公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

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1、精品文档质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-1-1 ）项目名称：建设单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或要求质量安全管理目标、制度和措施针对项目的质量、 安全管理目标明确具体、 合理，（质保与安保体系建立健全）制度健全，措施有针对性和可操作性， 落实到位。现场管理机构与职责针对项目机构设置、人员配备满足工程需要，质（质保与安保体系建立健全）量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。基础条件质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已针对项目开展安全风险管理，编制应急预案。针对项目的质量安全目标、 保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监

2、理费、合同管理安全生产费用 （执行交通运输部相关规定据实按月计量支付，建立台帐合理使用，使用范围、凭证符合相关要求） 、工程变更等管理要求明确、规范、严格、手续齐全。是否符合要求 （根据检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）检查情况打“”）是否是否是否是否建设单位质量安全管控有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理是否措施有效、针对性强 , 过程痕迹资料齐全。质量安对交通运输主管部门、 质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位是否全问题整改问并反馈。题、隐按照职责权限与有关制度， 对质量安全重大隐患患与事或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落是否隐

3、患与事故处理故处理实到位并反馈。工程分包、劳务分包管理制度健全、监管到位（劳务分包除本单位备是否案外，须到当地劳动保障部门备案） 。其建设单位驻地建设科学规范，满足工程需要是否他人员资格无虚假、人员与证件符合合同要求；人员签字相符，无代是否人员签认无虚假签情况。无针对性措施压缩工期是否.精品文档注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、建设单位人员履约检查记录表详见附表1。检查人签字：受检人签字：.精品文档质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-1-2 ）项目名称：建设单位：检查时间：年月日参建单位建设单位抽查指标项标准或

4、要求是否符合要求 （根据检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）检查情况打“”）执行安全生产法律、法规、规章和是否工程建设强制性标准情况高速公路项目应开展“平安工地”执行交质监发 2012679 号文件要求是否考核评价工作高速公路项目应开展“防坍塌、防执行厅质监字 (2013)129号文件要求是否坠落、反三违”专项整治活动开展公路桥梁和隧道工程安全风险符合要求时，执行交质监发2011217 号文件要是否评估制度（如有）求开展“打非治违”专项行动执行琼交运安 2013392 号文件要求是否开展交通运输突发事件应对活动执行交通运输部令 2011 年第 9 号文件要求是否开展生产安全重

5、大事故隐患挂牌督执行 交质监发 2012 577 号文件要求是否办制度执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第 44 号文件是否要求成立领导小组，编制专项方案，积极布署落实，开展防汛抗台工作应急预案及演练有效、教育培训、物资储备、资是否金落实到位， 作业安全防护和达标情况良好。组织开展安全达标考评、安全月活按相关文件要求开展相关活动是否动注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、建设单位人员履约检查记录表详见附表1。.精品文档检查人签字：受检人签字：项目名称：参建单位设计单位其他质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况

6、记录表（1-2 ）设计单位：检查时间：年 月日抽查指标项标准或要求是否符合要求 （根据检检查结果（具体情况描述， 对存在问题详细记录或举例说明）查情况打“”）设计符合工程实际， 无重大错、 漏、碰现象，工作质量无设计深度不足导致的补充勘察或重大设是否计变更；设计服务工作到位、高效。变更管理设计变更合理，办理及时，程序规范，手续否是齐全。风险预控开展设计风险评估，对项目安全生产管理有是否指导作用。设计代表资格无虚假、人员人员与委托文件符合要求；人员签字相符，是否签认无虚假无代签情况。设计交底及时、全面。是否设计答疑及时、准确、手续齐全（盖章）是否.精品文档注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以

7、及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、设计单位人员履约检查记录表详见附表 2。检查人签字：受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-1 ）项目名称：标段监理单位：是否符合要求抽查参建单位标准或要求 检查重点内容 （根据检查情指标项况打“”）检查时间：年月日失信行为检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）记录监理单位现场主要监1、是否具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业主要人员理人员符合监理工程师资格，职称证、毕业证、试验师检测证、业投标（文件）绩证明、安全（环保）培训合格证是否满足合同要求。履约及责承诺，持证上任制落实2、组织

8、机构是否符合合同要求；人员是否已按要求进岗，按规定进（总监、行岗位登记。行从业登记。监理工程质量安全责师等）3、各工作岗位人员是否任职有业主批复，一项目一岗任逐级落实制，监理合同期内是否有无故脱岗现象。到人。1、试验报告（数据）是否真实、可靠，是否超过相应人员、设备、资质条件进行试验检测工作。环境符合投2、是否经质监机构核备（试验室备案由检测科核查）；工地试验标（文件）承且投入人员质资、数量和仪器设备是否符合合同要求。室建设诺和相关要3、试验操作条件是否符合合同要求，仪器设备是否已求，工作规标定。范。4、是否建立试验台帐，台帐与抽检资料频率是否相符，是否制定试验操作规程、管理制度等。是否是否是

9、否是否是否是否是否详 见 ：附表 3-2监理企业信用评价 、附表 3-3监理工程师信用评价、附表 3-4工地试验室及现场检测项目信用评价.监理计（规）划和细则、 安监理计划、全监理计划监理实施等完善、具有细则针对性和可操作性。精品文档1、是否经技术负责人、总监审批（含安全监理计划和是否实施细则）。2、是否与工程概况相对应，监理的重点、难点、具体是否措施及程序、方法步骤是否明确。检查人签字：项目名称：抽查参建单位指标项受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-2 ）标段监理单位：检查时间：年月日是否符合要求失信行为标准或要求检查重点内容 （根据检查情

10、 检查结果（具体情况描述， 对存在问题详细记录或举例说明）记录况打“”）监理抽检与验证监理单位旁站、巡视抽检、验证程序规范，频率、检验批符合要求，资料真实、完整、可靠，独立复测记录完整，归档及时、规范。按规定到位旁站和巡视，记录准确、详细、连续、齐全。1、试验、抽检资料是否及时 （与工程进度基本同步） ；是否详 见 ：资料归档是否及时、规范。附表 3-22、是否对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石监理企灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合业信用评料进行抽检（抽检频率应不低于施工单位自检频率价 、是否的 20，其余材料应不低于 10；对已完工程实体附表 3-3质量的抽检频率应不低于施工

11、单位自检频率的监理工20）。程师信用1、是否对试验工程、关键工序、重要隐蔽工程和完评价、工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程附表 3-4是否进行实施旁站（按公路工程施工监理规范的附工地试录 A 执行），并按附录 B.2 格式详细做好旁站记录。验室及现2、巡视记录中是否做到每天对每道工序的巡视应不场检测项少于 1 次，并按公路工程施工监理规范的附录是否目信用评B.1 格式详细做好巡视记录。价.精品文档1、是否按公路工程施工监理规范的附录C 格式监理指令检查人签字：指令闭合、要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。填写监理指令单，（不可用监理工程师通知是否单或其它格式文

12、件代替）。2、是否下发监理指令单，且所列问题施工单位是否已逐条进行整改闭合，监理核查意见是否完整（质量缺陷、安全隐患必须附监理抽检、排查复核是否记录、闭合前后具体位置、桩号、评定结果、图片影像等资料）。受检人签字：项目名称：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-3 ）标段监理单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项隐蔽工程交验及中间交验评定检验监理验收单位其监理他日志.是否符合要求标准或要求检查重点内容（根据检查情况打“”）1、是否对已完分项、分部、单位工程组织中间交工验收、进行工程质量评定，并按公路工程施工是否监理规范的附录 C 格式签发中间交工证书。验

13、收及评定及时、规范，资料2、依据复测结果，验收地面线。是否真实可信3、对试验工程、重要工序和关键部位、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大是否损失的工程进行实施验收。是否对重要事件、质量安全监理工作情况、检查内记录连续、 全容、存在问题及处理情况进行记录，并按公路工是否面、真实。程施工监理规范 的附录 B.3 格式详细做好监理日志及安全监理日志记录，并经总监审核。失信行为检查结果 （具体情况描述， 对存在问题详细记录或举例说明）记录详见 ：附表3-2监理企业信用评价 、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项精品文档1、是否已检查施工单位质量保证体系、安全保

14、障目信用评体系建立及运转情况 （人员履约、设备仪器到位率、价是否制度编制和下发情况、方案措施的编制和审批执行情况等）。审查审批严格，有效2、是否组织召开第一次工地会议，签发合同工程审批督促落实。是否开工令。3、是否对施工单位工地试验室进行复合性审查。是否检查人签字：受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-4 ）项目名称：标段监理单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或检查重点内容要求4、是否审批承包人提交的复测结果，验收地面线；审查、确认场地占用计划；审批施工测量放线。5、是否审批单位工程、分部工程、分项工程的划分及审 批 严其施工组织设计

15、（含及人员配备、施工机械设备）、施监理审查格 ， 有工方案（含专项）及主要工艺。其他单位审批效 督 促落实。6、是否核算工程量清单、审批施工计量支付报表。7、是否审查工程分包（施工劳务分包是否到当地劳动保障部门备案）。是否符合要求（根据检查情况打“”）是否是否是否是否失信行为检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）记录详 见 ：附表3-2监理企业信用评价 、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试.8、是否审批工程原材料与混合料，并对将合格的建筑精品文档验室及现材料签认。是否场检测项目信用评9、是否审批分项、分部工程的开工申请，对单位、分价是否部、分项工程、工序（含关键）签

16、认。10、计量支付是否存在漏计、重计、超计的现象，是否按相关规定、程序、要求审核工程计量，特别是对安全是否专项费用的审核是否执行交通部的相关规定。11、是否审批施工单位在合同规定的期限内编制并提交是否进度计划。12、是否审查工程施工变更，并按合同要求下达工程变是否更令。检查人签字：项目名称：参建单位抽查指标项标准或要求监理其审批严格， 有效审查审批单位他督促落实。受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-5 ）标段监理单位：检查时间：年月日是否符合要求失信行为检查重点内容（根据检查情检查结果（具体情况描述， 对存在问题详细记录或举例说明）况打“”）

17、记录13、工程出现较大质量安全隐患时，是否是否详见 ：按合同要求， 下发工程暂停令、 复工指令。附表 3-2监理企14、是否按合同要求，审核施工单位提交是否业信用评的开工预付款担保金额，并签发。价 、15、是否审核延期和索赔原因、发展情况、附表 3-3监理工结果测算等资料；是否审核工程保险办理是否程师信用情况；是否审查交工验收申请；是否审核.资料无虚假人员资格无虚假环保监理总监办建设真实、及时、完备人员与证件、 签字相符，无代签情况有此部分内容，并且符合科学规范， 满足工程需要精品文档施工单位提交的合同工程交工结帐单，签评价、附认交工结帐证书；是否按要求签发缺陷责表 3-4 工任终止证书、签认

18、最后支付证书。地试验室及现场检是否测项目信用评价是否是否是否注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、监理单位人员履约检查记录表详见附件3-1 。检查人签字：受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-6 ）项目名称：参建单位监理其单位他标段监理单位：是否符合要求抽查指标项 检查重点内容 （根据检查情况打“”）执行安全生产法律、法规、规是否章和工程建设强制性标准情况高速公路项目应开展“平安工执行交质监发 2012679 号文件要求是否地”考核评价工作高速公路项目应开展 “防坍塌、防坠落、反三违”专项整治活执行厅

19、质监字 (2013)129号文件要求是否动开展公路桥梁和隧道工程安全符合要求时，执行交质监发2011217号否风险评估制度（如有）文件要求是检查时间：年月日失信行为检查结果（具体情况描述， 对存在问题详细记录或举例说明）记录详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工.开展“打非治违”专项行动开展交通运输突发事件应对活动开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行安全生产培训管理制度开展防汛抗台工作组织开展安全达标考评、安全月活动精品文档执行琼交运安 2013392 号文件要求是否程师信用评价、附表 3-4 工地试验室执行交通运输部令 2011 年第 9 号文件要求是否及现场检测项目信用评价

20、执行 交质监发 2012 577 号文件要求是否执行国家安全生产监督管理总局令第 44是否号文件要求成立领导小组，编制专项方案，积极布署落实，应急预案及演练有效、教育培训、是否物资储备、资金落实到位，作业安全防护和达标情况良好。按相关文件要求开展相关活动是否注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、监理单位人员履约检查记录表详见附件3-1 。检查人签字：受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-4-1 ）项目名称：标段施工单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或要求检查结果（具体情况描述， 对存在问题详细记

21、录或举例说明）制度与职责管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）（项目经理、技术负责人、试验室负责人）承诺、合同及相关资格要求；质量安全责任明确，落实到人施工符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、施工组织设计、专项方案编制与报批审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程单位序规范大型设备机具安全检验证书齐全、有效，日常管理规范.精品文档分包管理审查严格，管理规范，分包合同规范、管理制度健全。制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实。及时、全施工技术交底面，体现工程特点，操作性强基准测量人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规范。原材料及产品原材料、产品出

22、厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范施工自检体系健全，管理规范，数据和报告客观、真实、完整按规定开展施工安全风险评估，专项方案、应急预案编制及风险防控时并按规定审查和实施。 有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。安全投入安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要。对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监质量安全问题整改理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改问题、隐患落实到位与事故处按照相关规定， 对质量安全重大隐患或事故及时上报及时进理隐患排查及隐患与事故处理行处理、整改和责任落实。检查人签字：受检人签字：.项目名称：参建单位施工其他单位精品文档质量安全监督检

23、查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-4-2 ）标段施工单位：检查时间：年月日抽查指标项标准或要求检查结果质量管理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位质量文件、档案管理质量控制资料、检验资料真实、齐全，建档及时、完整工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范标准化、文明施工符合标准化施工，施工现场整洁、规范、环保质量通病防治与治理措施有针对性、操作性，落实到位资料无虚假真实、及时、完备人员资格无虚假人员与证件、签字相符，无代签情况科学规范，符合标准化施工要求，满足工程需要，便桥施临时工程（驻地建设、拌和场、堆料场、工方案、旧桥拆除方案经过专项评审，且旧桥拆除由有资预制场、

24、便道、便桥等）质队伍实施。执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准情况组织开展安全达标考评、安全月活动按相关文件要求开展相关活动实行施工企业项目负责人施工现场带班生执行交质监发2012576 号文件要求产制度.精品文档注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、施工单位人员履约检查记录表详见附件4。检查人签字：受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-4-3 ）项目名称：标段施工单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或要求检查结果高速公路项目应开展“平安工地”考核评执行交质监发 2012679 号文件

25、要求价工作高速公路项目应开展“防坍塌、防坠落、执行厅质监字 (2013)129号文件要求反三违”专项整治活动开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估制符合要求时，执行交质监发2011217 号文件要求度（如有）开展“打非治违”专项行动执行琼交运安 2013392 号文件要求开展交通运输突发事件应对活动执行交通运输部令 2011 年第 9 号文件要求施工其他单位开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行 交质监发 2012 577 号文件要求执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第 44 号文件要求成立领导小组，编制专项方案，积极布署落实，应急预案开展防汛抗台工作及演练有效、教育培训、物资储备、资金落实到位，作业安全防护和达标情况良好。.精品文档注： 1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、施工单位人员履约检查记录表详见附件4。检查人签字：受检人签字：.