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1、标准化管理部编码-99968T-6889628-J68568-1689N慈溪市精彩汽车零部件有限公司品质异常处理管理办法编号：JC/QA PZ 11使用部门：品质部受控状态：一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、范围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。制程品质异常：a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻）
2、喷漆：b、使用不合格的原料或材料c、同，缺陷连续发生版次制定日期修订内容核准审核作三成A/0新制定d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产品质量时出货品质异常：a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；b、客户投诉或抱怨；四、职责来料品质异常：品质部：负责填写来料检验报告、品质异常联络单“异常显现描述” 和“时效”部分；负责将来料检验报告、品质异常联络单发送于采购部，仓库； 负责品质异常改善结果确认。采购部：负责将来料检验报告、品质异常联络单发送给供应商并及时与供 应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回 复品质部。（备注
3、：客供素材有业务进行联系处理）制程品质异常：品质部：负责品质异常之最终判定；负责确认品质异常责任部门；负责主导品质异常案例的处理过程；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位，并每月进行统计 上报。生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合出货品质异常：品质部：负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；负责异常改善后的跟踪确认；负责处理客户抱怨异常责任单位：生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措
4、施的有效性；业务部：负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：进料品质异常：依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知 仓库立即移至不良品区域。针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正 常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复。如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采 购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。制程品质异常：IP依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具品质异常联络 单并要求生产部门暂停生产进行整改。NO.往前追溯，直至良品。针对已追溯到的不良品标示
5、“不合格”，并要求生产单位立即移至不良 品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC 发出返工通知单，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后 需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照不合格品处理流程处理。技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生 产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后 恢复生产，恢复生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措 施是否有效。（注塑、移印、光刻、喷漆）5%时，IPQC应开出生产异常通知单待 技术、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进 行对策，品质部监控对策实施有效性.。3%
6、时，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进 行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相 关不合格品的控制见不合格处理流程。品质异常联络单需生产部进行会签，生产部接到品质异常信息后半小 时内需针对异常现象提出临时对策。品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC 跟IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异 常予以结案，转正常检验。入库品质异常：依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不 合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。
7、于半小时内开立品质异常联络单、返工通知单并附不良样品， 要求生产单位返工。品质异常联络单、返工通知单及不良样品后，当天安排返工作 业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工 作。出货品质异常：依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合 格”，并要求仓库立即移至不良品区域。品质异常联络单、返工通知单并附不良样品，通知生产部安排返工。品质异常联络单回复生产失效原因及改善措施。FQC应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。作业品质异常品质异常联络单，由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。品质异常联络单需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后 回复异常反馈单位。QC依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常再发，则予以结 案。品质异常联络单客户投诉或抱怨 客诉品质异常依客户抱怨处理程序六、相关文件：不合格处理流程客户抱怨处理程序七、相关表单：品质异常联络单返工通知单
品质异常处理管理规定
