质量体系监控记录

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1、部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2004. 3. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、针对去年外审文件审核中提出的问题组织文件编委对 质量手册、程序文件进行的修改。2、组织有公司领导、部门负责人、编委参加的A/1版文件 修改意见的评申。3、修改后的文件下发。4、本季往来文件的收发登记。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理月报、监理规划、监理细则，有些项目部资料欠缺。2、报送巨化公司监理项目月形象进度计划。3、报送衢州市建设局监理工程情况季报。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试及试用期考核。2、对新进员工进行岗前教育。3、制定年度培训

2、计划。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划。7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书合同评审。2、提出投标项目监理人员组成名单、总监人选。7. 5监理服务运作控制程序根据工程特点及投标承诺，调配监理部成员，以满足监理 服务需要。8. 2. 2内部审核工作程序制定2004年度内审计划，下发有关部门、项目部。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序制定2004年度体系过程监控计划，按体系文件要求部门对 体系运行情况进行自我评审，体系运行情况正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序制定了 2004年度公司检查考核计划及监理部检查考核内 容。8. 3监理不合格服务控

3、制程序未发生不合格服务8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序按去年内申、吕讦、外申在存在的不付口项采取的纠正、 改进措施在体系运行中予以落实。编制：沈禹根批准：部门工程部负责人叶名俊时间2004. 6. 25各程序名称执行情况其他意见文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、2004年度文件、资料有效版本控制清单下 发。3、有关规范、标准、规程的征订、标识、登记、 归类。质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类，有个别 项目资料不全。2、报送巨化公司监理项目形象进度计划。3、报送衢州市建设局监理工程情况季报。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进

4、行面试及试用期 考核。2、5月份组织20人参加省监理员培训，25人 参加监理员考试，6人参加省监理工程师考 试，5人参加全国监理工程师考试。7.1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划。合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部总监及人员组成名单。7.5监理服务运作控制程序在总监的配合下调配监理人员。内部审核工作程序按计划7月份进行。质量体系过程监控工作 程序4月5月份工程部组织公司检查考核组到项目 监理部检查，本埠8个，外埠10个，本季工程 部体系运行自我评审运行情况正常。监理过程监控工作程序4月5月份组织公司检查、考核组检查项目18 个，查出问题

5、要求整改63个。资料是否及时报送工程 部应作为公司对监理部 的考核检查内容之一。8.3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务纠正措施工作程序预防措施工作程序对质量体系运行中易出现的问题，在工作中及 时相互提出予以纠正。编制：批准：年月日部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2004. 9. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。4、报送衢州市建

6、设局监理工程情况表。5. 6管理评审8月份按管理评审计划，配合最高管理者组织管理评审6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。2、8月份组织项目总监6人参加市建设局安全生产管 理条例等安全法规培训。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 2内部审核工作程序1、组织内审员培训、学习标准、公司质量体系文件。2、7月份按内

7、审计划组织3个内审组对领导层、3个职 能部门、18个项目监理部进行审核。3、9月份按认证中心计划，配合外审专家组审核。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序本季工程部体系运行自我评申运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序结合公司内审对项目部进行检查考核8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 4数据分析通过内审、管理评审反映的数据分析，顾客对监理服务 综合满意8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对内、外审发现的不符合项进行纠正，并制定纠正措施。编制：沈禹根批准：部门工程部负责人叶名俊时间2004. 12. 25各程序名称执行情况其他意见文件控制工作程序

8、1、按外审专家组的意见对公司质量体系文件进行 了适当修改，报管代和总经理审核批准，修改 意见报外审组。2、本季往来文件的收发登记。3、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、 归类。质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。 报送衢州市建设局监理工程情况表。5. 6管理评审8月份已按计划进行6资源管理程序配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及 试用期考核。7.1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部

9、人员组成及总监人选7.5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服 务、特殊过程确认进行监控。内部审核工作程序7月份已按计划进行质量体系过程监控工作 程序1、12月份考核组对本埠、外埠项目巡视检查。2、本季体系运行情况正常监理过程监控工作程序12月份考核组对本埠、外埠项目巡视检查。8.3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务纠正措施工作程序预防措施工作程序1、10月份召开公司“不符合项评审”分析产 生原因，制定出九条纠正措施，发公司各部门、监 理部。2、外申不符合纠正措施制定，并按时报送外申 专家组。编制：沈禹根批准：年月日部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间200

10、5. 3. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。2、组织全国监理工程师考前培训3人。3、制定年度培训计划。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成

11、及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 2内部审核工作程序制定2005年度内审计划，发领导层、职能部门、监理部。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序1、制定2005年度质量体系过程监控计划，发领导层、 职能部门、监理部。2、3月份组织公司检查考核组到项目部检查，本埠10 个、外埠7个。3、本季工程部体系运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序1、制定2005年度公司检查考核计划及检查考核内容。2、组织公司检查考核组检查项目17个，查出问题，要 求整改51项。8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8.

12、 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对去年内外审管评中制定的纠正措施，改进措施在体系 运行中予以落实。编制：沈禹根批准：部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2005. 6. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。2、组织参加设备监理、人防监理、注册安全

13、工程师培训 14人，工程技术资料培训12人，组织全国监理工程师 考试15人，省监理员培训10人，考试14人。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 2内部审核工作程序按计划7月份进行。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序1、结合“安全月”对公司重点监理项目进行检查。2、本季体系运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序结合“安全月”对公司重点监理项

14、目进行检查4次。8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对质量运行中易出现的问题，在工作中及时相互提出予 以纠正。编制：沈禹根批准：部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2005. 9. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。4、报送衢州市建设局监理工程情况表。5. 6管理评审8

15、月份按管理评审计划，配合最高管理者组织管理评审6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及 试用期考核。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 2内部审核工作程序1、组织内审员培训、学习标准、公司质量体系文件。2、7月份按内审计划组织3个内审组对领导层、3个职 能部门、18个项目监理部进行审核。3、9月份按认证中心计划，配合外审专家

16、组审核。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序本季工程部体系运行自我评申运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序结合公司内审对项目部进行检查考核8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 4数据分析通过内审、管理评审反映的数据分析，顾客对监理服务 综合满意8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序1、对内、外审发现的不符合项进行纠正，并制定纠正 措施。2、7月18日召开“内审不符合项评审”分析原因、 制订措施。编制：沈禹根批准：部门工程部负责人叶名俊时间2005. 12. 25各程序名称执行情况其他意见文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标

17、准、规程的征订、登记、标识、 归类。质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。4、报送衢州市建设局监理工程情况表。6资源管理程序配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及 试用期考核；组织19人参加省监理员考试，组织 培训24人。7.1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7.5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服 务、特殊过程确认进行监控。质量体系过程监控工

18、作 程序1、12月份考核组对本埠、外埠项目巡视检查。2、本季体系运行情况正常监理过程监控工作程序12月份考核组对本埠、外埠项目巡视检查。8.3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务纠正措施工作程序预防措施工作程序外申不符合纠正措施制定，并按时报送外申专家 组。编制：沈禹根批准：部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2006. 3. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序4、监理规划、细则、月报登记、归类。5、项目部竣工项目监理资料上交验收。6、报送巨化

19、公司监理项目形象进度计划。6资源管理程序4、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。5、组织全国监理工程师考前培训1人。6、制定年度培训计划。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序3、参与经营部组织的标书、合同评审。4、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 2内部审核工作程序制定2006年度内审计划，发领导层、职能部门、监理部。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序4、制定2006年度质量体系过程监控计划

20、，发领导层、 职能部门、监理部。5、3月份组织公司检查考核组到项目部检查，本埠6 个、外埠10个。6、本季工程部体系运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序3、制定2006年度公司检查考核计划及检查考核内容。4、组织公司检查考核组检查项目16个，查出问题，要 求整改64项。8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对去年内外审管评中制定的纠正措施，改进措施在体系 运行中予以落实。编制：沈禹根批准：质量体系过程监控记录部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2006. 6. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控

21、制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。2、组织全国监理工程师考试14人，咨询工程师考试16 人，内审员培训2人。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合

22、总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序1、对公司重点监理项目进行检查。2、本季体系运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序对公司16个监理项目进行安全生产检杳。8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对质量体系运行中易出现的问题，在工作中及时相互提 出予以纠正。编制：沈禹根批准：部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2006. 9. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、

23、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。4、报送衢州市建设局监理工程情况表。5. 6管理评审8月份按管理评审计划，配合最高管理者组织管理评审6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及 试用期考核。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行

24、监控。8. 2. 2内部审核工作程序1、组织内审员培训、学习标准、公司质量体系文件。2、7月份按内审计划组织2个内审组对领导层、3个职 能部门、16个项目监理部进行审核。3、9月份按认证中心计划，配合外审专家组复评认证 审核。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序本季工程部体系运行自我评申运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序结合公司内审对项目部进行检查考核8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 4数据分析通过内审、管理评审反映的数据分析，顾客对监理服务 综合满意8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序1、对内、外审发现的不符合项进行纠正，并制定纠正 措

25、施。2、7月18日召开“内审不符合项评审”分析原因、 制订措施。编制：沈禹根批准：部门工程部负责人叶名俊时间2006. 12. 25各程序名称执行情况其他意见文件控制工作程序1、组织质量体系文件编委对质量手册、程序文件、 作业指导书进行修订、补充，对公司质量目标进行 评审、修订。2、本季往来文件的收发登记。3、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、 归类。质量记录的控制工作程序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。4、报送衢州市建设局监理工程情况表。6资源管理程序配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及 试用期考核；

26、组织34人参加省监理工程师、省监理 员考试，组织培训25人，请认证中心专家来公司培 训17人。7.1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7.5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、 特殊过程确认进行监控。质量体系过程监控工作程 序1、本季体系运行情况正常监理过程监控工作程序8.3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务纠正措施工作程序预防措施工作程序外申不符合项纠正措施制定，并按时报送外申专家 组。编制：沈禹根批准：部门或监工程部负责人理部名称或总监

27、叶名俊时间2007. 3. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理资料上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。2、制定年度培训计划。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监

28、理服务运作控制程序1、配合公司组织外部项目负责人、总监年度会议。2、根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、 特殊过程确认进行监控。8. 2. 2内部审核工作程序制定2007年度内审方案，发领导层、职能部门、监理部。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序1、制定2007年度质量体系过程监控方案，发领导层、 职能部门、监理部。2、3月份组织公司检查考核组到项目部检查，本埠4 个、外埠7个。3、本季工程部体系运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序1、制定2007年度公司检查考核计划及检查考核内容。2、组织公司检查考核组检查项目11个，查出问题，要 求整改40项。8. 3监理不合格服务

29、控制程序未发生不合格服务8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对去年内外审管评中制定的纠正措施，改进措施在体系 运行中予以落实。编制：沈禹根批准：部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间2007. 6. 25各程序名称执行情况其他意见4. 2. 3文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。4. 2. 4质量记录的控制工作程 序1、监理规划、细则、月报登记、归类。2、项目部竣工项目监理上交验收。3、报送巨化公司监理项目形象进度计划。6资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。2、组织全国

30、监理工程师考试17人，组织培训13人。7. 1监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则7. 2. 2合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、投标项目监理部人员组成及总监人选7. 5监理服务运作控制程序根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特 殊过程确认进行监控。8. 2. 3质量体系过程监控工作 程序1、对公司重点监理项目进行检查。2、本季体系运行正常。8. 2. 4监理过程监控工作程序对公司监理项目讲行安全生产检杳。8. 3监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8. 5. 2纠正措施工作程序8. 5. 3预防措施工作程序对质量体系运行中易出现的问题，在工作中及时相互提 出予以纠正。编制：沈禹根批准：