2018版_QES管理手册

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系文件依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016及ISO45001-2018标准管理手册JNSJ/SA-001版本：B修改码：0受控号：编制：*（2018年1月8日）审核：*（2018年1月8日）批准：*（2018年1月8日）2018年1月8日发布2018年1月8日实施管理手册版本B修改码0内容0.1发布令页码1/1发布令公司依据GB/T19001-2016质量管理体系要求和GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南及IS045001-2018职业健康安全管理体系要求及使用指南的要求，结合公司实际，编制完成了管理手册（以下简称：手册

2、）第B版，现予以颁布实施。本手册是公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性文件，具体阐述了公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针；质量目标、环境目标和职业健康安全目标；公司的管理机构和管理体系要求，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行为准则，对内用以统一协调公司质量、环境和职业健康安全管理活动，对外则阐明公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，并提供第三方认证审核使用。要求全体员工认真学习，在各项质量、环境和职业健康安全管理工作中，必须严格遵照执行，持续提高公司质量、环境和职业健康安全管理水平，有效维护顾客利益、社会环境和员工利益。本手册从批准之日起开始

3、执行。经理:*2018年1月8日管理手册版本B修改码0内容0.2管理方针和管理量目标和声明页码1/2为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，将产品和服务质量、控制污染排放、节约能源、美化环境以及保障公司全体员工的健康和安全贯穿于项目管理服务的全过程，实现质量、环境保护和职业健康安全的战略目标。根据公司的质量、环境和职业健康安全管理体系以及产品的质量保证能力、产品的环境特性和公司全体员工的健康安全状况，公司最高管理者根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和ISO45001-2018标准要求,结合公司的情况,制定了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安

4、全管理目标,现批准发布,自批准之日起实行，要求全体员工认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理方针,努力实现质量、环境和职业健康安全管理目标.质量、环境和职业健康安全管理方针诚信优质，规范科学以人为本，全员参与；安全健康，设计完美保护环境，科学管理；持续改进，客户满意。方针要求员工树立全新的服务理念，客户是企业供应链的重要组成部分，没有客户就失去存在的意义，质量是关系企业生存的大事，对客户要忠诚、信赖，为他（她）们提供最优质的服务，赢得客户的信赖。按规范办事，用规章制度来管理企业。员工应依据本公司的规章制度办事，科学地创造性地开展工作，创造出最佳的业绩。把自己所做的每一件工作都看成直接关系到自己的

5、业绩、公司的形象。因此，应热爱公司、热爱岗位，以认真负责科学严谨的态度对待自己的工作。做每一件事都应该讲究实效，注重质量。本方针的制定，既体现了设计企业“质量第一，预防为主”的基本方针政策，又体现了公司在质量、职业安全健康与环境管理方面的行为准则，依法管理和持续改进的诸多承诺。管理手册版本B修改码0内容0.3管理方针和管理量目标和声明页码2/22.2.2管理目标1、质量总目标A）设计项目一次交付合格率达95%B）设计和服务客户满意度95%。2、公司职业安全健康和环境管理目标：人身死亡事故控制为零；交通肇事事故控制为零；职业危害事故控制为零；重大火灾事故控制为零；环境污染事故控制为零。2.2.3

6、质量、环境和职业健康安全管理目标的考核公式：B）质量目标达标的设计合同/已完工的所有设计合同b）设计项目提供包括质量和服务两方面c）环境投诉事件是指相关方因公司办公现场的水、气、声、渣等引起的环境污染而投诉到相关媒介、主管部门和公司经理的事件。经理：*2018年1月8日管理手册版本B修改码0内容0.3目次页码1/30引言0.1发布令0.2QES管理方针和目标的声明0.3目次0.4任命令1 范围2 引用标准和术语3 介绍页3.1 公司概况3.2 手册管理4 组织环境5 领导作用6 策划6.1 应对风险的机遇和措施6.2 目标及其实现的策划6.3 变更的策划6.4 环境因素6.5 危险源辨识、风险

7、评价和控制措施的确定6.6 合规义务6.7 措施的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供产品服务和过程控制8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客和外部供方的财产8.5.4 防护管理手册版本B修改码0内容0.4目次页码2/38.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6

8、产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.8 环境及职业健康安全运行控制8.9 应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析评价9.1.4 合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进11 附录：附录1：组织机构图/职能分配表附录2：程序文件一览表附录3：手册与标准条款对照表附件4：公司总目标及各部门目标管理手册版本B修改码0内容04任命令页码1/12.0.3管理者代表任命令为建立、实施质量管理和保持环境和职业健康安全管理体系，保证实现公司质量、环境和职业健康安全方针和目标，经研究决定，任命*同志为本公司质量、环境和职业

9、健康安全管理体系管理者代表，全面负责：a、建立、实施、保持与持续改进维持质量、环境和职业健康安全管理体系工作；b、向经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况；c、提高员工质量、环境、职业健康安全和法律法规的重要性的意识；d、就环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与各方联系。经理：*2018年1月8日2.0.4安全事务代表同志为公司安全事务代表，负责收集反馈公司员工有关职业健康安全方面的意见和建议，并监督公司职业健康安全体系的实施和持续改进；参与公司职业健康安全方面的日常管理活动；参与公司管理评审活动，安全事务代表由员工选举产生。以上经理令自即日起生效。经理：*2018年1月8日管理手

10、册版本B修改码0内容1范围页码1/11.1 覆盖的产品本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适于：1、资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计和服务、工程咨询。2、公司办公区域及相关项目管理活动场所1.2 覆盖的区域本公司管理体系覆盖的质量、环境和职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括设计咨询部、综合部、财务部等涉及设计服务的现场和部门。1.3 关于“质量管理体系要求”不适用的说明本公司执行标准所有条款，并无不适用要求。管理手册版本B修改码0内容2引用标准和术语页码1/22.1引用标准GB/T19001-2016质量管理体系要求。GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指

11、南ISO45001-2018职业健康安全管理体系要求及使用指南2.2通用术语和定义本手册采用GB/T19001-2016质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、ISO45001-2018职业健康安全管理体系要求及使用指南的术语和定义。2.3 专用术语2.2.2.1 顾客即：业主，项目法人。2.2.2.2 合同即：项目合同。是业主与承包方明确相互权利、义务关系的合同2.2.2.4 供方即：提供予JNSJ设备的生产商或销售商。2.2.2.5 可望施加影响相关方关注组织或受其影响的个人或团体。即：供方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。2

12、.2.2.6 )事故造成死亡、疾病，伤害、损坏或其他损失的意外事件。2.2.2.7 )审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.2.2.8 持续改善为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。注：该过程不必同时发生在活动的所有领域、2.2.2.9 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合之根源或状态。2.2.2.10 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程管理手册版本B修改码0内容2引用标准和术语页码2/22.2.2.11 事件导致或可能导致事故的情况。注：其

13、结果未产生疾病.伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss。英文中，术语“incident包含“near-misses。2.2.2.12 相关方与组织的职业健康安全绩效有关或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。2.2.2.13 不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。2.3 缩写说明JNSJ：*有限公司QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系管理手册版本B修改码0内容3介绍页页码1/23.1 公司概况管理手册版本B修改码0内容3介绍页页码2/2

14、3.2 管理手册的管理3.2.1 本管理手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司综合部统一归口管理。3.2.2 本管理量手册由管理者代表审核、经理批准发布，于2018年1月8日起实施。本手册版本为B,依次为C、D、E、F。本手册修改状态为O，依次为1、2、3。3.2.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4 本手册发放管理：a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b) 向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c) 需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代

15、表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d) 手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向综合部报告，员工调离本公司时应交回手册。3.2.5 手册的更改管理a) 在执行过程中，员工有权对管理手册提出更改建议并反馈到综合部，由综合部统一研究处理；对管理手册实质性内容的修改，由经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b) 局部更改时，由综合部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写管理手册更改记录表将原页码交回综合部，综合部留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；c

16、) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。3.2.6 管理手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。3.2.7 本手册的解释权属公司综合部。管理手册版本B修改码0内容4.组织环境页码1/24组织环境4.1 理解公司及其所处环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等

17、相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况4.2 理解相关方的需求和期望公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客和与QES管理体系有关的相关方要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相

18、关方的有关需求和期望，确定这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。4.3 确定管理体系的范围公司在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素、4.2 所提及的合规义务、相关方的要求、与公司活动、产品和服务、其实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了QES管理体系的其组织单元、职能、物理边界、和适用性，范围一经确定，组织控制下的或在其影响范围内的可能影响组织QES绩效的活动、产品和服务应纳入QES管理体系。见1.3、1.4。4.4 QES管理体系及

19、其过程4.1.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进QES管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定QES管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过管理手册版本B修改码0内容4.组织环境页码2/2程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇

20、；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和QES管理体系。4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持QES管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。管理手册版本B修改码0内容5.领导作用页码1/25领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1.1经理认识到公司QES管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,：a）在职责方面，对QES管理体系的有效性承担责任；对保护员工的与工作相关的健

21、康和安全承担全部职责和责任；b）制定QES管理体系的管理方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）将公司QES管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司QES管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通,确保全员理解有效的质量管理和符合QES管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QES管理体系的有效性和管理绩效；指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；g）实施各项业务过程，实现公司目标和QES管理体系的预期结

22、果；h）通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的风险，包括体系缺陷，确保及促进QES管理体系的持续改进以提商QES绩效；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责并在其职责范围内证实其领导作用。J）通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表（如有）的积极参与；k）在组织内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化。5.1.2 以顾客为关注焦点在经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇

23、；c）始终致力于增强顾客满意。5.2 方针5.2.1制定QES方针经理制定、实施和保持QES方针（见管理手册0.3）,QES方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；职业健康安全风险的性质和规模;b）为制定和评审定QES目标提供框架；管理手册版本B修改码0内容5.领导作用页码2/2c）包括了满足适用要求、保护环境、提供安全健康的工作条件以预防人身伤害与健康损害的承诺；包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺d）包括了持续改进QES管理体系以提高QES绩效的承诺。e）包括其中包含污染预防及其他与组织所处环境以及组织的职业健康安全风险和机

24、遇的特定性质；f）包括履行其合规义务的承诺；g）包括员工及员工代表参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺。5.2.2沟通QES方针公司在管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实QES方针,并认识到各自的质量、环境和职业健康安全义务。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司QES方针。对管理方针进行定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和职责分配表）。经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：a）确

25、保QES管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告QES管理体系的绩效及其改进机会，特别向经理报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施QES管理体系变更时保持其完整性。管理手册版本B修改码0内容6.策划页码1/16策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司在策划QES管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求、环境因素、合规义务，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保QES管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；包括外部环境状况对组织的潜在影响；d）实现改进。6.1.2公

26、司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在QES管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2 QES目标、指标和方案及其实现的策划6.2.1公司策划并制定了QES目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。QES目标策划，变更和实施中应与QES方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；

27、与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，确保公司环境职业健康安全行为的整体改善和持续改进,予以监视；予以沟通；适时更新。6.2.2目标、指标和方案制定的依据：公司的质量、环境、职业安全健康方针；相关法律法规和其他要求的要求； 重要环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果； 财务、运行和经营要求； 可选技术方案； 经营管理与竞争的要求、市场状况、经济状况； 员工和相关方的意见和建议； 相关方的观点和期望; 以往有关职业健康安全目标的信息，如：事件、事故、不符合方面的信息，绩效分析结果、内部审核合管理评审等。6.2.3 目标、指标和方案的制定a.公司总的质量、环境、职业安全健康目标由经理组

28、织制定，并与质量、环管理手册版本B修改码0内容6.策划页码1/1b. 境、职业安全健康方针保持一致。管理者代表组织实现质量、环境、职业安全健康目标。c. 每年初，公司各职能部门依据公司总的质量、环境、职业安全健康目标、指标和方案以及上年度目标、指标的实现情况，制定出本部门的年度质量、环境、职业安全健康目标、指标和方案以及实现质量、环境、职业安全健康目标、指标和方案的具体控制措施，报综合部。d. 综合部负责对各部门、各制作项目的质量、环境、职业安全健康目标、指标和方案进行收集、汇总，并形成文件，报管理者代表审核，经理批准。e. 综合部负责将批准的目标、指标和方案下发到相关部门实施。f. 目标和指

29、标应具体、可测量。g. 公司通过分发专文、内部会议、举办培训班等方式，对公司各层次人员进行目标、指标的宣传，确保所有为公司工作或代表公司工作的人员清楚了解公司及本部门的目标、指标和方案，并付诸实施。6.2.4目标、指标和方案的检查与修订：a) 设计咨询部组织有关部门每年对公司的质量、环境、职业安全健康目标、指标和方案的实施情况进行检查，并将实施结果报告管理者代表。b) 各部门每年对本部门的质量、环境、职业安全健康目标、指标和方案的实施情况进行检查和控制，并将实施结果报设计咨询部。c) 公司通过管理评审会对目标、指标和方案的适宜性和有效性进行评审，并决定是否修改目标、指标和方案。d) 在质量、环

30、境、职业安全健康目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素出现、危险源辨识、风险评价和风险控制等情况需更改管理方案时，由设计咨询部及时对质量、环境、职业安全健康管理方案进行修订。修订后方案经管理者代表审核后，报经理审批后实施。6.2.5环境职业健康安全管理方案的实施环境职业健康安全管理方案由设计咨询部以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，并负责对环境职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查，对发现的问题及时予以纠正。6.3 变更的策划当公司确定需要对QES管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：a) 变更目的及其潜在后果;b) QES管理

31、体系的完整性；管理手册版本B修改码0内容6.策划页码1/1c)资源的可获得性;d) 责任和权限的分配或再分配。建立变更控制程序，以实施和控制影响QES绩效的有计划的变更，例如：a) 新的产品、过程或服务；b) 工作过程、程序、设备或组织结构的变更；c) 适用的法律法规要求和其他要求的变更；d) 有关环境因素、危险源和相关的环境职业健康安全风险的知识或信息的变更；e) 知识和技术的发展。组织应控制临时性的和永久性的变更，以推动QES机遇，并确保其不会对QES绩效产生不利的影响。组织应对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响，包括应对潜在的机遇。6.4环境因素6.4.1公司

32、制定并实施环境因素识别与评价控制程序，在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。公司在环境因素识别与评价应考虑生命周期观点。6.4.2确定环境因素时，组织必须考虑：a) 变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理预见的紧急情况制定环境因素评价准则，通过对环境因素进行评价从中判定对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素。6.4.3公司在制定环境目标时，应考虑对环境具有重大环境影响的环境因素。适当时，在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。6.4.4环境因素的更新当有下列情况时应对

33、环境因素及时识别或补充识别，确定新的环境因素，以保证符合规定的要求及持续运行。a) 新开工的项目b) 新材料、新工艺、新技术、新产品的应用；c) 法律、法规的更新或环境因素控制结果的变化。6.4.5形成环境因素过程的文件化信息并持续更新.6.5危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.5.1总则公司制定危险源及风险控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。危险源辨识过程应考虑但不限于：a) 常规和非常规的活动和情形，包括考虑：1) 工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：2) 因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置；3)

34、 人为因素；管理手册版本B修改码0内容6.策划页码1/14) 工作实际是如何完成的；b) 紧急情况；c) 人员，包括考虑：1) 进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包商人员、访问者和其他人员；2) 在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员；3) 在不受组织直接控制的地点的员工；d) 其他问题，包括考虑：1) 工作区域、过程、安装、机器设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；2) 在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制下的情况；3) 在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受组织控制的情况；e) 组织及其运行、过程、活动和

35、职业健康安全管理体系实际或有计划的变更；f) 危险源知识和危险源信息的变更；g) 组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；h) 工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和组织文化。I)对供应商下述情况产生的危险源并评价和控制相应的职业健康安全风险进行识别和沟通：a) 供应商的活动和运行对组织的员工；b) 公司的活动和运行对承包商的员工；c) 供应商的活动和运行对工作场所的其它相关方；d) 供应商的活动和运行对供应商自身员工。6.5.2 职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价a) 评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险，此时须考虑适用的法律法规要求和其他

36、要求以及现有控制措施的有效性；b) 识别和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系有关的风险。其风险可能来自于所识别的问题和所识别的需求和期望。用于评价职业健康安全风险的方法和准则在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的并且以系统的方式运用。应保持和保留这些方法和准则的文件化信息。6.5.3 识别职业健康安全机遇和其他机遇a) 提升职业健康安全绩效的机遇，此时须考虑：1)组织及其过程或活动的有计划的变更；2) 消除或减少职业健康安全风险的机遇；3) 使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；b) 改进职业健康安全管理体系的机遇；管理手册版本B修改码0内容6.策划页码

37、1/16.6合规义务6.6.1 法律法规及其它要求的信息收集。综合部每半年至少一次通过以下渠道获得有关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求的最新版本，并登记在“公司适用的法律法规标准清单”中，并负责保持获取渠道。A、广东省环境保护局；B、广东省劳动局；C、广东省卫生防疫站；D、公安、消防、安全、技术监督局等各部门E、有关的质量、环境、劳动保护杂志、报纸等出版物、F、相关的互联网站；G、其它(如客户、供应商等相关方)。6.6.2 法律法规、标准及其它要求的评审和传达各相关部门应根据公司特点，结合公司作业活动的具体情况，每半年对已获取的法律、法规及其他要求进行一次适用性的识别、评价，填写公

38、司适用的法律法规标准清单，部门负责人审核后交管理者代表批准；并及时确保最新的法律法规及其它要求在组织内进行有效传达。在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务法律法规及其它要求由综合部存档，并应将公司适用的法律法规标准清单按文件控制程序规定发至各部门；并保持最新版本。6.7措施的策划公司在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、重大危险源、合规义务，以及所识别的、组织优先考虑的风险和机遇，以实现其QES管理体系的预期结果。组织应策划：a)措施以：1)应对这些风险和机遇(见6.1.2.3和6.1.2.4);2)应对适用的法律法规要求和其他要求(见6.1

39、.3);3) 准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应(见8.6):b)如何：1) 在其QES管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2) 评价这些措施的有效性。策划的措施可包括建立目标，或可独立或整合融入其他的管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施，通过与风险、财务或人力资源管理相关的其他业务过程提出一些措施。策划措施时，应考虑控制层级和管理体系的输出。当考虑其技术选项时，考虑在经济可行、成本效益高和适用的前提下，采用最佳可行技术。管理手册版本B修改码0内容7.支持页码1/37支持7.1 资源7.1.1 总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进QES管理体系所需的资源。

40、应考虑：a) 现有内部资源的能力和约束；b) 需要从外部供方获得的资源。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实施控制。目前公司产品生产过程中暂未涉及外包过程。7.1.2 人员公司确定并配备所需要的人员，以有效实施QES管理体系，包括过程运行和控制。7.1.3 基础设施为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：a）建筑物和相关设施；b）生产设备，包括硬件和软件；c）运输车辆；d）信息和通迅技术。7.1.4 过程运行环境7.1.4.1公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等

41、物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和服务。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1总则为了确保各项输出有效，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供所需的资源。包括：a）适合特定类型的监视和测量活动；b）监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。公司保留监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。7.1.5.2 测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检

42、定（验证）依据的形成文件的信息；b）予以标识，以确定其状态；管理手册版本B修改码0内容7.支持页码2/3c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响必要时采取适当的措施。7.1.6 组织的知识公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识来源包括：a）内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识

43、和经验，过程、产品和服务的改进结果；b）外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。7.2 能力公司制定人力资源培训程序，对以下活动进行控制：a）确定影响公司QES管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力；确定在其控制下工作，对组织环境绩效、履行合规义务的能力有影响、完成对职业健康安全有影响的任务的人员所需的能力；b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c）适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性；d）公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据

44、。e）确定与其环境因素、危险源和QES管理体系相关的培训需求；7.3 意识为提高全员质量意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：a）他们在实现符合QES方针、程序和QES管理体系要求和重要性，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性；b）与其职责相关的QES目标；对质量管理有效性的贡献，c）他们对QES管理体系有效性的贡献，包括对提高QES绩效的贡献；d）不符合QES管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。e）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果，偏离质量管理要求的后果，以及改进个人表

45、现的职业健康安全益处；管理手册版本B修改码0内容7.支持页码3/37.4 沟通7.4.1公司制定并执行信息交流与协商沟通控制程序，确保公司环境因素、危险源辩识、风险评价和风险控制和QES管理体系：a）在公司各职能之间、各层次之间及时得到信息和交流；b）在与外部相关方联络时的接受、文件形成和答复；c）就其重大环境因素、危险源辩识、风险评价和风险控制对外实施主动沟通。5.5.3.2信息交流分为内部信息交流和外部信息交流：a）内部信息交流：内部各部门、各层次间的协作或各下级部门向管理者代表的汇报等;b）外部协商和沟通：公司与外部相关方之间的沟通。7.4 .3信息交流的内容包括：a）内部信息交流的内容

46、：QES方针、环境职业安全健康目标、指标和方案、环境职业安全健康管理方案、各项政策、计划、制度的制定和评审信息；环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的结果信息；相关法规和其他要求；运行中的问题和困难；紧急情况通报；机构的重大变化。改善作业状况的商讨信息，如：引进新的或改进的设备、原材料、技术、过程、程序或工作模式等；各部门工作人员：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b）外部信息交

47、流的内容：向相关方宣传公司的QES方针；有关环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的要求和结果方面的信息；有关QES法规和其他要求；接受和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；管理手册版本B修改码0内容7.支持页码3/3组织员工参与和协商的计划；其他需沟通的、与相关方有关的信息。7.4 .4信息交流方式多种多样，包括：a）内部信息交流的方式：会议、通报、宣传栏、公告栏、调查表、意见箱等。b）外部信息交流的方式：联络单、工地例会、调查表、文件等。7.5 形成文件的信息7.5.1 总则组织的QES管理体系应包括：a）本标准要求的形成文件的程序文件和记录；b）公司确定的为确保QES管理体系有效

48、性所需的支持性文件；公司对文件系统控制的职责明确如下：a）经理任命管理者代表，管理者代表负责组织QES体系文件的编制、发行和更改的控制;b）有关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。c）综合部负责QES体系文件的编号、发行、回收及作废控制。7.5.2 创建和更新在创建和更新文件时，公司应确保适当的：a）文件标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b）适宜的格式和媒介；c）文件经过评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1公司制定文件控制程序、记录控制程序，对QES管理体系和标准所要求的文件的应严格控制，以确保满足以

49、下要求：a）无论何时何处需要这些文件，均可获得并属于正确版本；b）予以妥善保护，防止失密、不当使用或不完整。7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部门应关注下列活动及其效果：a）文件分发、查阅、检索和使用，严格控制其更改。b）存储和防护，包括保持可读性；c）变更控制（比如版本控制）；d）保留和处置。对确定策划和运行QES管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，如适用的法律法规、标准，公司应进行适当识别和控制。公司将按规定的程序和途径接收或获取策划和运行管理体系所必须的外来文件，对所接收或收集的外来文件将按类别建立外来文件清单，并按规定的程序对外来文件进行必要的审定、转化

50、和跟踪，以确保公司均使用有效的外来文件。管理手册版本B修改码0内容7.支持页码3/3对公司保存的作为符合性证据性文件和记录予以保护，防止非预期的更改。公司应定期对管理体系文件的适宜性进行评审，以保证管理体系文件的有效性。文件的修改通常由该文件的原审批部门进行审批，当专门指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。根据实际使用需要，更改的文件应按程序规定的方式进行标识。对作废的文件应按规定的程序收回处理、或进行适宜的标识。管理手册版本B修改码0内容8.运行页码1/68运行8.1 运行策划和控制公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和基于的

51、策划措施：a）确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等b）建立下列内容的准则：1）过程运行规范，如生产工艺，流程图，设计图，操作规程，检查、检验规程等；2）产品和服务的验证标准。c）资源配置要求；d）实施过程控制的规范；e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：1）证实过程已经按策划进行；2）证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合组织的运行需要。公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。公司制定采购控制程序，对外部提供的过程、产品和服务进行管理，确保外包过程受控公司识别目前暂无外包过程。8.2 产

52、品和服务的要求8.2.1 顾客沟通与顾客沟通的内容包括：a）提供有关产品和服务的信息；b）处理问询、合同或订单，包括合同变更；c）获取顾客反馈，包括顾客抱怨；d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。针对特殊顾客，公司应有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，公司应确保：a）产品和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求；2）公司规定的要求。管理手册版本B修改码0内容8.运行页码2/6b）公司提供给顾客的产品和服务，能够满足对外承

53、诺的要求。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1为确保有能力满足顾客要求。在合同订立之前，应对如下各项要求进行评审a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）公司规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应与顾客确认，确保没有分歧对于顾客口头或电话订单，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。公司在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。公司网上销售，应对有关的产品信息，如产品目录、产

54、品广告内容进行评审。8.2.3.2 适用时，应保留下列信息：a）合同评审结果；b）针对产品和服务的新要求。8.2.4 产品和服务要求的更改若顾客要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改的要求。8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则本过程应用于公司项目的设计。建立、实施和保持设计控制程序，以便确保后续的产品和服务的提供。8.3.2设计和开发策划在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，应考虑：a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b）设计和开发过程的阶段，包括适用的设计和开发评审；c）设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品

55、和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h）后续产品和服务提供的要求；管理手册版本A修改码0内容8.运行页码2/6i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。8.3.3设计和开发输入针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的基本要求。应考虑a）功能和性能要求；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；d）组织承诺实施的标准和行业规范；e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。应解

56、决相互冲突的设计和开发输入。应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。8.3.4设计和开发控制应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）获得规定的结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d）实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f）保留这些活动的形成文件的信息。8.3.5设计和开发输出公司应确保设计和开发输出：a）满足输入的要求；b）对于产品和服务提供的后续过程是充分的；c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；d）规定对于实

57、现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。8.3.6设计和开发更改应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。应保留下列形成文件的信息：a）设计和开发变更；b）评审的结果；管理手册版本A修改码0内容8.运行页码2/6c）变更的授权；d）为防止不利影响而采取的措施。8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合产品生产过程和产品质量要求。公司目前产品生产过程中暂无外包过程，如有则按以下要求进行控制。在下列情况下，应确定对外部提供的过程、产品

58、和服务实施的控制：a）外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；b）外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。8.4.2 控制类型和程度公司确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a）制定对外部供方的控制程序，确保外部提供的过程保持在QES管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控

59、制；c）考虑:1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性；公司应以供方符合本标准为目标进行供方QES管理体系的开发。确保外部供方及其员工符合组织的QES管理体系要求。d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3 外部供方的信息公司应确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通包括以下要求:a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准:1）产品和服务；管理手册版本B修改码0内容8.运行页码5/62）方法、过程和设备

60、；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）对外部供方绩效的控制和监视；f）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制本公司为确保产品和服务合格，对生产和服务过程进行控制。适用时，受控条件应包括a）获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品、提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果。b）获得并使用适宜的监视和测量资源；c）在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e）配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；f）识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认；本公司不存在特殊过程g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和