《【管理精品】B采购程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【管理精品】B采购程序（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、采购控制流程图评价选择供应商合格供应商 重新评价关键原料清单采购入库进货检验或验证采购计划1 目的 规定文件化程序，对关键原料的供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键原料满足要求的能力。2 范围 本程序适用于本公司所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。3 职责3.1 供销科负责：a）组织实施供应商评价、选择和控制；b）建立并保存供应商的记录；c）负责部分产品的验证并实施采购工作。3.2 生产技术科负责：a）参加供应商评价、选择和控制；b）提供“关键原料清单”，并由质量负责人审核。3.3 质检科a）参加供应商评价、选择和控制；b）负责进货检验、验
2、证。3.4总经理负责供应商以及采购文件的批准。4 程序4.1 供应商评价、选择和控制4.1.1 供应商评价方法及要求4.1.1.1 根据满足本公司认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价：a）法律法规要求：是否合法的生产厂家，有无3C要求及有害物质限量要求。b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；是否通过质量体系认证或产品质量认证、认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品；c）对正在供货的供应商每年填写供应商业绩评定表对其已有的质量业绩进行调查评价； d）对供应商进行产品质量验证；e）对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。4.1.1.2 对最终
3、产品影响较大的主要原料的供应商应采用本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求的及有害物质限量要求的产品必须提供CCC证书或检验报告复印件。4.1.2 供应商的选择a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、质检科参加，组织会议评定、选择合格供应商；b）供销科填写供应商能力调查评审表，经有关部门签署意见后，报厂长审批；c）供销科按进货产品类型编写合格供应商名录，送交总经理批准。4.1.3 供应商控制4.1.3.1 建立供应商质量档案a）供销科负责建立并保存供应商质量档案；b）供应商质量档案内容：供应商能力调查表、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录
4、及质量状态等材料，按不同供应商及其产品类别分档保存。4.1.3.2对供应商重新评价a）每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格供应商资格等处置措施；b）对新供应商按本程序和条款评价与选择；c）当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制 进行补充。4.1.4对提供检验外包的质检所，应作为供应商控制并签定协议。4.2采购资料和采购文件生产技术科编制生产所需各种进货产品的关键原料清单，包括：a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；b）技术要求；c）检验或验证方式。关键原料清单
5、经质量负责人审核批准，按文件控制程序按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据关键原料清单编制采购计划，并由总经理批准。4.3 采购4.3.1 供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。 对非合格供应商的例外采购应执行产品变更控制程序，对低于合格供应商的进货产品，上报“方圆标志认证中心”批准后执行。4.4 关键原料的检验/验证 对关键原料按关键原料清单进行检验或验证。4.4.2 对其检验应由生产技术科制定检验规程，并提供验证项目及方法，库管员负责验证供应商提供的检验报告，检验科负责检验，把验证的结果填入进货产品验证记录。4.4.3对原料的外观、或供应商的检验报告的验证，由库管员担任。4.4.5检验科及库管员应分别保存关键原料的检验、验证记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。5 相关文件a）C3-1 “关键原料清单”6 记录a）D3-1 “供应商能力调查评审表” b）D3-2 “合格供应商名录”c）D3-3 “采购计划”d）D3-4 “进货产品验证记录”
【管理精品】B采购程序
