《预算工作总结及改进措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算工作总结及改进措施.docx（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、预算工作总结及改进措施*省燃气集团有限公司：*市天然气有限公司自2010年实行股份制运作以来，按照公司法与公司章程完善企业法人治理结构，健全公司规章制度，以现代企业管理要求逐步规范企业的生产经营活动，企业的各项经济活动运转良好。现将20*年预算工作情况总结如下：一、20*年预算工作开展情况20*年是我公司全面预算管理工作开展的第四年，为了配合集团公司加快全面预算管理实施步伐，根据集团公司工作会议精神及要求，我公司高度重视，积极响应，层层推进落实全面预算管理的执行、考核、监督责任工作，现已全面完成了20*年公司的全面预算工作。在预算管理中，公司管理层为了增收节支，创造利润最大化，要求严格按照年初
2、下达的预算指标实施，无预算及超预算费用坚持不予列支。对于特殊事项，坚持特事特批，经董事长审批后，方可予以预算外列支，在控制成本费用方面取得了显而易见的成效，但也存在年初编制预算基础数据不全面，不详实等问题。二、20*年度预算完成情况（一）营业收入20*年营业收入实际完成17*万元，完成年初预算19*万元的88，其中：1、主营业务收入实际完成17*万元，完成年初预算19*万元的87，其中：（1）气费收入实际完成14*万元，完成年初预算16*万元的85%；（2）城市燃气安装收入实际完成2*万元，完成年初预算2*万元的100%；2、其他业务收入实际完成*万元，完成年初预算*万元的153，主要原因是2
3、0*年查处并更换问题燃气表及到期燃气表力度加大，超额完成了全年任务，较预算多收入*万元，超预算42%。（二）营业成本20*年实际完成营业成本13*万元，完成年初预算16*万元的85，其中：1、主营业务成本实际完成13*万元，完成年初预算16*万元的84；其中：（1）气费成本完成13*万元，完成年初预算15*万元的84%；（2）城市燃气安装成本实际完成1*万元，完成年初预算1*万元的99%。2、其他业务成本实际完成*万元，完成年初预算*万元的122。（三）营业税金及附加实际完成*万元，完成年初预算*万元的100。（四）期间费用：1、销售费用实际完成*万元，完成年初预算*万元的108，主要是新增西
4、三路营业网点，客服部新增人员*人，人工成本增加约*万元。2、管理费用实际完成1*万元，完成年初预算1*万元的85。3、财务费用实际完成-*万元，较年初预算*万元减少*万元，原因有三：一是年初预算国债转贷资金利息支出*万元，20*年经多方协商，获得了自20*年起不再计息的优惠政策，故财务费用利息支出减少*万元；二是20*年实际贷款*万元，未按年初预算贷款1*万元，故财务费用较预算减少；三是与银行约定协定存款，利率高于活期利息，故财务费用利息收入增加。（五）利润总额20*年实际完成利润总额1*万元，完成年初预算1*万元的132，主要原因是营业总成本完成率较营业总收入完成率低3%。三、20*年度预算工作改进情况编制20*年预算时，针对20*年预算存在基层数据不全面，不详实的问题，我们有针对性地增加了相关节点的表格，要求一线部门尽可能详实的预计各项收入费用指标，对收入预算做到结合上年实际完成情况合理预计本年数据；对费用预算做到合理开支、量入为出，提前统筹安排，认真分析，按照集团要求按时报出了20*年预算资料，顺利完成了20*年的全面预算工作。/
预算工作总结及改进措施.docx
