质量管理手册及生产操作规程新建

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1、目 录1、质量管理手册11有机产品生产、加工、经营者的简介12有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标13管理组织机构图及其相关人员的责任和权限14有机生产、加工、经营实施计划15有机产品生产内部检查制度（内部检查员责任、权限、内部检查实施计划，发现问题时整改措施等）。16跟踪审查（质量跟踪体系的建立、实施）17记录管理18客户申、投诉的处理2、内部规程（种植业和初加工部分）21作物生产操作规程22初加工和储藏规程3、机械设备维修、清洗方法及卫生管理规程4、教育、培训规程5、客户申、投诉的处理规程1、质量管理手册11有机产品生产、加工、经营者的简介荆门市金生柑桔种植专业合作社成立于2010年

2、，一年来，合作社一直致力于名、优、新农产品的推广。随着农产品质量安全不断加强，为了让广大消费者能放心享用到最安全健康的优质食品，合作社致力于发展有机食品行业.本合作社以杨业同志为理事长，兼法人代表，他毕业于荆楚理工学院生物技术及应用专业,有着丰富的理论知识。拥有有以杨同金、苏华等一批柑桔种植土专家。他们凭自己多年的经验和对有机食品的衷情开始组建柑桔合作经济组织。目前，合作社已拥有有机柑桔基地300多亩，无公害、绿色食品基地500多亩。专业技术人员5名，农民技术员三十余名.为加强技术创新，合作社已与华中农业大学达成合作意向。合作社发展的目标：打造华中地区独特的有机柑桔食品,为农业标准化建设和有机

3、柑桔可持续发展作贡献.12有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标经营方针:严格遵循有机食品要求，科学合理种植；以独特的地理环境和技术优势带动合作社的发展；遵循国家产业政策的发展方向，把合作社开发产品同政府要求、市场需求结合起来,同农民调整产业结构结合起来，为创优质、高产农产品、提高消费者的生活水平而不断创新.经营目标：为让更多的消费者食用到更优质、安全的食品,本合作社依据GB/T109001-2000idtISO9001：2000质量管理体系-要求进行生产经营管理，生产出的系列产品一次交检合格率达100，顾客满意率三年内达99%以上13管理组织机构图及其机关人员的责任和权限专业合作社理事会

4、监事会理事长副理事长理事总经理监事长副监事长监事行政办公室生产部营销部技术部采购部质检部一、管理组织机构图二、职责及权限说明： 专业合作社下设理事会和监事会两大分支机构。1、理事会为联社的执行机构，下设理事长、副理事长、理事、总经理职位,主要负责对理事的选拔和任命；负责联社的各项经营：包括生产、加工、贮藏、保鲜、销售等以及联社的财务核算和利润分配。2、监事会下设监事长、副监事长、监事职位，属于联社的督查机构。主要负责对监事会成员的选拔和任命以及对理事会的各项职能的监管和审查。 3、总经理a) 确保质量管理体系过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩;c) 在整个组织内促进顾

5、客要求意识的形成；d） 就质量管理体系有关事宜的外部联络。三、 文件控制1、对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本.2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责A、总经理负责批准发布质量手册； B、行政办公室负责质量体系文件的保管、下发和归档管理及定期评审；C、 质检部负责技术文件的保管、下发和归档管理及定期评审；D、各部门负责相关文件的编制、使用；E、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理的归档等。14有机生产、加工、经营实施计划一、A、质量目标管理体系：为实现合作社的质量方针，合作社的质量目标定为：生产的有机柑桔鲜果及系列产品一次交检

6、合格率为100%顾客满意率三年以内达到99%以上。B、 质量目标的测定:1、 产品的交检合格率以日常抽检的质量记录的合格状况为原始数据进行统计。2、产品的交检合格率每月进行一次统计，每年进行一次综合统计，其计算公式为： 月检验合格数月交检合格率 100 月交检数 年检验合格数年交检合格率 100% 年交检数3、 顾客满意率以顾客满意率调查表的记载为原始资料进行统计,每一年进行一次统计,其计算公式为: 顾客反馈评价满意次数 顾客满意率 100 顾客反馈次数4、产品的月一次交检合格率和年一次交检合格率由质检部负责统计,分别于次月十日前和次年一月十五日前报行政办公室。售后服务顾客满意率由营销部根据顾

7、客满意程度调查表每一年进行一次统计.5、质量目标的建立、实施和修订以及其他管理策划的方案，计划等均由行政办公室负责提出，经管理者代表审核后报总经理批准。C、质量管理体系策划1、 质量管理体系策划对于合作社来讲是一项战略性决策。总经理根据“通过满足顾客要求,增强顾客满意”的宗旨所设定的全部质量目标，以及为实现这一宗旨如何建立质量管理体系都必须通过周密的策划。2、 进行质量策划的时机，合作社在下列情况下需进行质量策划:A、按照质量管理标准建立，改进质量管理体系；B、合作社的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C、合作社的资源配置、市场情况发生重大变化；D、现有体系文件未能涵盖的特殊事项.3、

8、质量策划的内容A、 确定需达到的质量目标及为实现质量目标需要相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；B、 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C、 识别顾客、识别产品的要求；D、 对实现质量目标进行定期评审的规定（如管理评审),重点应评审过程和活动的改进;E、 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；F、确定质量管理体系的范围（对标准要求的合理删减）;G、质量管理体系策划所输出的结果应形成文件，如质量手册，质量管理体系策划会议记录，质量计划等。4、 质量管理体系由于各种原因发生变更，对变更情况也应进行策划，以确保质量管理

9、体系的完整性。二、工作环境4生产部负责管理生产的工作环境，以满足有机食品的符合性要求。要按各生产环境中人和物理的因素，确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境：一是办公环境明亮整洁。二是生产操作条件符合国家劳动保护法规要求。例如：控制工作场所的温度、湿度、扬尘、噪音和振动等.配备劳保用品,强制佩带；从根本上改善生产操作条件,有计划地进行环境改造.三是对员工进行团队精神教育，使员工处于良好的心理状态。鼓励员工参与生产改进、发明创造,关心员工的业余生活，充分发挥员工的潜能。四是生产部负责生产现场环境及安全卫生检查并记录。三、生产服务实施计划 为对有机食品生产和服务过程进行有效控制，以

10、确保满足顾客的需求和期望。产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。1、生产部负责生产和服务提供的控制,并负责生产设施的维护保养，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。负责标识及可追溯性控制，负责产品的防护。2、 质检部负责编制相应的工艺规程和操作规程及产品的验证。3、营销部负责产品的交付及售后服务工作。4、采购部负责原材料的供应。A、生产和服务提供的内容A、根据顾客要求评审的输出等获得必要的产品特性的信息B、应编制作业指导书。质检部负责对特殊过程、产品(含半成品)检验、设备管理等方面制定作业指导书，作业场所卫生必须有严格的

11、控制制度. C、对生产设备须经过试运行确认、维修保养和计划检修，并执行设备管理制度的有关规定。 D、生产部负责对使用的监视和测量装置进行管理。 E、质检部负责对产品和生产过程实施监视和测量的归口管理，其他部门配合实施,执行产品的监视和测量控制程序。F、产品的检验放行由质检员具体实施。产品交付顾客和交付后的活动由营销部负责. B、生产计划和车间卫生管理A、营销部依据产品销售合同和库存产品情况,负责编制生产任务通知单经总经理或管理者代表批准后下发生产部实施。B、车间卫生管理是确保食品和饮品微生物（细菌)合格的关键措施。直接从事食品生产的操作人员须经体检合格。食品和饮品的生产现场卫生管理须形成制度，

12、并对相关人员进行培训考核。生产现场卫生控制的重点内容包括：相对隔离：食品的制作间与外界相对隔离，无关人员不得入内。工作服消毒制度:食品和饮品生产操作人员的工作服须每日消毒，每人应配备两套工作服（帽），以便次日更换.长发人员戴帽子时头发不得外露,工作服、工作帽不准穿出车间。个人卫生：勤洗澡、勤剪指甲，上班不得戴手表、戒指、耳环。用肥皂洗手、冲净后还须在漂白水中浸泡半分钟至一分钟。消毒过的双手只准生产操作，不可接触未消毒的物品和自身的头发等.设备消毒：先用清水洗刷，再用碱水刷洗，最后用净水冲洗。消毒后的设备应无污垢。生产后清洗消毒过的设备应毡盖。也可以用高温（蒸汽)消毒、紫外线消毒等方法保持生产设

13、备卫生。C、生产和服务过程确认产品实现的基本过程(生产流程图）的关键和特殊过其中关键过程包括：(杀菌过程）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;产品重要质量特性形成的工序; 工艺复杂、质量过程容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序.C、特殊过程包括： 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;产品质量需进行破坏性试验才能测量或只能进行间接监控的工序； 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。D、标识和可追溯性控制根据需要生产部规定所有标识的方法,并由生产部对其有效性进行监控;当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 各相关

14、部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。产品标识和可追溯性 产品标识方法（唯一性标识）原材料：标牌或颜色（绿色为合格，红色为不合格)。工具、辅料:卡片或标牌。半成品：标牌或记录。成品:标示（符合GB7718食品标签通用标准）生产及监视测量设备：标牌。可追溯性当有可追溯性要求时，生产部可通知产品的标识（合格证或标识卡）和相关的质量记录（检验记录和生产记录等)进行追溯，以便查找原料的来源，加工过程和产品交付后的分布及场所。 产品状态的标识原材料:分为待检、合格、不合格、待判四类。工具、辅料：分为合格、废品四类.半成品、成品:分为合格、废品四类。生产及监视测

15、量设备：分为完好、检修、报废三类。生产现场以挂标的方法作为标识，根据检验结果对现场的产品进行标识。库房保管员根据检验结果对库房的产品、原材料进行标识。质检部的检验人员不定期抽查现场标识及正确与否。产品防护 对于产品的加工过程、放行交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品损坏，错用。针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护.包括产品标识、搬运、包装、贮存和保护等。产品搬运的控制产品在搬运过程中要保证运输和搬运质量，防止产品的丢失和损坏。当产品有包装物时，要防止包装物破裂和损坏。确保产品的质量。 包装控制当产品需要包装时质检部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装方法； 包装工在包

16、装过程中要执行包装的规定，保证包装质量。包装后加上正确的标识。 贮存控制a) 仓库编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库管理，按规定码放。b） 所有贮存物品应建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理,保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时通知行政办公室确认、处理。 交付控制a) 需要发运的成品的交付单位、地点、种类规格、数量等由营销部安排运输车辆及人员为顾客送货，并办理发货单的有关手续。b） 合作社对产品的保护要延续到交付的目的地。营销部负责产品的售后服务；a) 负责组织、协调产品的服务工作;b） 负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录；c

17、) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求,执行顾客满意程度测量程序；d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e） 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本合作社产品，提供宣传资料,解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。F、营销部负责产品的售后服务:负责组织、协调产品的服务工作；与顾客联络,妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的

18、型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本合作社产品，提供宣传资料，解答顾客提问,每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。四、采购程序1、职责及程序采购部负责按合作社的要求组织对供方进行评价,编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；制定采购申请表,执行采购作业。质检部负责收集或编制采购物资技术标准及原材料分类明细表； 负责对采购物资的进货验证。 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对原材料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表。 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供

19、充分的书面证明材料，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，反馈给采购部，并由质检部出具相应的验证报告.2、 采购 （1）采购计划，采购部根据生产任务通知单及库存情况编制采购申请表，经主管经理批准后执行。采购员根据批准的采购申请表，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购.第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;必要时,质检部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效,是否经过批准，确认后再实施采购。 （2）采购产品的验证： 对采购的产

20、品质检部进行进货验证,还要由本合作社或顾客在供方现场实施验证.验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、验证提供合格证明文件等方式.根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同验证方式。五、经营对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。营销部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 质检部负责评审产品的要求是否得到规定以及产品的质量保证能力和产品的实现能力， 质检部负责产品的检测能力。 生产部负责评审产品的生产能力和交货期。 顾客明示产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、退换等）、价格等方面的要求；

21、产品要求的评审应在合同或订单签定之前进行,应确保:产品要求(包括顾客的要求和合作社自行确定的附加要求）得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时，顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；合作社有能力满足规定的要求。合同的签订和实施：对产品要求评审后，由经授权人员与顾客签订正式合同；合同签订后如有追加定作任务，应由本合作社原签订合同向其索取追加任务单作为补充合同。合同签订后，营销部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门,作为生产、采购、检验和出货等的依据。营销部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（

22、如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时,对更改的内容还需再评审。营销部负责与顾客的沟通在产品售出前及销售过程中，营销部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品 要求方面的更改,要与合作社内相关部门及顾客协调一致。产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。产品实现的策划1、为了实现顾客满意的产品，应具体针对产品、项目或合同的实现过程进行策划。

23、质检部组织有关部门进行策划，策划应结合产品的特点和实现过程的特点，将质量管理体系通用的过程转化为具体的可操作并落实责任的计划和要求，再应用于各特定产品的实现过程活动中。2、本合作社产品的实现过程，产品实现的基本过程见“生产和服务提供控制程序”中生产过程的确认；产品实现的支持过程:管理职责、资源管理、测量分析和改进。确定生产和服务活动中的监视和测量活动，以及产品接收准则；确定适当的记录.15有机产品生产内部检查制度1）、内部检查员责任权限质检部负责对监视、测量装置的校准；对偏离校准状态的监视、测量装置的追踪处理；对监视和测量装置操作人员的培训、考核；根据产品需要提出配置监视和测量装置的清单;采购

24、部负责监视和测量装置的采购和验收。权限：掌握本单位的有机生产和加工管理体系及采收加工全过程，有权处理检查过程中出现的各种问题，达到有机食品生产的要求。2)、内部检查实施计划质检部根据所需测量能力和测量要求提出配置监视和测量装置的清单，营销部进行采购和验收,执行设备管理制度中对生产设备采购的管理规定。A、监视和测量装置的初次校准a） 经验收合格的监视和测量装置，由质检部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；质检部负责对该设备编号，建立监视测量设备履历卡,记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产合作社家、校准周期、校准日期、放置地点 等；

25、并填写监视测量设备一览表；b) 对于没有国家标准的设备，质检部应编制内校的规范,经主管领导批准实施，应记录用于校准的依据；c) 对委托外单位进行校准时，委托单位应具备相应的资格。B、监视、测量设备的周期校准A、每年十二月质检部编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准。对需外校的设备,由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。B、校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期，部分功能或量程校准合格的，贴限用标签,标明限用的范围；校准不合格的,贴“不 合格标签”,修理后重新校准，对不便贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。C、监视、测量设备的使用、搬运、

26、维护和贮存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备,确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养.在使用监视、测量设备前,应按规定检查设备是否工作正常,是否在校准有效期内。使用者在监视测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。监视、测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内.D、监视、测量设备的环境要求:监视、测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检部负责监督检查。E、对检测人员要求：质检部对监视、测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。F、产品的监视和测量

27、质检部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。A、进货验证:对营销部购进原辅料，仓库保管员核对送货单，确认原辅料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区，填写入库单交给检验员。检验员立即对该批货物进行感官指标检验，并进行处理：对关键原材料应按对应的作业指导书进行采样、检验、判定，并出具原材料入库检验单。一般性原料经感官检验及外观检验合格后，包装材料依据包装材料检验标准检验合格后，即开具原材料入库检验单。仓库管理员接到原材料入库检验单后,按其结果悬挂相应的标示，并移至相对应的区域。不合格原辅料按不合格品控制程序处理。对于大宗的农

28、副产品采购时，或不适于进厂后检验的货物。质检部应安排人员去收购地或供方进行验证，供方处验证不能免除供方提供可接收产品的责任。B、过程产品的监视和测量过程产品检验分为：自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验等方式。自检：各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对本道工序完工的半成品进行检验。互检：各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工的半成品进行检验，检验合格后方可转入本道工序进行作业.首件检验：对于分批生产的同品种的产品，各工序首件半成品由各班班长会同质检员共同检验，合格后方可进行后续作业，并填写各工序管制记录。巡回检验：质检员每2小时对各工序根据工艺流程进行巡回检验,特别对关键控制

29、点应重点进行检查，检查内容为：1) 环境卫生、清洗消毒状况、设备卫生;良好操作规范、标准卫生操作规范正确实施。2) 各工序工艺参数、技术作业标准。3) 作好车间卫生检查表、消毒监控记录、工艺监控记录等巡回检验记录。定点检验：生产部应按装箱标准要求装箱，产品经包装后存放于周转箱，整齐地堆放在指定的待检区域内，接受质检部的入库检验。质检员依据检验作业指导书对成品进行检验，填写成品入库验收单，检验合格后方可入库。C、成品的检验和试验成品检验的依据：产品技术标准；国家标准、行业标准、企业标准；有关合同的规定:检验员依据成品检验规范进行检验和试验，并填写成品入库检验单，并将检验记录发到仓库办理入库手续。

30、不合格品按不合格品控制程序执行.本合作社在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付。D、内部检查的实施计划过程：挑选内部检查员，制定内部检查计划；定期进行内部检查，及时发现各个环节是否脱节；发现问题及时制定纠正措施；将检查的内容和结果形成文件；确定下一步工作计划.16跟踪审查一、顾客满意程度测量每年12月,营销部向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对合作社产品、服务满意程度,收集相关意见和建议;营销部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及合作社需改进的方面.当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因.营销部发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相应

31、的纠正、预防措施，并监督其实施效果.对顾客反映非常满意的方面，总经理应对相关部门或人员及时通报表扬或奖励。顾客档案的建立营销部对购买本合作社产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的名称和数量，使用本合作社产品反馈的信息等;以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。质量追踪体系的建立从生产、加工、经营全过程建立质量监视、测量、检验程序,在每个环节检验员填好验收单，每个环节的交货应根据检测结果对产品来料交付控制质量，对不合格产品及来料进行处理，其验收单必须填写验收日期、品名、数量、质量合格率、编号、验收人员、接货人员都签字，验收单随货可到达消费者手中.验收人员

32、、接货人员作好记录。在全过程建立不合格控制程序和产品检验机制，对全过程的产品检验进行自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验，并作好详尽的记录。三、跟踪审查的实施各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对本道工序完全半成品进行检验.各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工的半成品进行检验，检验合格后方可转入本道工序进行作业。对分批生产的同品种的产品，各工序首件半成品由各班班长同质检员共同检验,合格后方可进行后续作业，并填写各工序管制记录。质检员每2小时对各工序根据工艺流程进行巡回检验，特别对关键控制点应重点进行检查，检查内容包括：环境卫生、清洁消毒状况、设备卫生；各工序工艺参数，技术作业

33、标准；作好卫生检查表、消毒监控、工艺监控等巡回检查记录。生产部应按装箱标准要求装箱，产品经包装后存放于周转箱，整齐堆放在指定的待检区内，接质检部的入库检验，质检员依据检验作业指导书对成品进行检验,填写成品入库验收单,检验合格后方可入库。检验员依据成品检验规范进行检验和实验，并将填写检验记录发到仓库办理入库手续。不合品按不合格品控制程序执行。17记录管理生产、加工、营销各环节的环境卫生、产品质量，验收报告单，顾客满意度调查表。投入品的来源，作出定期分析总结，调整质量管理措施.对每个生产环节实行检验人员目标责任追究制度.对生产环节漏登、错登、虚登等记录严重不符合生产要求的加强责任追究。生产部、质检

34、部、行政办公室分别负责本部的文件和记录的收条和管理；质检部负责合作社技术文件的保管、下发和归档管理及定期审查；行政办公室负责合作社质检管理体系文件的保管，下发和归档管理及定期评审,负责监督管理各部的质量记录并保管一年以上的质量记录。其中生产部、质检部在生产各工序随货检验、登记记录,其质量记录不得更改，必需涂改时必须经当事人双方重新检验如实换单记录，签字认可，不能有任何涂改。其他文件记录在整理归档如需修改,由各部门的负责依据规程进行修改。其质量记录归档时应分类编册,按时间每顺序整理成册。便于随时查对，采取一式三或四份生产操作员、质检员、行政办公室、随货验收单，可以随时追查质量出现的环节，便于质量

35、控制、质量追查、责任追究、问题查找。行政办公室负责监督、管理各部门的质量记录。各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。行政办公室负责保管超过一年的质量记录。质量记录填写：一是质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名，不允许空白.二是 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据，在其上方写上整改后的数据，签上更改人的姓名及日期。质量记录的贮存、保护：各部门必须把所有质量记录分类、依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁,字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录

36、,对于保存一年以上的记录交行政办公室保存。行政办公室编制质量记录清单，将全合作社所有与质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容、交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。行政办公室每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况.质量记录发放、借阅、复制和检索。各部门填写文件发放、回收记录，向行政办公室领用所需记录空白表；各部门保管的质量记录应便于检索(进行编号）,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案.质量记录的保存期限：行政办公室根据产品特点，法规要求和合同要求等决定保存期限并经管理者代表审批后执行。18客户的申

37、、投诉处理接受投诉的部门认真听取投诉的时间、地点、过程及原因，作好投诉记录，记录投诉人的投诉要求,及时调查取证,分析投诉事故原因，作好调查记录，24小时内上报生产技术部。生产技术部分析投诉的原因结果，做出并记录解决方案及预防措施，一周内回访客户，征询并记录客户意见,即时公布解决投诉的结果。改进生产技术加强质量管理,层层把关,杜绝投诉事故的发生。2初加工和储藏规程2。1加工厂的接货检查方法和检查标准.采收的有机柑桔运送到有机柑桔专用仓库，由仓库称重核对数量，检查标志粘贴情况。出库后，进入操作台挑选、分级,筛选出不合格原料。不合格原料的处理方法及合格原料的保管方法:将不合格原料重计量，上报总经理，

38、并集中入普通仓库。将合格产品装入专用塑料箱，加贴有机食品标签和批次号，分级入库存放。出库包装：出库:出库时核对有机食品标签和批次号，记录数量,进入包装车间。包装:包装工人必须带软质卫生手套、卫生帽、卫生衣和鞋套方能进入包装车间.包装质量：绿色柑桔食品和有机柑桔食品均采用专用箱或纸箱分开装入，一箱内装入同批次,同等级的柑桔；包装完成的柑桔数量必须达到专用包装箱标明的数量。加盖检验员专用章：检验合格后，进入成品仓库，短期储存.2。2出库销售：出库时,检查包装箱是否清洁、完整、并核对数量;剔出受损或受污染的包装箱，记录出库数量，出库品的批次号,发货的地点及车牌号、运送人,绿色食品和有机食品要分开核对

39、清楚,最后接货人签字。3机械设备维修、清洗方法及卫生管理规程1)维修：维修前切断电源，由有资质证书的专人维修。2）清洗:用拂尘或抹布清洁一次，再用75酒精液擦拭，最后用消毒湿毛巾擦拭。绿色食品加工完后，在进行有机食品柑桔加工前，必须做清洁，并检查。3）管理规程：由有资质证书的人员专人管理，使用前后检查机器运转是否正常，并清洁机械.4教育、培训规程：1）目的：通过教育、培训以提高员工满足所从事质量工作的能力，增强质量和服务顾客的意识，提高员工工作技能和能力。2）内容和方法：教育和培训包含纪律、制度。业务工作能力、服务态度和方法等。采取集中授课,外派观摩，组织考试，实际操作、定期检查。采用竞争上岗

40、的方法录用员工.3）考核：定期对员工进行面试、笔试或实际操作比赛，以检测教育、培训的效果。4）记录：记录员工教育、培训、岗位认可的过程；记录与质量相关人员的教育、培训、岗位资格情况。5客户的申、投诉的处理规程1、投诉处理方法认真听取投诉的时间、地点、过程及原因,作好投诉记录及时取证，调查投诉事故原因,作好调查记录,及时上报生产技术部。分析评估，分步解决投诉结果.回访客户2、投诉处理记录的完成方法 认真听取记录投诉人叙述投诉的原因及时间、地点、过程;记录投诉人投诉要求;作好调查记录，分析投诉原因; 作好并记录解决方案及预防措施；征询记录客户意见公布解决投诉结果3、投诉原因的调查、改正及预防措施.

41、生产技术部派专业人员对投诉原因调查取证；分析投诉原因，作出解决投诉方案;改进生产技术，加强质量管理；层层把关，杜绝投诉事故发生.下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近.可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习,努力工作(一）在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思

42、路，总结工作方法，一方面,干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。(二）201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!（三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责,突出工作重点，落实管理目标责任制。(

43、一）201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升.（二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励,差的处罚.(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展.三、主要经验和收获在

44、安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。(二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。（三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。（四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好.（五）要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流.四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己.（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查.（二

45、）经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象.就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,

46、我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高.五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！六、存在的不足总的来看，还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。3、宿舍偷盗事件的发生,虽然我

47、们做了不少工作，门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：（一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系；(二）加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；（三)加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作

48、用。在明年的工作中,我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好！员工年终工作总结【范文二】一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了，有过开心与欢乐，悲伤与泪水，还有坎坷。XX,崭新的一年，而现在已经过去了半年，在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识，尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解，从而使我提

49、高了岗位操作技能，更重要的是,在处理故障的同时，我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合，减少了处理故障的时间，提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。学到了什么:1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解，从而提高了处理故障的能力与技巧，减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解，在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了，在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要.什么情况紧急,在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5在观

50、看“XX年度感动中国人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中，也可以做出不平凡的事情，我们每个人都可以通过自己的努力实践，也可以从他们的身上吸取力量，不断前进。存在的不足与缺点：1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁，如果长时间没处理好的话心里还来气.2缺乏较好的工作方法，同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松，当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差，在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。下半年的目标:在今后的日子里，争取把自己不足的地方弥补回来，多加学习以提高自己的综合能力，上班时调整

51、好自己的心态，多加认真，争取以零失误来回报公司对我的培养。最后，中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。员工年终工作总结【范文三】时光荏苒，XX年年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有

52、你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准,严以律己，较好的完成各项工作任务。在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活,严格要求自己，在任何时候都要起到模范带头作用。今后努力的方向：随着公司各项制度的实行，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识也更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司做出应有的贡献。即将过去的

53、这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性.提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作.对此我向领导做如下工作报告：一、严于律已,自觉加强党性锻

54、炼,党性修养和政治思想觉悟进一步提高一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践，在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线.热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义,拥护领导的管理思想，坚信社会主义最终必然战胜资本主义，对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策，为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力,不畏艰难，尽职尽责,在平凡的工作岗

55、位上作出力所能及的贡献.二、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质我重视加强理论和业务知识学习，在工作中,坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。（1）是认真学习“三个代表重要思想,深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵，增强自己实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性;认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神，自觉坚持以党的十六大为指导，为进一步加快完善社会主义市场经济体制，全面建设小康社会作出自己的努力。(2)是认真学习工作业务知识，重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点，抓住重点，并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足

56、之处,有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力.（3)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点，利用闲余时间，选择性地开展学习,学习了中华人民共和国森林法、森林防火条例、中华人民共和国土地管理法、广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例、通过学习,进一步增强法制意识和法制观念。三、努力工作，按时完成工作任务一年来,我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记公司制度，全心全意为公司创造利益的宗旨，努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强；开拓进取，经常提出合理化建议并获采纳，完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高；能按时或提前完成领导交办的工作，工作

57、成绩比较突出，效果良好.四、在廉的方面：(1)严格执行和维护党的“四大纪律八项要求”，纪律、经济工作纪律，工作纪律.自觉做到与公司保持高度一致,不阳奉阴违、自行其是；遵守民主集中制，不独断专行、软弱放任;依法行使权力,不滥用职权、玩忽职守；廉洁奉公，不接受任何影响公正执行公务的利益；不允许他人利用本人的影响谋取私利； 公道正派用人，不任人唯亲、营私舞弊；艰苦奋斗，不奢侈浪费、贪图享受；务实为公司，员工,不弄虚作假、与公司争利。（2)在干部选拔任用工作中，认真执行行员管理暂行办法的有关规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，推动协盛用人机制的改革，并逐步走向法治化的轨道。(3)严格执行各项规章制

58、度，坚决纠正行业不正之风。本人以身作则，严格要求，坚持以制度用人，以制度管人，并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度，树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。(4)密切联系客户，努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益。本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，树立为人民服务的思想，把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点,努力为公司办实事、办好事。为客户创造利润就是为公司创造价值。(5)按规定执行个人重大事项报告制度。总的来说，一年来,本人分管、协管的部门较多，工作范围广、任务重、责任大，由于本人正确理解上级的工作部署，坚定执行公司和领导的经营方针政策，严格执行公司的规章制度,较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，发挥了领导管理和组织协调能力，充分调动广大员工的工作积极性,较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其它同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步.征取更好的工作成绩。30