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1、精品文档残次品处理流程及管理制度目录1概况 .22正文 .22.1 定义 .22.2 职责分工 .32.2.1总经办 .32.2.2财务部 .32.2.3供应链管理部 .32.2.4采购部 .32.2.4仓储配送仓库 .42.3 管理内容 .52.3.1基本流程 .52.3.2基本原则 .63解释 .64附录 .6.精品文档1 概况流程制度编号【】版本号【1.0 】公开2018-x-x内部生效日期密级程度机密绝密规范客户退回残次品处理方式，明确相关人员责任， 提升残次品处理效率，目的提升仓库空间利用率，减少库存资金积压。适用范围全网仓储配送仓库应知应会一般了解部门/ 区域岗位/ 角色部门/区域
2、岗位/角色传达对象供应链管理部供应链管理部职能人员、各其他部门其他岗位仓储配送仓库岗位人员责任部门供应链管理部流程制度Owner参与拟制部门参与拟制人2 正文2.1定义残次品：指商品在采购过程中、 存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失，从而无法正常销售的商品。.精品文档2.2 职责分工2.2.1总经办1 、负责审核仓储残次品处理制度制定和发布；2 、负责审批 OA 系统仓储报废品清单和仓储残次品处理申请的申请；3 、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请的审核；2.2.2财务部1 、负责监督仓储管理部仓储报废品清单和仓储残次品处理申请的执行。2 、负责报废品和残次品
3、清理财务账单的相关调整。3 、负责残次品和报废品申请的审核，报废品处理的监督和确认。2.2.3供应链管理部1 、负责仓储残次品处理制度制定、修订、发布及解释；2 、负责残次品处理规范制度的培训；3 、输出残次品和报废品处理清单和报告；4 、负责提交报废品和残次品的处理 OA 申请；5 、负责监督仓储残次品处理制度的落实。2.2.4采购部负责自营门店、 加盟商在百胜 ERP 系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理工作的跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。一旦发
4、生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视情节轻重对供应商进行处罚。.精品文档2.2.4 仓储配送仓库1 、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做好单据整理和归档工作。2 、残次品维修。（ 1）退回残次品。仓储负责人每月25 日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细和商品费用），安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。（ 2）存储残次品。由于储存不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常销售的各种行为情况） 、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由仓管员按该商品的进价全额承担。（主管承担 30%
5、，直接责任人承担 70% ）3 、残次品清理。仓储负责人每月5 日前将输出 XX 已维修待销售残次品清单给到市场部、销售部、线上运营中心、采购部，并跟进残次品清理进度。4 、报废商品清理。仓储负责人在每月5 日前完成报废商品数据申请，审批通过后于3个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理的视频或者图片资料。.精品文档2.3 管理内容2.3.1基本流程开始客户提交残次品退仓申请售后客服审核残次品退仓申请终止N通过Y安排物流上门提货残次品到仓入库质检登记残次品基本信息，备注原因，拍摄并上传图片划分残次品等级N能够进行维修Y定级为可维修商品定级为待报废品完成系统收货上架，实物放至残次品区 -待维修完成系统收货上架，实物放至报废品区安排维修师傅维修输出报废品周度报告拍摄上传维修后图片提交报废品报废申请输出残次品维修清单和报告开展报废品处理提交残次品处理申请完成报废品处理开展残次品清理完成残次品清理结束.精品文档2.3.2基本原则所有客户（终端消费者和所有门店）残次品退回的基本原则：所有残次货品退回仓库都需要有系统申请单，并经审核通过后，才能将残次货品退到公司仓库。如果没有申请直接退回的第一次给予警告，第二次直接拒收。3 解释本制度由供应链管理部负责解释。4 附录本流程制度自2018 年 X 月 X 日起生效。.
2018haha残次品处理流程及管理制度
