销售流程图

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1、销售合同签订流程文件编号：生效日期：流程图执行人工作职责工作要求简述注意事项及经验总结支持文件及事务代码填写销售合同签订审批表单次合同10w5w5w10w审核框架合同审批会核审核ERP客户主数据维护签订合同会审合同签发审批格式合同审批审核审批生成合同并会审非格式合同XXXX填写销售合同签订审批表准确无误的反馈合同客户的主要信息1.合同主要分为框架合同、单次合同，主要合同条款由法务进行审核通过落实2.合同经过总经理审批之后由财务再次会审，非格式合同需经集团法务会审。3.必须严格对客户的信用额度，结算方式，结算周期，开票信息进行确认信用管理办法、框架合同、格式合同、销售合同签订审批表XXXX负责单

2、次合同的提案申请单次客户合同签订的提案XXXX负责提起框架合同，审批5w的单次合同，同时审核5w的单次合同审核客户合同信息的准确性，审批5w的客户信息直接确认XXXX负责审核框架合同主要信息；审批大于5W，小于10W的单次合同，同时审核10w的单次合同再次确认审核框架合同、10w客户的主要信息，审批5w-10w的客户信息XXXX负责审批框架合同，审批10w的单次合同总经理审批10w的客户单次合同、框架合同XXXX对框架合同、单次合同进行会审，并生成打印合同判断合同条款的合理性并且打印合同XXXXX负责对框架合同、单次合同中的非格式合同进行会审判断合同条款的合理性并且备案XXXX对经过审批的合同

3、签发并且盖章确认总经办负责盖章审核通过的合同档案XXXX负责与客户达成签订合同XXXX负责维护客户档案的主要信息负责维护客户档案的主要信息，录入k3系统 销售订单处理流程（常规订单）文件编号：生效日期：流程图执行人工作职责工作要求简述注意事项及经验总结支持文件及事务代码大客户经理特价订单电话转入商品特价处理流程网络填写订单咨询表订单的变更正常订单转入采购订单处理流程处理转入定制订单处理流程有库存无库存常规商品库存核查定制商品核实订单录入价格核查信用核定不超信额超信贷审批审核转入商品出库处理流程转入销售订单变更处理流程到付订单信用订单现金订单a)XXXX主要负责把客户的需求准确无误的返回客服专员

4、大客户经理/客户通过QQ、电话、网络、传真等方式把客户的需求报给客服专员。1. 对于信息的确认，回复要及时。2. 填写各项申请表示，把信息完整准确的填入。3. 现金订单的，要等到财务确认款项收到后才能发货。4. 对送货单，客户专员跟进至送货人员把经客户签字确认送货单带回财务为至。订单咨询表、信贷管理办法、框架合同， 销售订单变更处理流程、定制订单处理流程、采购订单处理流程、商品特价处理流程、商品出库处理流程XXXX主要负责填写订单咨询表。对需要变更的销售订单，及时转入销售订变更流程对客户需求的产品准确无误的记录下来。如，客户信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入订单咨询表内。XXXX主要负

5、责库存的核查。如果有库存直接进入下个流程。没库存，先转入采购订单处理流程。如客户定制商品的，需要先转入定制订单处理流程再转入采购订单处理流程。XXXX主要负责价格的核查。核对商品的价格，在我们商品正常价格范围内的，直接进入下个流程。如在我们价格核定范围外的，先转入商品特价处理流程。再进入下个流程。XXXX主要负责客户信用核定。核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。到付订单。如是到付的订单，直接进入商品出库处理流程XXXX财务经理核实款项到账与否财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才可以发货。XXXX主要负责超信贷的客户订单。对于超信贷客户订单的审核。/XXXX主要负责超信贷客户最后的

6、审批总经理审批后发货XXX主要负责回单的跟进。检查回单的有效性（商品销售单，出库单）经客户签字及其他异议的确认。退换货处理流程文件编号：生效日期：流程图执行人工作职责工作要求简述注意事项及经验总结支持文件及事务代码审批会审5k5k2w审批审核审核转入销售订单处理流程填写商品退换货申请表转入商品入库处理流程转入商品入库处理流程换货退货审批审批2W质量问题非质量问题XXXX根据客户电话反映货或者拜访客户进行退换货的申请填写退换货申请，根据客户退换货需求提起质量检测问题1.退换货申请属于非质量问题的在进行系统审核确认信息之后。由财务参与会审，评估产品价值，根据需求进行调整2.退换货申请根据客户需求进

7、行判断，判定之后由大客户经理或者大客户项目总监进行客户关系维护退换货管理办法、商品退换货申请表、商品入库处理流程XXXX质检员根据客户经理填写的退换货申请进行货物检测是否属于质量问题检验商品退换货属性，对质量事故价值进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴定单XXXX对于属于质量事故5k的退换货进行审批，同时审核5k以上的客户退换货信息确认退换货属性，对退换货价值进行审核，同时参与财务会审XXXX审批5k-2w的客户退换货需求运营总监确认审批退换货，由大客户经理或客服人员进行客户拜访沟通，维系客户XXXX审批2w以上的客户退换货需求信息2w以上的退换货需求事总审批，由大客户经理维系客户XXXX客服专

8、员根据批注意见给客户退换货，开具退单根据退换货流程进行订单处理，开具退单XXXX仓管人员根据退单，进行收货，转入商品入库处理流程仓管人员进行收货XXXX对于客户要求换货的订单，在仓库入库之后，重新开具订单根据收货情况，重新开具换货的销售订单 样品礼品领用流程文件编号：生效日期：流程图执行人工作职责工作要求简述注意事项及经验总结支持文件及事务代码填写样品、礼品领用申请表记录单商品样品礼品转入商品耗用流程 审批审核转入销售订单处理流程审批XXXX主要负责填写样品、礼品领用申请表根据赠送客户样品类型（样品、礼品、商品）和数量填写样品、礼品领用申请表。1.在填写样品、礼品领用申请表时，一定要确认好样品的类型。样品、礼品申请表、商品耗用处理流程、销售订单处理流程XXXX主要负责把商品转入商品耗用处理流程。如果我们赠送客户的样品是商品，就先要把该商品转入商品耗用处理流程。XXXXX主要负责审核样品、礼品领申请表。对于赠送客户的样品，运营总监直接审批即可。如果是礼品和商品，运营总监先审核确认。XXXX主要负责样品、礼品领导用申请表最后的审批。总经理审批通过后，由客服专员按销售订单处理流程办理XXXX主要负责录入商品销售订单。根据总经理审核过的样品、礼品领用申请单，填写商品销售订单。