《最新一季度财务分析汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一季度财务分析汇总（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、精品资料，欢迎大家下载！2021年一季度财务分析以上资料仅供参考，如有侵权，留言第一时间删除！2021第一季度财务分析提纲一季度在受到行业突发事件以及春节放假双重因素影响下,经过全体员工努力,公司累计实现销售收入万元,完成预算目标de;销售本钱万元,销售毛利率；销售费用万元,管理费用万元,财务费用万元.实现盈利万元,弥补2021年度亏损后,盈利万元.下面就一季度经营情况做简要分析：一、费用预算执行情况见附表一.附表一2021年XX您司预算执行情况汇总表单位:万元分类工程预算金额实际执行情况预算执行率销售总额2,500.00305.3612.21%固定人工费用含五险一金及福利管理部门170.00
2、23.7113.95%销售部门135.0019.3014.30%合计305.0043.0114.10%固定费用管理费用130.006.605.07%销售费用147.0016.4211.17%制造费用25.005.5622.22%税金30.000.963.19%财务费用1.000.033.46%合计333.0029.578.88%合计638.0072.5811.38%材料本钱率44.00%40.00%0.00%变动期间费用率促销费4.00%1.52%38.12%委托加工费率3.00%1.60%53.20%制造费用率5.00%1.57%31.31%生产人员工资率6.00%4.92%82.01%销售
3、奖励金0.50%0.00%运费率3.50%0.97%27.69%合计22.00%0.00%合计66.00%0.00%利润212.0093.9044.29%2021年亏损190.000.00%弥补亏损后利润22.00-96.10-436.83%备注：实际执行情况中委托加工费率、制造费用率、生产人员工资率均根据累计产值计算；促销率、销售奖励金、运费率按销售收入计算.在整个预算制表中,1、公司一季度经营成果汇总.公司一季度资产、负债、损益情况、资金使用情况货款、其他收入收款、工资支出、应付账款支出等二、部门预算执行情况.三、销售及回款情况1、销售情况1-3月累计销售、回款、预收款冲抵情况2、销售产品
4、结构及片区销售毛利情况产品剂型销售情况、片区销售毛利情况四、期间固定费用执行情况1、销售费用工资、社保、公积金2、管理费用工资、社保、公积金五、期间变动费用执行情况1、促销费已经发生de促销费,以及2021年客户会由公司承当de促销费2、粉针基地费用使用情况加工费总额/产值产品加工费：辅料费、差旅费、转运费、产品管理费,加工费占粉针产值de,其他辅助费用占加工费de,转运费、代加工管理费、差旅费.3、制造费用人工、燃动、维修费、机物料消耗、低耗等总体使用4、运费率转运费、发货费、退货运费、库房租金单独说明联抗系列de运费.六、存货情况、材料本钱率执行情况1、存货整体及结构情况周转率等2、材料本钱率执行情况1、领用局部川王-实际领用、及华牧转入原辅料；2、华牧返工产品七、问题及建议1、包装材料占材料本钱率过高,从剂型来看.解决问题2、整体预算中,某项预算执行过快、过慢
最新一季度财务分析汇总
