编制控制程序4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.2质量方针和质量目标5.3职责和权限5.4管理评审6资源管理6.1总则6.2人力资源控制程序6.3设备和工装控制程序7

8、产品实现7.1总则7.2合同评审控制程序7.3设计和开发控制程序7.4采购产品控制程序7.5生产过程控制程序7.6检验和试验设备控制程序8测量、分析和改进8.1总则8.2顾客信息收集和处理控制程序8.3例行和确认检验控制程序8.4不合格品控制程序8.5内部质量审核控制程序8.6纠正和预防措施控制程序8.7认证产品一致性控制程序8.8认证标志保管和使用控制程序注：“”表示主管领导，“”表示相关领导，“”表示主控部门，“”表示相关部门。0 6理者代表任命书为了根据产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2000 标准的要求，顺利有效地建立、实施和保持公司质量保证体系，并持续改进其有效性，

9、特任命 同志为公司的管理者代表，除其原有职责外还应负责并享有下列职责和权限：a确保根据产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2000 标准建立、实施和保持质量保证体系；b确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；d确保认证标志的妥善保管和使用；e确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；f定期向总经理报告质量管体系的业绩，包括任何改进的需求；g代表公司就质量保证体系有关事宜与外部保持联络。希望公司全体员工应服从管理者代表的协调、安排和管理，确保质量保证体系的有效运行和持续改进。 总经理： 2002年12

10、月15日1适用范围本手册适用于本公司LJG系列电感式接近开关、GD系列光电式接近开关和LJK系列霍尔开关等产品生产、销售和服务；适用于质量保证体系所履盖的有关科室和车间质量管理活动；适用于向顾客提供保证和作为产品认证机构审核的证据。2 引用标准本手册引用下列标准，下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册条文。本手册发布时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，公司办应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量保证体系基本原理和术语。 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量保证体系要求。GB/T190

11、04-2000 idt ISO9004:2000质量保证体系业绩改进指南GB/T19011-2001 idt ISO9011:2001质量和环境管理体系审核指南GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备总则GB/T14048.101999 idt IEC60974-5-2：1992低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件 第二部分：接近开关Q/TZE001-1999LJ系列接近开关3 术语和定义 3.1 本手册直接采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准中的术语和定义在此不再列出。 3.2 其它术语和定义 a. 顾客：以协议或合同形式承接本公司所生产的

12、产品的组织或个人。 b. 供方：提供本公司产品所需要的原辅材料的供应商和生产产家。 c. 质量事故：是指违反质量管理制度造成的质量失控事件。 d. 三不放过原则：事故原因未查清不放过；事故责任人未得到教育不放过；事故没有得到处理不放过。4 质量保证体系4.1 总要求 本公司根据产品认证工厂质量保证能力要求和自愿性产品认证特殊要求，并结合据GB/T19001-2000 id ISO9001:2000标准的要求、行业有关法律法规和本公司实际情况，建立质量保证体系，形成了相应的程序文件，并认真贯彻和组织实施，在实施过程中应不断进行自我检查和评审，以确保质量保证体系有效性。为建立、实施和保持质量保证体

13、系，本公司要认真做好以下工作：a. 本公司质量保证体系过程主要由管理职责、资源管理，产品的实现，测量、分析和改进四大过程组成，其中管理职责为最高管理者过程，产品实现为主要过程，资源管理以及测量、分析和改进为辅助过程，分别对应GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的第五、六、七、八章。它们之间的顺序和相互作用详见附录1质量保证体系概要图。b. 为确保质量保证体系所需过程有效运行，针对每一过程的特点分别规定了相应的控制方法，具体见后续有关章节内容，必要时应制订控制程序和作业指导书。 c. 为了支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量应配备必要的资源并及时收集必要的信息

14、。d. 采用适当方法、工具和适用的统计技术监视、测量和分析这些过程。e. 实施必要的纠正和预防措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。根据公司目前生产情况，本公司暂没有外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则 a.质量保证体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 根据产品认证工厂质量保证能力要求和自愿性产品认证特殊要求，并结合据GB/T19001-2000 id ISO9001:2000标准的要求、行业有关法律法规和本公司实际情况，公司编制了适宜的文件以使质量保证体系有效运行b.公司质量保证体系文件可分为：第一级文件：质量手册（包括程序文件） 第二级文件：质量计划、工艺守则、管理制度、技术

15、标准，质量记录及其他质量文件。 c. 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量保证体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。 d. 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。e. 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：质量计划编制控制程序文件控制程序 和质量记录控制程序。 4.2.3质量计划编制控制程序4.2.3.1总则质量计划是应用于特定产品、项目和合同的质量保证体系过程和资源作出规定的文件。为了对特定产品、项目和合同的质量保证体系过程和资源作出规定，

16、特编制本程序，生产科应与控制和管理。4.2.3.2工作程序4.2.3.2.1质量计划编制的时机当公司在下列两种情况下，管理者代表应组织编制质量计划：a、当公司出现特定产品、项目和合同时；b、当公司生产工艺出现较大改进时。4.2.3.2.2质量计划编制的内容和要求a、质量计划应包括：产品设计目标，实现过程，检测及有关资源的规定以及产品获证后产品的变更（标准、工艺、关键件）标志的使用管理等的规定。b、产品设计标准或规范。c、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目标的要求，并与保证体系其它过程控制要求相一致；d、根据实际需要，可编制总体质量计划，也可编制单项质量计划，如设计和开发质量计划、

17、采购质量计划等；也可针对某一特定情况，如产品促销活动、用户服务周等；e、质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其它文件的一部分。4.2.3.2.3质量计划的编制、审批和发放 a、质量计划由各相关部门负责人组织编制，经生产科审核，管理者代表批准后，由生产科以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 b、质量计划的封面必须写项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.2.3.2.4质量计划的实施、监督和修改 a、各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产科。 b、生产科负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调

18、相应部门之间的接口和资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告公司经理。 c、质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经管理者代表批准后进行修改，按文件控制程序执行。相关记录：质量计划实施情况检查表。4.2.3文件控制程序4.2.3.1总则为了确保与质量有关的科室、车间能够及时得到并使用文件的有效文本，公司特制定了本控制程序，办公室是本程序的主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。4.2.3.2工作程序4.2.3.2.1 文件的分类 根据本公司的实际情况，质量保证体系文件可分为下列四类a、质量手册阐明了本公司质量方针和质量目标，详细地描述了本公司质

19、量保证体系各有关过程，以及所需要的控制程序，是本公司质量保证体系的法规性文件。b、技术性文件主要包括国家有关法律、法规、国家标准、规程和本公司生产技术性文件。c、管理性文件主要包括设备管理制度、仓库管理制度、安全生产管理制度等。d、记录：主要指本公司质量保证体系运行记录和生产记录等。本公司质量保证体系文件主要采用书面文字形式。4.2.3.2.2文件的编号a、质量手册编号HSJY/QA-口口口口 手册发布年份 质量手册（包括程序文件）代号 黄山金英自动化电器有限公司代号 b 、技术、管理文件编号HSJY/Q口-口口 文件顺序号 表示第二层次文件 黄山金英自动化电器有限公司代号 注：1、文件顺序号

20、：用两位阿拉伯数字表示； 2、第二层次文件代号：技术文件代号为“QJ”，管理文件代号为“QG”。4.2.3.2.3 文件的编写与审批a、 质量手册包括程序文件和质量保证体系运行记录表格由办公室组织有关人员编写，其它文件由相关职能部门组织编写。b、 质量手册在审批前，办公室应组织有关人员和部门进行评审，管理者代表审核，总经理批准发布。c、 其它文件由文件起草人送部门负责人审核，经管理者代表批准后签发。4.2.3.2.4 文件的发放和领用a、 本公司质量保证体系文件分“受控”和“非受控”两种文本，受控文件必须标注分发号和加盖“受控”章。b、 受控文件的发放应填写文件发放审批表，经文件批准人批准后，

21、按批准的范围发放文件。文件领用人应在文件发放记录表上签名领取。c、 当文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。d、 当文件丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须说明原因。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.2.3.2.5文件的更改a、 本公司文件的更改可采用换页、杠改两种方式。若文件更改字数比较少或只有个别语句需要更改，可采用杠改的方式；若文件更改量比较大可采用换页的方式。b、 文件需要更改时，由文件更改提出人填写文件更改申请单，报办公室审核。c、 文件更改的审批应由原审批人审批，当

22、原审批人不在职时可由接替其岗位（职务）的人员审批。d、 文件更改批准后，由办公室实施更改。文件更改后应标明更改和现行修订状态，并填写文件更改通知单，发至有关科室和车间，同时收回作废的文件。4.2.3.2.6文件的换版与作废a、文件经多次更改(修改状态从o至9)或文件需进行大幅度修改时应换版发布。原版次文件作废，换发新版本。b、作废的文件由文件管理员及时收回，并应加盖“作废”章。若需要销毁的文件，应由文件管理员填写文件销毁申请单，经分管领导批准后，监督销毁。为法律和或积累知识的目的，需保留的作废文件，文件管理员应加盖“保留”章方可留用。4.2.3.2.7文件的管理a、文件使用部门或人应制定部门文

23、件控制清单，监督文件持有者正确使用和保管文件。不得涂改和损坏，确保文件清晰，易于识别。不得转借他人，不得丢失。 b、文件使用部门或人若需要复制文件，应经办公室批准后，方可复制。文件复制后，办公室应编制分发号，文件领用部门或人应办理文件领用手续。 4.2.3.2.8文件归档、借阅a、经批准后的原版文件后由公司办文件管理员归档，并填写文件归档登记表。b、记录文件应及时收集、整理，由有关部门或车间自行归档。c、需临时借（查）阅文件的人员，应填写文件借（查）阅登记表，经所在部门负责人或公司办公室负责人批准后方可借（查）阅文件，并在指定日期内归还文件， 到期不归还由文件管理员收回。原版文件律不外借，防止

24、文件丢失或损坏。4.2.3.2.9外来文件的控制a外来文件须在公司内贯彻执行时，有关部门应报公司办公室登记，加盖受控印章后经总经理批准后发放或转发。b若外来文件为复印件，应由公司技术负责人审核其适用性，由公司办公室登记加盖受控印章后办理发放手续。c必要时外来文件原版文件应交档案室归档。 其它控制办法按本手册4.2.3.2.4、4.2.3.2.7、4.2.3.2.8等条款执行。 相关文件：档案管理制度 相关记录：收文登记表、文件发放审批表、文件发放（回收）登记表、文件更改申请单、文件更改通知单、文件更改记录表、文件归档登记表、文件销毁申请单、文件借（查）阅登记表、受控文件清单4.2.4质量记录控

25、制程序4.2.4.1总则为了提供产品符合规定要求和质量保证体系有效运行的证据，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，本公司制定本程序，办公室是本程序的主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。4.2.4.2工作程序4.2.4.2.1质量记录的分类根据本公司生产的实际情况，质量记录主要分为质量保证体系运行有关记录和酒生产控制有关记录两大类。4.2.4.2.2 质量记录的标识和编号质量记录的标识，可采用编码、印章等方法。质量记录的标识方式采用编码和序号两种形式，编码位于表格的左上角，在编制表格时进行编制，序号位于表格的右上角，形成记录后进行编制。 质量记录的编码方法如下：表

26、 口口口 表示该记录在手册某一章节中记录的顺序号 表示手册章节号 质量记录表格右上角序号用三位阿拉伯数字表示。4.2.4.2.3 质量记录的填写要求a、 记录填写要清晰、字迹工整、数据准确、内容完整，并按规定签注姓名和日期。b、 质量记录应及时填写，应与工作进度或生产计划同步。c、 质量记录填写错误需要更改时，在原处划两横杠，并且签注更改人姓保或加盖私章，不得随意涂抹。4.2.4.2.4 质量记录的传递和编目 各部室、车间质量记录填好后，需要传递的应及时传递，不需要传递的应及时进行编目、并妥善保管；4.2.4.2.5 质量记录的贮存和保管a、 由各部室和车间自行贮存和保管的质量记录，应提供适宜

27、的保管环境，防止受潮、变质、损坏、遗失。b、规定长期或永久保存的与产品有关的质量记录必须装订整齐，使用钢笔书写，并于次年一季度前由有关部门移交公司档案室归档。4.2.4.2.6 借阅和查阅a、公司内部有关部室或车间需要查阅和借阅质量记录时，需经归档部门领导批准后，办理有关手续方可查阅和借阅，当借阅时应按规定时间归还档案管理部门。b、顾客或公司外其他人员不得借阅质量记录，但可以查阅。当需要查阅质量记录时，应经公司总经理批准，在规定时间内查阅规定的内容。借、查阅人员不得涂改或复制质量记录，不得转借他人。4.2.4.2.7 质量记录的保存期限和处置a、 质量记录保存期限一般为3至5年，重要的质量记录

28、应长期保存或永久保存，质量记录清单。b、 质量记录保存期满后，申请销毁部门应填写质量记录处置申请表，经总经理批准后由公司办统一销毁。c、 对超过保存期但尚有保留价值的质量记录，可暂不销毁，但必须进行标识，防止混用。 相关文件：档案管理制度 相关记录：质量记录清单；质量记录处理申请表，见表0208；质量记录归档登记表，见表0207。5管理职责5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对其建立，实施和改进质量保证体系的承诺提供证据。a. 利用适当方式（如各种会议，各种报刊等）宣传、贯彻满足顾客和法律、法规的要求，对本公司生产和经营活动的重要性；b. 应制定公司质量方针和质量目标，并在有关科室、车间和班

29、组中得到沟通和理解；c. 适当时进行管理评审，确保质量保证体系充分性、适宜性和有效性；d. 根据各岗位工作和生产需要，及时配备必要的资金、人力、基础设施等资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的期望和需求得到识别，顾客的要求得到确定并予以满足，包括为其提供满意的服务和优质产品，还应包括相关的法律、法规的要求。5.2.2总经理要把以顾客为关注焦点的思想，贯彻给全公司的每个员工，使他们自觉提高自身的工作质量和水平，实现我公司的质量方针、质量目标，以满足顾客的要求。5.3质量方针和质量目标5.3.1质量方针总经理应制订本公司质量方针，并确保质量方针：a. 与

30、本公司的经营宗旨相适应；b. 包括对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺；c. 以质量管理八项原则为基础，提供制定和评审质量目标的框架；d. 通过适当的方式，在全公司各层次上达到沟通和理解；e. 通过内部质量审核和管理评审，在持续适宜性方面得到评审。本公司质量方针见本手册是：规范化管理，标准化生产，持续改进质量保证体系，满足顾客要求。其含义是：认真贯彻执行产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2000 标准，狠抓过程管理，按照国家有关法律、法规和行业的生产规范、技术规程组织生产，持续改进质量管理管理体系的有效性，尽可能地满足顾客要求，最终达到顾客满意。5.3.2质量目标 根据

31、产品认证工厂质量保证能力要求和GB/T19001-2000 标准要求，为了有效的贯彻和执行公司质量方针，特制定本质量目标。 元器件采购合格率95%；半成品一次抽检合格率98%；成品出厂合格率100%。5.4职责与权限 总经理应确定本公司质量保证体系组织机构（见本手册0.5章），并根据质量保证体系要求确定职能分配（见本手册0.6章）。有关人员和有关部门、车间职责和权限在得到沟通的基础上，规定如下：5.4.1 总经理质量职责a. 贯彻执行国家有关质量工作地方针、政策和法律、法规。b. 以顾客为关注焦点，确保全体员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性。c. 负责制定和贯彻公司质量方针和质量目标，并

32、确保质量方针在公司内各层次中得到理解和沟通。d. 规定与质量有关的职能部门、人员的质量职责，为管理、执行和验证等质量活动提供充分的资源。e. 能够正确处理质量与数量、质量与产值和质量与消耗的关系。f. 主持公司质量保证体系的管理评审，组织分析和处理质量保证体系运行中出现的问题，采取有效措施，确保质量保证体系运行的有效性。 g. 坚持质量否决权制度，不定期检查质量管理工作情况，严肃查处对质量工作不负责任的行为；h. 总经理是产品质量的第一责任人，对公司的质量管理及产品质量全面负责。5.4.2管理者代表质量职责管理者代表质量职责见本手册0.7章。5.4.3 公司办公室（主任）质量职责a、负责贯彻和

33、执行本公司的质量方针和质量目标。b、负责质量保证体系文件（包括质量保证体系运行记录）控制和管理工作，确保质量保证体系覆盖的有关部门、车间均能得到其有效版本。d. 负责组织实施质量保证体系和内部质量审核工作，组织有关人员采取纠正和预防措施并进行跟踪验证，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。e、负责本公司各岗位人员能力的确定工作。f、负责本公司人员调入、招聘、培训和转岗等管理工作。g、负责本公司各岗位人员职责考核和能力评价工作。h、负责完成总经理交办的其他质量工作。5.4.4设计室（主任）质量职责 a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。b、负责根据市场信息和顾客需要及时开发新产品，并

34、确保设计和开发输出满足规定要求。c、负责根据设计要求，提出原辅材料、外购件、外协件的采购的质量要求和生产工艺要求。e、负责完成总经理交办的其他质量工作。5.4.5生产科（科长）质量职责a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。b、负责组织编制和落实公司生产经营计划。c、协调并督促各生产车间严格工艺纪律，遵守工艺制度，按计划组织生产，保持物料平衡，保证生产过程各要素受控，确保生产正常稳定运行。d、负责配合质检科做好产品检验和试验以及不合格品评审和处置工作。e、负责组织生产车间按设备工装控制程序的要求，对设备进行维护和保养，确保设备工装处于良好状态。 f、负责完成总经理交办的其他质量工作。5.

35、4.6质检科(科长)质量职责 a、负责贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。b、负责制定质量检验制度和规程，并严格按照质量检验和规程的要求，开展各种检验和试验活动。c、负责对不合格品进行评审，并采取适当措施进行处置，确保不合格原辅材料不得投入生产，不合格半成品不得转序，不合格成品不得出厂。d、负责完成总经理交办的其他质量工作。 5.4.7供销科（科长）质量职责a、负责积极贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。b、认真做好对供方的调查、评价和选择，并确定合格供方c、负责根据工艺设计要求和生产计划要求，编制采购计划，对采购产品质量进行控制，确保采购产品质量满足规定要求； d、负责本公司与顾客之间的

36、联络，组织市场调研，及时收集顾客有关信息，并进行归纳和整理，以供决策。e、责组织合同评审、签订等工作，并对合同履行情况进行跟踪。f、负责产品销售和售后服务工作，妥善处理顾客意见和投诉，并认真做好记录。g、负责完成总经理交办的其他质量工作。5.4.8各生产车间（主任）质量职责 a、负责积极贯彻和执行本公司的质量方针和质量目标。 b、 负责按公司生产经营计划组织生产, 确保各生产指标的完成，做到安全文明生产。c、严格执行技术标准，贯彻工艺纪律和工艺守则， d、负责按质检科要求抓好质量管理点的控制，确保产品质量。 e、参与有关本车间不合格品的原因分析、评审和处置工作。f、负责本车间设备的维修和保养工

37、作，确保设备正常运行。5.4.9内审员质量职责a、认真编写检查表,积极做好内审准备工作。b、严格执行审核计划，认真收集各种客观证据。c、以客观事实为依据，以审核准则为准绳，确认每一个不合格事实。d、认真填写不合格报告，并进行跟踪，验证及效果。e、审核组长应认真编写内审报告，并在充分沟通的基础上，对质量保证体系运行效果进行实事求是的分析，并做出结论，提出改进的方向，对审核报告负责。 f、及时收集和整理与审核有关的文件，送办公室归档。 5.4.10检验员质量职责 a、负责按质量检验制度和规程和工艺守则对关键元器件和材料进行检验和试验，确保不合格的关键元器件和材料不得投入生产。b、负责按质量检验制度

38、和规程和工艺守则对半成品进行检验和试验，确保不合格的半成品不得转入下道工序。c、负责按国家有关标准在生产的最终阶段对生产线上的产品进行例行检验和确认检验，确保出厂产品满足规定要求。 d、严格按质量检验制度和规程和工艺守则进行操作，杜绝误检、漏检、错检等现象的发生，严格控制不合格品。5.4.11采购员质量职责a、负责对供方进行调查和评价，并按合格供方名单组织采购。b、严格执行采购标准和采购计划，遵守公司元器件和材料管理制度，禁止采购假冒伪劣产品。c、对采购产品质量负责。5.4.12仓库保管员质量职责a、负责检查入库元器件和材料品种、规格、质量、数量和质量说明书、检验报告。并作好标识，分类堆放，同

39、时建立产品明细分类台帐。 b、对有防潮、防雨、防变质要求的露天堆放产品，应采取铺垫、覆盖防护措施；对库存产品应做好通风、防潮、防锈防护；对易燃、易爆、易碎、易损、易腐和易变质产品，应采取防火、防爆、防湿和防变质贮存措施。 c、发现产品不合格、损坏、变质、丢失，应立即报告分管负责人查明原因，并进行标识隔离。5.4.13销售员质量职责a、负责本公司与顾客之间的联络，组织市场调研，及时收集顾客有关信息，并进行归纳和整理，以供决策。b、积极参与合同评审、签订等工作，并对合同履行情况进行跟踪。c、负责产品销售和售后服务工作，妥善处理顾客意见，并认真做好记录。5.4.14班组长质量指责a、严格执行技术标准

40、，贯彻工艺纪律和工艺守则，做到精心操作。b、认真做好各项原始记录，做到不合格品不得转序，并搞好不合格品的分类登记，对废品、返修品、回用品进行隔离并注明标记。c、按照质检科的要求，做好质量管理点的控制工作，发现异常现象应及时分析原因，采取措施，并将有关信息及时反馈到生产科。d、组织本班组做好自检、互检工作。e、认真搞好班组建设。5.4.15操作工人质量指责严格按工艺守则操作，按图纸加工。a、认真做好自检、互检工作。b、认真做好本岗位的原始记录。c、及时上报不合格品，并将不合格品做好标记加以隔离。做到不合格品不送检，不转序。d、积极提出合理化建议，不断提高本工序的产品质量。 5.5 内部沟通为了使

41、本公司的质量保证体系有效地运行，实现本公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。总经理应确保在本公司各层次间进行有效的沟通，具体的沟通方式主要有：自上而下的沟通方式和自下而上的沟通方式两种方式。 自上而下的沟通方式，主要有：生产调度会；工艺、质量分析例会；书面通知；内部刊物；墙报等。自下而上的沟通方式，主要有：书面报告；工作计划； 产量、质量日报、月报、年报；工作总结等。5.6管理评审控制程序5.6.1 总则5.6.1.1 为了确保本公司质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足产品认证工厂质量保证能力要求和 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要

42、求，实现本公司质量方针和目标，特制定本程序。办公室是本程序主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。5.6.1.2 工作程序 5.6.1.2.1总经理应按策划的时间间隔对质量保证体系进行评审，办公室应认真作好每一次管理评审准备工作，收集有关管理评审记录。管理评审每年至少进行一次，一般前后两次时间间隔不超过12个月。如遇有下列情况时由总经理决定增加评审频次。a. 当质量保证体系标准发生重大变化；b. 组织机构有较大的调整或资产重组；c. 市场需求发生重大变化；d. 顾客的重大投诉或出现重大的质量事故；e. 总经理认为必要时。 5.6.1.2.2 评审输入 管理评审输入应包括：a. 质量方针、目标

43、的实施情况；b. 过程的业绩和产品的符合性；c. 质量审核结果； d. 顾客的投诉和反馈的信息；e. 上年度管理评审的跟踪情况；f. 纠正及预防措施的状况；g. 可能影响质量保证体系的变化及5.6.1.2条所列项目变化等情况；h. 各种改进的建议。5.6.1.2.3 评审的准备a、办公室应在评审前编写管理评审计划，报总经理批准后组织实施。并提前五至十天通知有关部门或人员评审目的；b、管理评审计划的内容主要包括：评审时间安排、评审内容、评审准备工作要求；c、有关部门、车间应根据管理评审计划的要求认真准备与本部门、车间有关的评审所需要的文件；5.6.1.2.4管理评审实施a、 总经理组织评审会议，

44、各部门负责人和有关人员参加并签到；b、 各有关部门、车间应根据所准备的文件进行发言，并提出改进建议。c、总经理应根据与会同志发言的情况提出需要讨论的内容，参加会议的人员应根据总经理所提出的讨论内容逐项评审；d、由总经理针对评审的内容应在对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；质量保证体系及其过程有效性的改进；与顾客有关的产品的改进；资源需求（包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求）等方面作出结论或制定措施； 5.6.1.2.5评审输出a、管理评审会议结束后，办公室应对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，报总经理批准，并发至相应部门和车间。

45、b、管理评审报告的内容应包括以下方面的有关决策和措施：评审的目的、评审日期及参加评审的人员、评审内容及结论、采取的改进措施和管理评审报告分发范围等；c、采取的改进措施应包括：质量保证体系及其过程有效性的改进；质量方针、质量目标修改及下年度质量目标分解情况；与顾客要求有关的产品改进；上述改进所需要的资源需求，主要包括人力资源、基础设施、工作环境、信息获得等；d、办公室应记录和整理评审有关文件，并按本手册4.2.4章节有关条款进行控制。5.6.1.2.6改进措施的实施和验证a、针对管理评审所形成的改进措施的决议，有关部门、车间应分析原因制定纠正或预防措施计划，总经理批准后，发至有关部门、车间予以执

46、行；b、办公室应对纠正或预防措施实施情况进行跟踪和验证，当效果不理想时，应重新制定纠正或预防措施。相关记录：会议签到表、会议记录表、管理评审报告、管理评审计划6 资源管理6.1总则本公司有关部室及车间应及时确定本部门资源需求，编制资源申请计划，报总经理批准后按计划组织实施。应具体提供下面三个方面所需资源：a、实施、保持质量保证体系并持续改进其有效性；b、通过认证机构工厂检查，获得CCC认证证书；d、通过满足顾客的要求，增强顾客满意。具体而言，资源需求的确定可从下列三个方面加以描述：a、在质量保证体系策划，包括对质量保证体系变更的策划中明确建立、实施与保持质量保证体系并持续改进其有效性的资源需求

47、，其中对质量保证体系变更的资源需求主要是通过管理评审，包括临时管理评审确定的。此种资源需求通常不涉及具体的产品、项目或合同的特殊资源要求，6.2、6.3、6.4条分别描述了此类资源需求中对人力资源、基础设施和工作环境这三大类资源的管理；b、针对具体产品、项目或合同的特殊资源需求在产品实现过程中予以明确；c、由于顾客要求的不断变更也会引起资源需求的相应变更，为了确保满足顾客变化的要求，增强顾客的满意，有关部门需注意该方面资源需求的变化，这种变化的确定主要也是通过管理评审或产品实现策划来实现的。上述无论哪些方面的资源需求一经确定，总经理应确保提供所需的资源，并根据具体情况确定哪些应由自身具备，哪些

48、可借用外部资源。为此公司编制了一下控制程序：人力资源控制程序、基础设施控制程序。6.2 人力资源控制程序6.2.1总则：为了使从事影响产品质量的人员能够胜任其工作，应对他（她）们进行必要的教育，并对他（她）们进行意识、技能和能力的培训，获得必要的资格，使其达到规定要求。为此，特制定本程序。办公室是本程序主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。6.2.2工作程序 6.2.2.1人力资源需求a、岗位能力要求影响产品质量的各岗位能力要求的确定可从教育、培训、技能和经历四个方面予以考虑，总经理负责根据确定的职责制定并批准各部门、车间负责人的岗位能力要求，填写岗位人员能力要求。部门、车间内各岗位的岗位

49、能力要求由该部门、车间负责人根据确定的职责制定，并将岗位人员能力要求报人力资源部审核，总经理批准。b.人力资源需求的申请各部门、车间根据岗位能力要求要求、现有人力资源状况及生产经营任务的需要，确定人力资源需求，经批准，由办公室组织人力资源开发。6.2.2.2人力资源开发6.2.2.2.1内部调配公司办公室应优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度地提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确认或考核仍达不到岗位任职资格要求的，可安排上岗培训，培训的安

50、排见6.2.2.3。6.2.2.2.2公开招聘办公室应根据人力资源需求的要求通过登报、上网、设摊或其他方式向学校或社会公开招聘，应聘人员由人力资源部根据其教育、培训、技能和经历情况并通过面试、笔试、技能测试或现场考核等方式予以考核，经考核合格后报总经理批准后予以录用。必要时，录用人员亦应经过上岗培训，考核合格后方可正式录用，培训的安排见6.2.2.3。6.2.2.3人力资源培训6.2.2.3.1培训内容a、上岗基础教育 对于新进员工，必须进行基础教育，包括公司概况、厂规厂纪、方针目标、安全知识、相关法律法规及ISO9000族标准基础知识、本公司质量手册等培训内容，由办公室组织进行，必要时培训后

51、应予考核，并将培训情况记录于培训记录表。b、岗前技能培训对于新进或转岗人员，应进行岗前技能培训，包括相关作业文件、相关设备性能与操作规程，操作技能、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训。c、在职培训对于新产品、项目或合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，应由所在岗位的直属负责人随时组织培训，培训后应适当的方式进行考核，并将培训情况记录于培训记录表内。对于在季度考核或在日常工作中暴露出的员工工作技能达不到规定要求的应由所在岗位的直属负责人随时组织培训，培训后应适当

52、的方式进行考核，并将培训情况记录于培训记录表内。d、质量意识教育公司及公司有关部门、车间应通过教育、培训等方式逐步提高员工的质量意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标做出贡献，同时也应强调以顾客为关注焦点，满足顾客要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的后果。6.2.2.3.2培训计划及实施各有关部门、车间应根据岗位能力要求，结合本部门、车间各岗位人员的素质情况及考核结果，提出培训需求表，报办公室，办公室应根据各部门、车间培训需求表，制定公司年度培训计划，报总经理批准后组织实施。尤其是专业技术人员、内审员、特殊过程操作人员、特殊工种、关键岗位人员、转岗人员及

53、新上岗人员应及时进行相应的培训，以满足上述要求。对计划外的培训，各部门也可以随时以培训需求表的形式提出，总经理批准后，由办公室组织实施。每一次培训情况皆应记录于培训记录表内。根据需要可采取委培和自培两种方式。6.2.2.4人力资源考核与评估a、办公室会同各部门、车间负责人应对各岗位的现有人员的能力按照该岗位能力要求进行考核，对达不到岗位能力的员工应采取重新上岗培训、换岗培训或其他必要的措施。对经过上岗培训的员工应按照岗位的能力的要求进行考核，合格后方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员必须取得相应的上岗证书。对各部门、车间负责人的能力考核由总经理进行。b、办公室每年年底应针对

54、本年度所开展的培训工作，从员工质量意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估的效果，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议。6.2.2.5人力资源激励公司及公司有关部门、车间应采取适应的方式鼓励员工进行创新，提出合理化建议，以不断改进质量，对取得的质量成绩予以公布，必要时予以奖励。奖励的方式可以有：晋升（级）、加薪、奖金等。以最大限度地发挥每位员工的主观能动性。6.2.2.6员工档案对于员工的录用、考核、奖惩、换岗等皆须按公司相关人事管理规定执行，并记录于员工档案，员工的教育、培训、技能（证书）和经历也需记录员工档案，员工档案由办公室记录，年终交档案室归档。 相关文件：职

55、工教育培训管理制度、各岗位人员能力要求相关记录：选调（招聘）人员登记表、培训需求表、年度培训计划表、 培训记录表、岗位能力评价表6.3基础设施控制程序6.3.1总则为确保本公司质量保证体系的过程能力，使提供的产品能确保满足顾客和法律法规的要求，本公司应提供必要的设备和工装，并对这些设施予以正确使用、维护和保养，为此公司特制定本程序。生产科是本程序主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。6.3.2工作程序6.3.2.1 生产设施的识别、提供和维护6.3.2.1.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）

56、、支持性性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。6.3.2.1.2设施的提供a) 生产科应根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产科负责组织安排采购或自制的有关事宜，供销科具体实施采购；b) 需要自制的设施由使用部门提出，由设计室设计，经生产科和设计室共同审核，总经理批准后，由生产科组织加工制造，执行设计和开发控制程序的有关规定。6.3.2.1.3 设施的验收a) 采购或自制完成的设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产科和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型