水泥厂内审管理评审测量管理记录表格39张

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1、*水泥厂记 录、表 格（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号：DN-CL-C-2007版 次：第1版 第0次修订受控状态：受控 非受控发放编号：持 有 人：*发布 *实施*水泥厂批准编制人审核人批准人批准日期实施日期目 录NO文件编号表 格 名 称1DN-CL-C01管理评审计划2DN-CL-C02管理评审会议记录3DN-CL-C03管理评审报告4DN-CL-C04计量人员一览表5DN-CL-C05计量人员年度培训计划6DN-CL-C06职工培训登记表 7DN-CL-C07文件发放、回收登记表8DN-CL-C08文件更改通知单9DN-CL-C09文件、记录

2、借阅、复制登记表10DN-CL-C10文件销毁申请表11DN-CL-C11受控文件目录12DN-CL-C12记录清单13DN-CL-C13测量设备申购计划表14DN-CL-C14测量设备入库验收单15DN-CL-C15测量设备一览表16DN-CL-C16标准物质一览表17DN-CL-C17测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表18DN-CL-C18合格供方名录19DN-CL-C19供方业绩评定表20DN-CL-C20测量设备年确认计划21DN-CL-C21测量设备月确认计划22DN-CL-C22测量设备A B C分类和确认间隔一览表23DN-CL-C23测量设备确认间隔调整报告表24

3、DN-CL-C24测量过程及控制一览表25DN-CL-C25检定、校准项目检查表26DN-CL-C26测量过程及控制项目检查表27DN-CL-C27测量不确定度评定计算书28DN-CL-C28顾客满意度调查表29DN-CL-C29年度内部审核计划30DN-CL-C30内部审核实施计划表31DN-CL-C31内部审核检查表32DN-CL-C32不合格项报告33DN-CL-C33内部审核报告34DN-CL-C34监视控制测量点记录35DN-CL-C35顾客投诉登记表36DN-CL-C36纠正措施通知单37DN-CL-C37预防措施通知单38DN-CL-C38计量异议报告39DN-CL-C39计量异

4、议处理结果通知单管理评审计划编号：DN-CL-C01 评审目的评审依据评审时间评审内容评审前的准备工作其他 编制人 批准人 编号：DN-CL-C02 管理评审会议记录 NO： 时间地点参加会议人员：会议内容摘要：记录审核批准日期日期日期 .管理评审报告 编号：DN-CL-C03 :评审时间主持人参评人员评审内容评审目的评审综述评审结论改进意见分发范围编制人/日期： 审批人/日期： 编号：DN-CL-C04计量人员一览表 NO姓名性别职务、职称部门职责备注 计量人员年度培训计划表 编号：DN-CL-C05 填报单位： 年 月 日 NO：培训内容参加培训对象培训人数培训形式培训时间培训地点授课教师

5、计划培训费用自培送培合计注：培训形式指脱产、半脱产、自学。 职工培训登记表 编号：DN-CL-C06 NO：姓名性别民族出生年月籍贯婚否学历职 务毕业学校有何特长家庭地址身份证号码现住地址联系电话培训记录培训时间培训内容培训方式考核结果备 注 文件发放、回收登记表 编号：DNCLC07 NO：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改通知单 编号：DN-CL-C08 ：文件编号文件名版本更改位置及内容 更改提出人： 提出时间：更改原因更改会签部门意见签字审核人：批准人：更改人：文件、记录借阅、复制登记表 编号：DN-CL-C09 NO： NO时 间文件/记录

6、名称编 号版本受控状态借 阅 人批 准 人归 还时 间备注文件销毁申请表 编号：DN-CL-C10 NO： NO 文 件 名 称文件编号数量销毁原因销毁日期批准人销毁人受控文件目录编号：DN-CL-C11 NO： 序号文 件 名 称文件编号版本修改次数修改时间数量分发号备注填表人： 时间： 记录清单 编号：DN-CL-C12 NO： NO记录编号记录名称责任部门保存期限编制： 日期：测量设备申购计划表 编号：DN-CL-C13申购部门： 申购日期： 年 月 日测量设备名称型号规格数 量用 途建议制造厂商部门经理意见： 品管部意见： 总经理批准： 年月日年月日年月日 编号：DN-CL-C14测量

7、设备入库验收单 NO： 测量设备名称型号、规格、准确度等级制造厂家到货日期出厂编号外观计量性能技术资料（附检定、校准报告、证书）制造计量器具许可证标识结论验收人签字仓管员： 品管部年 月 日 年 月 日备注 测量设备一览表 编号：DN-CL-C15单位名称：NO测量设备名 称测量设备编 号型号规格准确度生产厂家出厂编号ABC分类确认间隔月确认单位使用单位配备位置使用人备注等级 标准物质一览表 编号：DN-CL-C16第 页 共 页NO标准物质编号标准物质名称质量指标生产厂家生产日期保质期储存条件保管人备注 测量设备停用审批表 编号：DN-CL-C17（1）申请单位： NO： NO测量设备名称型

8、号规格出厂编号制造厂停用时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 测量设备启用审批表 编号：DN-CL-C17（2）申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂启用时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 测量设备降级审批表 编号：DN-CL-C17（3）申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂备注12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期

9、： 年 月 日 日期： 年 月 日 测量设备转移审批表 编号： DN-CL-C17（4） 申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号原部门 接收部门12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 测量设备报废审批表 编号：DN-CL-C17（5）申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂报废时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 测量设备封存审批表 编号：DN-CL-C17（6） 申请单位： NO：NO

10、测量设备名称型号规格出厂编号制造厂封存时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日合格供方名录 编号：DN-CL-C18NO：NO 厂 名 采购物资联系人联系电话备注批准： 填表人： 供方业绩评定表 编号：DN-CL-C19NO： 供方名称地址及邮编时 期评定内容供货(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)服务态度交货按时价格合格其 他评定意见供应科生产科质管科副厂长汇总意见：批准人： 测量设备年确认计划 编号：DN-CL-C20 使用部门： 送检年份： 年 NO：序 号名 称型号规格出厂编号彩色标志确认间隔送

11、 检 月 份（月）123456789101112测量设备 月确认计划表第 页 共 页单位名称： 编号： DN-CL-C21序号器具名称生产厂家 型号规格出厂编号本厂编号准确度使用场所确认间隔管理类别计划时间及确认情况计划时间实际时间计划时间实际时间1 234567891011121314151617181920NO类别测量设备名称配备位置或用途类型确认间隔（月）备注 测量设备 A、B、C 分类和确认间隔一览表编号：DN-CL-C22 测量设备确认间隔调整报告 编号：DN-CL-C23 申报部门： NO：设备名称型号规格精度等级使用部门原确认间隔(月)建议确认间隔（月）管理类别调整理由 申报人：

12、 年 月 日使用单位意见：建议人： 年 月 日品管部审批：批准人： 年 月 日单位主要领导审批： 批准人： 年 月 日调整后的质量跟踪反馈意见 执行人： 年 月 日 编号：DN-CL-C24 测量过程及控制一览表 NO：工序名称测量过程名称测量过程文件编号测量参数名称计量要求测量频次测量设备名称型号规格计量特性数量测量程序文件编号测量软件环境条件操作技能控制活动是否满足要求备注 编号：DN-CL-C25 检定、校准项目检查表 NO：所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期

13、末次检定/校准日期检定/校准证书号开展检定、校准、测量设备名称或参数名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告、进行评价，说明理由、提供证据）结论：合格 有缺陷 不合格 注：在选项上打，只选一项。 确认日期： 年 月 日 考评员： 考评组长： 受确认方代表： 编号：DN-CL-C26 测量过程控制项目检查表 NO：测量过程名称测量过程文件编号测量过程的计量要求测量参数名称测量范围最大允许误差/允许不确定度稳定性分辩力环境条件测量过程要素要素控制要求测量设备测量范围不确定度/准确

14、度/最大允许误差稳定性分辨力确认状态核查标准测量程序环境条件操作技能控制活动检查记录：（检查测量过程要素，包括测量设备、核查标准、人员操作技能、环境条件、测量过程控制和测量过程记录是否符合测量过程文件的要求并满足测量过程的计量要求，进行评价，说明理由，提供证据）结论：合格 有缺陷 不合格 注：在选项上打，只选一项确认日期： 年 月 日 考评员： 考评组长： 受确认方代表： 测量不确定度评定计算书 编号：DN-CL-C27 NO：测量设备名称型号规格准确度配备位置测量参数测量环境温度： 相对湿度：%日期评定方法结论计算书顾客满意度调查表 编号：DN-CL-C28 NO：产品型号名称：评价项目权数

15、评价等级满意基本满意不满意高A、产品质量0.40B、服务质量0.20C、交 货 期0.20D、包装质量0.10E、产品价格0.10产品品牌知名度高一般较低用户其他意见及建议请在同意空格内打“” 用户评价单位盖章：联系地址及电话：企业服务电话：0595-23522005年度内部审核计划 编号：DN-CL-C29 审核目的：受审核部门或要素：审核依据：审核方法及安排：审核时间：其他相关要求：制定人 年 月 日批准人 年 月 日 内部审核实施计划表 编号：DN-CL-C30审核日期：审核依据：1.GB/T19022：2003国家标准。 2.国家质量技术监督局关于完善计量检测体系的原则要求。 3.企业

16、测量管理体系文件。 审核范围: 生产经营、质量管理、环境管理、能源管理和职业健康安全管理等各项活动中的测量设备和测量过程以及与之相关的所有部门。审核组组长:_审核组成员:_第一审核小组: 组长:_成员:_第二审核小组: 组长:_成员:_第三审核小组: 组长:_成员:_审核日程安排：日期时间内容审核小组备注首次会议审核审核组内部会审核组向企业领汇报末次会议批准者： 年 月 日 制定者： 年 月 日内部审核检查表 编号：DN-CL-C31审核部门： 审核员： 审核日期：评审准则章节评审准则条款（要素）体系文件要求核查点检查结果不合格项报告 编号：DN-CL-C32受审核单位：受审核部门： 陪同人员： 不合格事实描述：不符合标准、手册或程序：_ 条款号：_不合格类型：文件不合格；实施不合格；效果不合格不合格程度：主要不合格；次要不合格 审核员签名：_ 审核组长签名:_ 受审核方代表签名:_ 日期:_ 日期:_纠正措施:预计完成日期:_负责人签名:_