《超市部商品订收货工作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市部商品订收货工作流程（25页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、超市部商品订收货工作流程一、超市部商品订收货工作流程商品部经理由记账员到由柜组主任由柜组主任向厂商提出信息部打取向厂商发出将订单传递财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务信息部按单操作入库，打印一式两联收货完毕后单据的流转：订单第一联、厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。三、超市部商品报损工作流程由柜组主任请商品部经请超市部主请防损部进提出报损申理审查批准管经理批准行验损审查请总经理批准执行财务部记账信息部做报由柜组主任处理损单据处理，将单据第一本流程操作规定：1、损耗的定义：
2、非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定内损耗率不得超过 5（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。四、超市部商品盘点工作流程由柜组员按物流信息课柜组主任、记商品部经理公司盘点规打印盘点表账员对员工抽盘，签字许数据录入完成后，信息部信息部做账主管经理上差异查找完务调整，并以报总经理，总毕后，将数据本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。五、超市部顾客退换货工作流程由顾客到服服务台人员柜组主任对客服人员及务台或相应及柜组人员商
3、品进行退柜组要对退本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。2、“不满意就退货 将成为我店服务理念的重要组成部分。六、超市部供应商结算工作流程按合同约定财务部对账由厂家代表主管经理批日期，厂商代人员认真核持单到柜组准后报总经由财务部按单据具实结本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。2、结算工作也是体现我店诚信经营的窗口工作，如时如数结算是我店应当遵循的守则。七、超市部供应商（新品）进店工作流程柜组主任依商品经理按商品部经理各柜组按接据经营需求，公司规定进向
4、新商家发订货流程操新商家的引进而产生的本流程操作规定：1、新商家、新品的快速进店是保持我店商品新鲜度的有效办法，各柜组要不断努力开发、寻找新品上架。新品的上架维护是重点，对于新品的维护要及时、有效，充分调动资源更好的为新品提供支持。八、超市部商品变价工作流程柜组员向柜柜组主任向经批准后信柜组员工及组主任提出商品经理提息部给予调时调整本流程操作规定：1、常规商品变价需在当日闭店后，次日营业前完成，无特别情况不得营业中进行变价作业。2、生鲜商品变价应在当日营业前， 营业中需进行变价的必须商品经理特别批准。3、供应商提报的商品变价单必须附其它竞争店的商品变价相关资料，保证本店的价格优势。九、超市生鲜
5、盘点流程柜组主任制定柜组员工按盘柜组主任携带本柜组机制盘点表进行盘盘点表至款台部门主管传盘点无误后，柜至门店经理本流程操作规定：1、生鲜部蔬果、熟食、肉品、杂粮、蛋品每半月盘点一次，散货每月盘点一次。2、按公司规定损耗率执行，超出部分由该柜组按比例进行分摊。十、营运部（柜组、收银员）收款交款流程柜组理货员到日常营业交易日常营运交易财务部依据相款项要严格按过程中的零金交款完毕后，由财务人员闭店后（交接班后）自行点验交易款填定（交款本流程操作规定：1、现金管理是我公司重要管理组成部分，全体员工须严格遵照执行。2、交易款出现长款全额上交公司，出现短款由本人全额承担，并于接到短款通知后次日补交到财务部。十一、自采商品采购流程柜组主任于进柜组主任持申柜组主任填写货前提出采购请单到财务部用车申请后财务部在接单货 24 小时采购到店后按接货工作流程进行商品验收，本流程操作规定：1、柜组主任对现金安全、商品安全、质量安全负全部责任。2、自采商品的采购地点应按合同执行，未经商品部经理批准不得私自更换，否则按严重违纪处理。
超市部商品订收货工作流程
