工程项目策划书(模板)

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1、XXXX集团有限公司项目实施策划书编制： 复核： 审批： xx公司xxx项目经理部xxxx年xx月xx日编制说明1.为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进行，同时充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部，经项目建设评审委员会评审后执行。4.本策划书由各专业策划组合而成，各专业策划之间

2、相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。5.本策划书编制完成并通过审核发布后，项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实际调整、更新策划内容。目 录1. 项目概况12. 管理目标策划33. 组织机构及人员策划44. 成本管理策划65. 项目生产管理实施策划156. 合同管理策划267. 技术方案编制计划298. 分包方管理策划309. 劳动力使用计划3110. 施工机具配置计划32

3、11. 物资材料管理策划3412. 项目资金管理及税务实施策划3613. 项目主要风险及对策3814. 质量管理策划4315. 安全文明施工管理策划4516. 环保和职业健康策划481. 项目概况表1-1 工程概况表工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位合同范围。项目基本特性管理属性规模分类投资主体承包方式工程类别工程项目基本信息建设规模建设概况本次建设包括：。基本信息如下：序号道路（长宽m）道路（长宽m）备注1594047252展宽段质量要求运作周期计划开工计划竣工建设背景建设特色工程特点与重难点编制XXX审核xxx审批xxx表1-2 项目所在现场情况调查表工程名称项目地址现场条件拆迁情况

4、场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表xxx审核xxx审批xxx2. 管理目标策划表2-1 项目管理目标一览表工程名称开竣工时间日历天质量目标业主其他要求安全目标环境目标职业健康目标科技进步和技术创新目标顾客满意度目标经营目标其他目标编制xxx审核xxx审批xxx3. 组织机构及人员策划表3-1 项目组织机构图编制xxx审核xxx审批xxx表3-2 项目机构设置及管理人员配置方案机构名称岗位配备推荐人选主要工作经历备注项目班子项目经理xxx项目副经理xxx项目总工

5、xxx工程部负责人xxx测量员xxx施工员xxx施工部负责人xxx技术员xxx试验员xxx资料员xxx合约部负责人xxx预算员xxx物资设备部负责人xxx材料员xxx机管员xxx质检科负责人xxx质检员xxx安全科负责人xxx安全员xxx办公室负责人xxx司机xxx厨师xxx合计xx人编制xxx审核xxx审批xxx4. 成本管理策划表4-1 成本管理策划序号任 务内 容一成本管理计划1分部分项责任成本xxxxx元2安全文明施工费3间接费用4可抵扣进项税5责任成本合计xxxx元6营业收入xxxx元7利润xxxx元 xxxx%8预计材料、安全费调增xxxx元9材料调整后利润xxxx元 xxxx%1

6、0成本测算下达控制目标按照合同情况对控制目标进行动态调整经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据二成本管理措施1夯实基础工作，提升管理水平深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目成本始终处于受控状态坚持成本分析制度，严格执行成本分析的三算对比，注意成本分析口径不统一的问题开展项目成本基础工作检查强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度2推行成本下沉，提高全员成本管控意识科学进行指标分解：属于分公司招标采购的成

7、本，项目控制好工程量；控制好项目部本级的管理费用；结合项目实际，制定各部门的成本控制指标严格进行责任考核：按照各岗位对每项成本要素管控责任权重，建立成本责任考核矩阵；对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任3加强施工现场管理进度管理：安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生安全管理：实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控4加强分包成本控制严格执行

8、分包结算管理办法，制定实施细则，规范分包结算的流程对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据5加强项目物资管控加强物资计划管理，推行物资专项策划开展物资专项分析，建立管理动态调控机制建立健全企业内部核算价格体系加强物资进出场管理和现场消耗管理运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本6机械费用控制洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。7现场经费管理集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度过程监控：月度使用情况统一公示，内控

9、审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进行重点分析三业主合同1可调差材料2可调安全文明施工费3结算拨款编制：xxx审核xxx审批xxx表4-2 项目成本分析对比表类别序号工程名称投标报价收入分包分供签约价格盈亏分析原因分析应对措施责任人备注工程量单价合计工程量单价合计量差价差总计劳务分包1挖一般土方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX2回填方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX3石灰稳定土6%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX4石灰稳定土8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX5石灰稳定土10%XXXXXXXXXXXXXXXXXX

10、0XXXXXX6石灰稳定土12%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX7水泥稳定碎(砾）石XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX。先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线）XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX合计XXX总计XXX编制xxx审核xxx审批xxx5. 项目生产管理实施策划5.1. 施工总体部署表5.1-1 主要工程施工部署计划工程内容及数量区段划分及工序安排土石方工程桥涵工程排水施工道路基层及面层施工照明工程绿化工程编制xxx审核xxx审批xxx5.2. 施工进度安排表5.2-1-1 桥梁施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx表5.2-1-2

11、施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx5.3. 施工平面布置表5.3-1 施工总平面布置图编 制xxx审 核xxx审批xxx表5.2-3 项目主要(重要)工程节点目标计划项目名称淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路序号重点分部、分项工程完工节点1土石方工程年 月 日1.11.21.31.42桥梁工程年 月 日2.12.23路面工程年 月 日3.13.23.33.445综合说明：编制xxx审核xxx审批xxx5.4. 大临设施建设表5.3-1 临时设施配置计划序号名称规格型号单位数量临时用地（亩）预算费用启用时间1临时办公点个2材料仓库个3砂石料堆场个4综合办公区栋5机械

12、设备堆放场个6钢筋加工棚m个7沥青站个注明：费用合计XXX万元编制xxx审核xxx审批xxx表5.3-2 临时水电配置计划序号名 称规格型号单位数量预算费用预计启用时间1一级配电箱800A空开+3*250A刀闸+3*250A漏保+1*100A漏保台2二级配电箱250A空开+2*160A空开+2*160A漏保+1*100A漏保台3三级配电箱台4照明变压电箱220/36KV台5分配电柜160A空开+4*220V25A漏保台6开关箱160A空开+8*220V25A漏保台7铜芯电缆16m2米8铜芯电缆6m2米9铜芯电缆4m2米10PPR管DN150米11PPR管DN100米12弯头DN150个13弯头

13、DN150*100个14弯头DN100个15三通DN150*100个16三通DN100个17阀门DN150个18阀门DN100个19注明：费用合计35000元编制xxx审核xxx审批xxx5.5. 生活及办公设施配置生活及办公设施配置计划（预算）表序号设备名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位1打印机台2电脑台3办公桌椅套4投影仪台5洗衣机台6床张7办公用纸箱8签字笔、零星物品9热水器个10柜式空调台11冰箱台12挂式空调台13安全帽顶14反光衣套15厨房用品费用合计8.84万元编制xxx审核xxx审批xxx6. 合同管理策划表6-1 项目合同管理内容及措施序号项目内容预期目标策略与

14、措施一合同类型1工程合同主合同确保项目合理利益1、与业主商务人员做好良好的沟通；2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。专业分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、严格按照公司要求进行招标；2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；3、对分包单位进行考察；4、派专人进行专业分包的管理。劳务分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。物资(设备)采购合同通过公司的招标以及谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签

15、订标准合同，做到成本最小化通过招标选择分包商，货比三家分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务好按公司的标准签订合同。2内部各类合同项目管理目标责任书严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书1、仔细分析项目目标2、把目标进行分解，落实实现目标的责任3、制定项目的实现目标的措施。劳务合同通过规范管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到成本最小化1、规范劳务管理2、严格按公司的标准签订劳务合同3、严格控制人工费。内部专业分包配合合同协议书通过分析和谈判，选择和确定合适的价格和配合方法1、制定相应的配合协议和责任书2、降低配合的责任和风险3、降低项目的成本。二各阶段实施措施

16、1合同评审所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行严格采用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条2合同签订所有合同的签订必须合法合规合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行合同签订各项手续必须齐全3合同交底严格执行合同交底制定，合同签订后，合同管理

17、人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明将各种合同任务层层分解，落实到人4跟踪控制依据合同及编制的各种计划文件，分析合同实施偏差及实施趋势，及时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控范围内定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患在过程管理中，加强书面形式证据的收集，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理5变更索赔分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，及时、准

18、确、有效得办理工程的理赔手续施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变更。变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。避免事后补变更的情况发生。6解除、终止要求解除合同的一方应当及时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：解除合同应明示通知对方强调沟通，以友好协商的方式取得

19、对方的理解和同意对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保留相关的证据7完工结算工程完工后，及时进行结算，做好结算策划及跟踪管理，保证项目利润最大化做到工程预决算工作与工程施工同步进行及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争取利润最大化的完成。编制xxx审核xxx审批xxx7. 技术方案编制计划表7-1 项目技术方案编制计划一览表序号名称编 号编 制 人计划完成时间备注1施工组织总设计xxx2改造路单位工程施工组织设计XXX审批中3临时施工用水用电施工方案XXX4安全

20、文明专项施工方案XXX5环保措施施工方案XXX6应急救援预案XXX7测量工程施工方案XXX8施工便道及交通导行施工方案XXX9道路改造工程施工方案XXX10绿化隔离带拆建施工方案XXX11砼面板脱空检测与灌浆修复施工方案XXX12道路交通工程施工方案XXX13排水管道工程施工方案XXX14路基工程施工方案XXX15路面工程施工方案XXX16排水管道顶管工程施工方案XXX17预应力空心板桥施工方案XXX18人行道铺装施工方案XXX19道路冬雨季施工方案XXX20道路质量通病防治施工方案XXX21市政工程成品保护施工方案XXX22道路交通工程施工方案XXX23电信电力工程施工方案XXX24道路照明

21、工程施工方案XXX25编制xxx审核xxx审批xxx8. 分包方管理策划序号分包项目拟分包方式分包所需资质分包商数量拟招标时间拟进场时间备注1土方工程专业分包专业承包二级及以上资质2桥梁工程专业分包专业承包二级及以上资质3制架梁工程专业分包专业承包二级及以上资质4雨污水工程专业分包5路面基层专业分包专业承包二级及以上资质6路面面层专业分包专业承包二级及以上资质7交通照明专业分包专业承包二级及以上资质8附属工程专业分包编制xxx审核xxx审批xxx9. 劳动力使用计划表9-1 项目劳动力使用计划表序号工种持证按工程阶段和施工内容投入劳动力情况合计路基路面雨、污水管道桥梁交通设施电力及通信照明绿化

22、数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间1测量员5313.253.13.15.1531520052技术员03试验员13132531315.15315.2014电工13.113.113.113.133.175木工273.1153.1426钢筋工363.1 103.1467砼工243.153.1298架子工33.139起重工10机械工353.164.843.153.153.15511沥青工184.8181213填写说明：工种及工程名称据实填写。10. 施工机具配置计划表10-1 施工机具配置方案序号设备机具名称规格型号单位配备数量

23、计划进场时间计划使用时间（月）设备来源设备租用费备注公司内部租赁公司外部租赁分承包方提供其他单价（元/月）合计1自卸汽车辆2反铲挖掘机（履带式）1m斗容量台3混合料拌合机台4装载机台5平地机台.6推土机台7压路机台8摊铺机台9吊车台.10洒水车台11油罐车台12钢筋加工设备套13木工设备台11. 物资材料管理策划11.1. 主要物资供应计划主要物资材料采购需求计划序号名称单位需求数量集采/自购预计进场时间备注1生石灰t2钢筋t3水泥32.54石屑M35柴油t6矿粉t7石粉M38沥青t9侧石m10道板砖千块11钢绞线t12砼M313石子M314编制xxx审核xxx审批xxx11.2. 周转材料使

24、用计划周转材料配置计划序号周转材料名称规格型号单位数量计划进场时间计划使用时间（月）设备来源租用费备注公司内部租赁公司外部租赁分承包方提供其他单价（元/天）合计1扣件式脚手架钢管481mt1481.5-2mt1484mt3486mt32扣件十字万个1.53扣件转盘万个24钢模板M26005绿色围挡m240012. 项目资金管理及税务实施策划表12-1 项目现金流分析表项目名称项目开工日期本表填报日期本项目第1次估算一、现金流估算情况时间201832018.42018.52018.62018.72018.82018.12备注内容SUSUSUSUSUSUSUSUSU（一）、计划现金流入（万元）2、

25、进度款XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计（二）、计划现金流出（万元）1、劳务费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、材料费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、机械费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、管理费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5、税费XXXXXXXXXXXXXXXXX

26、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6、间接费用XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7、保证金XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8、试验费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9、人工费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10、环保费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX11

27、、其他XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制xxx审核xxx批准xxx注：时间以月为单位。S代表当期现金流；U代表当期累计现金流。表12-2 工程收（付）款计划表项目名称及编码淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路项目基本情况收款计划（万元）付款计划（万元）年份月份本月收入累计收入年份月份本月支出

28、累计支出编制xxx审核xxx批准xxx13. 项目主要风险及对策表13-1 项目主要风险及对策编号风险类型及事项风险对策备注一法律风险1对分包商提供担保、承诺的风险管理1、严禁项目部为分包商提供各类担保、承诺； 2、严禁分包商以项目部名义对外进行各项经营活动； 3、项目部每季度向公司风险主管部门建立汇报制度，严防项目部为分包商提供担保、承诺所带来的各种风险损失；2分包方管理不力、项目部承担连带责任带来的风险管理1、慎重选择分包单位，公司要尽量选择有资质、有经验的、经评定合格的或有良好信誉的分包单位。在选择分包单位时，要求分包单位提交营业执照、资质等级证书、税务登记证、近几年的业绩及合同原件，要

29、核查分包单位所提供的资料的真实性； 2、加强分包合同管理，建立完善的管理机制，确保分包合同形式、内容的合法有效，从源头堵塞漏洞，同时确保分包合同与总包合同保持一致； 3、督促分包单位规范用工，尽量聘用有建制的、有资质的分部分项工程劳务施工班组，并办理用工备案、登记手续，并确保及时、足额将工资发放到所聘人员手中，并留有原始凭证。 4、支付工程款须谨慎，遵循“不打破合同关系”的原则，与谁签订的分包合同的，款项就要支付给谁。 5、项目部在施工过程中凡预测到因分包方管理不力，对我方有可能产生（或承担）连带责任带来的法律风险，项目部应该及时向公司领导或风险主管部门进行书面汇报,否则一旦造成风险损失，公司

30、分别进行批评教育、行政处分、经济处罚、直到追究刑事责任。二战略风险1投标价格低于市场价格的风险管理1、事后分析、总结。避免此类问题再次发生。投标时，应多方询价，并参考当月信息价，以确保投标价不低于市场价格。 2、根据合同原则，调整对应项目的单价若损失过大，超出我方承受范围，可考虑放弃合同签订。2投标子目漏项的风险管理1、金额不大时，事后分析总结； 2、避免此类问题再次发生； 3、与业主沟通，尽力签署附加协议，降低损失； 4、若损失过大，超出我方承受范围，可考虑放弃合同签订。3投标在固定包干价的情况下，工程实物量量单与图纸不符的风险管理1、通过现场签证解决； 2、及时签署补充协议，必要时采取停工

31、措施，避免非我方原因导致的损失。 3、项目部经营人员，现场施工人员应保持密切沟通与联系，出现与合同内容不一致时，及时按照1，2条内容办理。4合同条款不全面、不完善的风险管理1、主合同签订以“建设工程合同示范文本”为基本框架，相关条款需仔细考虑； 2、合同初稿形成后，组织公司内部各部门评审，对有异议的地方予以调整。待意见达成一致并全部认可后，方可正式签署该合同； 3、签订合同时加强合同风险分析。采取有效防范措施在对工程承包合同文本审查的同时，承包商应结合工程实际情况进行合同的风险分析，提出有效防范和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策。 4.为规避分包合同风险，分包合同内容应以主合同为前提，

32、相关条件不得超过主合同（双方另有协商的除外）。5发包方条款苛刻的风险管理1、合同条款明显有失公平、公正原则时，据理力争，多方沟通，协商解决。 2、若发包方坚持不予修改，且由此合同可能导致较大不可接受风险时，放弃该合同。6发包方带来风险的风险管理1、合同签订前加深对合同的了解为有效预防合同风险，在工程施工前避免亏损发生，承包商要综合考核业主草拟的合同条款，对未经审查的合同坚决予以不签；2、签订合同时加强合同风险分析。采取有效防范措施在对工程承包合同文本的审查的同时，承包商应结合工程实际情况进行合同的风险分析，提出有效防范和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策，要详细研读合同条款，不放过每一项

33、条款；3、充分重视合同谈判阶段，要选择最有合同谈判能力和经验的人作为主谈判进行合同谈判其他各部门应积极配合，提供资料和建议；4、在报价过程中承包商应充分考虑到风险因素，可采用报价策略，适当提高投标报价，以增加风险附加费，降低因未知风险带来的不利影响。三运营风险1签订用工合同不规范，用人单位不能按照公司规定随意用工，劳资纠纷或安全事故得不到妥善解决的风险管理1、加强对劳务派遣等用工方式的审查、审核，严格审批制度，加强对三级单位用工的检查与监督力度，并通过法律咨询进一步完善各项派遣、用工协议，明确划分双方的责、权、利； 2、各单位用工前必须向公司人力资源部申报，人力资源部审核，报公司经理审批后，再

34、报请上级主管部门审批后方可使用，如违反规定自行随意用工，一经查出或出现纠纷造成损失，根据损失大小，追究用工单位负责人责任，分别给予通报批评、经济处罚、行政处分等。2随意临时用工，不为务工人员按规定缴纳社会保险，引发纠纷的风险管理1、严格按规定办理，不能图短期利益。 2、凡出现纠纷，由用工单位承担纠纷所发生的任何费用，并追究用工单位责任人的责任。3企业人才储备数量不足、质量不高，尤其是关键岗位、紧缺人才的风险管理建立人才储备，及时补充急需人才，不断优化人才结构，加大对内挖潜，对外引进的力度。4员工工作能力不胜任或任职资格未达到岗位要求（或未持证上岗）的风险管理严格岗位任用制度，将合适并符合标准的

35、人用到应该上的岗位，对未持证上岗人员要求及时取证或安排其他岗位。5分包价格高于市场价格的风险管理1、建立公司各专业成本造价指数，并与市场营销部、项目部形成互动，完善成本造价控制体系； 2、公开招标，严格按公司管理制度执行； 3、与市场营销部投标成本进行对比分析，找出差价部分。6分包合同有漏洞的风险管理1、统一采用集团公司统一分包合同样本； 2、严格执行公司管理制度，实行项目部、公司经营管理部两级审批程序。7分包结算值核实不准确的风险管理1、核实对外与对内结算工作量的差异； 2、核实分包单位的签字审批手续； 3、严格执行公司管理制度结算审批程序； 4、公司分包结算值审减额2万，为重大风险；0.5

36、万，2万为中等风险；0.5万为(可接受)小风险；8计量与结算（分包完成蓝图量+签证大于业主蓝图量+签证）的风险管理1、核实对外与对内工程量的差异，并形成对比分析表； 2、在分包合同中详细明确工程量计算规则及确定方式； 3、公司分包结算值审减额2万，为重大风险；0.5万，2万为中等风险；0.5万为(可接受)小风险。9结算与索赔（签证、计量、材差）的风险管理1、结算与索赔严格按照公司的结算管理制度执行，在分包合同中详细明确签证程序、材差处理方式、计量程序等； 2、公司分包结算值审减额2万，为重大风险；0.5万，2万为中等风险；0.5万为(可接受)小风险。10分包选择与签订权限的风险管理所有涉及到经

37、济活动方面的内容，在签订分包合同时，要求分包单位必须签订公司下达的授权委托书。11项目间接费超标的风险管理1、公司已制定了不同项目的间接费用测算指标模板；2、各项目财务人员严格按照下达的间接费指标控制报销费用；3、项目部经理、财务、预算每月定期召开经济活动分析会，进行两项成本费用对比分析，找出当月费用超支原因以便于次月改进，保持总费用受控； 4、财务部要求项目部每月上报经济活动分析，对项目部的费用执行情况进行监控。12分包合同扣款项（承兑贴息、借款利息、测量定位费、资料整理交工费、税费等）的风险管理1、财务人员掌握分包合同中的扣款条款；2、支付分包款时按合同将扣款项予以扣除；3、办理分包结算时由经营和财务核实扣款内容和金额。13债务超支（材料物质、设备款、应付账款等）1、根据分包合同收取分包履约保证金、农民工保证金，按月审核分包进度，按规定的付款流程办理分包付款手续； 2、严格按合同付款，代分包付款时要取得分包单位的授权委托书。以承兑方式支付分包工程款，一定要取得分包单位的授权委托书及经办人身份证复印件； 3、建立健全分包管理台账，项目经理/经营/财务每月要核实分包单位付款情况； 4、分包单位领用材料和租用设备款必须及时转给