信息安全巡检报告

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1、附录4：防火墙检查列表编号生产厂商外部IP地址内部IP地址网关IP责任人物理位置所在网络检查日期检查人编号检查内容结果检查记录自身安全性1防火墙是否具有专门的配制 管理终端。是否2是否及时修改防火墙超级管 理员的默认口令。是否3是否开放了不必要的端口和 服务是否4是否划分了不同级别的用户， 赋予其不同的权限，至少应包 括系统管理员、审计管理员等 用户角色。是否5管理员口令是否具有严格的 保管措施。是否运行维护6是否具备两个以上的用户身 份，对系统策略和日志进行维 护和管理。是否7防火墙在网络拓扑图中是否 有明显的标示。是否8防火墙安全区域的划分是否 明确合理。是否9防火墙是否明确以何种方式是否

2、接入网络，包括透明模式、混 合模式和路由模式。10防火墙是否具有详细的访问 控制列表。是否12防火墙是否标注了源地址和 目的地址。是否13防火墙是否标注了允许和拒 绝的动作。是否14防火墙访问控制策略中是否 出现重复或冲突。是否15防火墙接口 IP是否有明确的 标注。是否16是否对不安全的远程登录进 行控制。是否17防火墙是否标注NAT地址转 换和MAP等。是否18是否将防火墙配置及时保存 并导出。是否19是否每天有专人查看和分析 防火墙日志，并对高危事件进 行记录。是否20是否具有完备的日志导出和 报表功能，原则上应每周生成 统计报告。是否21是否有专门的防火墙监测报 告。是否22防火墙是否

3、具备双机热备功 能。是否23管理人员是否为双备份。是否24是否具有防火墙应急恢复方 案。是否25是否对防火墙的CPU、内存和是否硬盘使用情况进行监测。运行状况26是否具有防火墙应用情况报 告。是否27是否具有防火墙安全管理状 况扌艮告。是否28是否具有防火墙系统运行监 测报告。是否29售后服务和技术支持手段是 否完备。是否附录 5：IDS 检查列表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期责任人检查人编号检查内容结果检查记录网络部署1拓扑图中是否有明确的表示。是否2是否以旁路方式接入网络。是否3是否与交换机的镜向端口相 连接。是否探测引擎的安全性4是否有专门的管理端对其配 置管理。是否5管理员口令是

4、否由专人管理。是否67IDS网络引擎与管理端的通信 是否安全。通信是否采用的加密传输方 式。是否是否8网络引擎自身是否安全，有没 有开放多余端口。是否日志管理9是否对攻击事件生成记录。是否10是否对攻击事件的危险等级 进行定义。是否11是否对攻击事件进行归类。是否12是否能够对日志实时导出。是否13是否具有日志备份与恢复机 制。是否14是否能够对日志进行审计查 询。是否15是否能够对日志进行智能分 析。是否16是否具有日志定期分析制度。是否17是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP10。是否18是否对安全时间发生的频率 进行统计。是否运行维护19IDS是否具备双机热备功能。是否2021是否

5、具有IDS应急恢复方案。IDS是否与防火墙建立联动机 制。是否是否22是否具有IDS应用情况报告。是否23是否具有IDS安全管理状况报 告。是否24售后服务和技术支持手段是 否完备。是否附录 6：防病毒系统检查列表编号生产厂商物理位置检查日期单机所在网络检查人病毒库服务器责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1符合性要求是否通过了国家相关的认证2部署合理性网络中是否部署了防病毒系统3是否部署了网络版的防病毒软件4是否部署了病毒库服务器5病毒库服务器的命名是否一致6防病毒软件的品牌和版本是否统一7病毒库升级是否制定了多级病毒库升级策略8是否禁止客户端主动连接病毒库服务器9是否定制了病毒库

6、代码更新策略10病毒查杀是否定制了病毒查杀朿略11是否定期对网络中的主机进行病毒扫描12是否定期检测防病毒系统的查杀能力13日志记录防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的 记录14告警机制是否对病毒入侵兀备的告警机制15是否能够及时隔离被感染主机或区域16应急恢复是否具有应急恢复手段附录7：审计系统检查列表编号物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期责任人检查人编号检查 项目检查细目检查内容结 果检查 记录1审计 数据 产生审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事 件结果等2是否可以扩充和修改可审计的事件3可审计的事件是否可以追溯到

7、用户的身份和级别4审计 记录 的查 阅是否只有授权用户才能查阅审计记录5是否能够对审计的数据进行筛选6审计 事件 存储是否有申计数据备份与恢复机制7是否有防止审计数据丢失的手段8审计 系统 自防 护审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件9系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态附录8：服务器检查列表服务器检查列表（AIX）编号生产厂商物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录安装和配置1系统已经安装了可信计算库是否2系统的版本大于等于4.3是否3系统已经安装了最新的安全补丁是否登录控制4设置

8、了登录失败，锁定帐户的次 数是否5设置了无效登录的终端锁定时间是否6设置了终端被禁用后，重新启用 的时间是否7重新设置了登录欢迎信息是否8系统禁用X-Window系统是否用户策略9系统禁止root用户远程登录是否10root的$PATH环境变量中没有当 前目录.是否11系统中已经删除了不必要的系统 用户是否12系统中已经删除了不必要的系统 用户组是否13强制密码不能是字典中的单词是否14密码可以重复使用的时间大于等 于26周是否15密码重复使用的次数小于等于20 次是否16密码的生命期最大为8周是否17密码过期锁定时间小于等于2周是否18密码中可重复字符的最大数目小 于等于2是否19密码可以被

9、立即修改是否20密码至少应该包含2个字母是否21密码中至少包括4个唯一字符是否22密码的最小长度是6位是否23root用户的密码最小长度是8位是否24密码包含的非字母字符数目至少 是2是否服务安全25bootps已被禁用是否26系统的小服务已被禁用是否27cmsd服务已被禁用是否28comsat服务已被禁用是否29dtspc服务已被禁用是否30exec服务已被禁用是否31finger服务已被禁用是否32ftp服务已被禁用是否33imap2服务已被禁用是否34klogin服务已被禁用是否35kshell服务已被禁用是否36login服务已被禁用是否37netstat服务已被禁用是否38ntalk

10、和talk服务已被禁用是否39pcnfsd服务已被禁用是否40pop3服务已被禁用是否41rexd服务已被禁用是否42quo tad服务已被禁用是否43rstatd服务已被禁用是否44rusersd服务已被禁用是否45rwalld服务已被禁用是否46shell服务已被禁用是否47spayd服务已被禁用是否48systat服务已被禁用是否49tftp服务已被禁用是否50time服务已被禁用是否51ttdbserver服务已被禁用是否52uucp服务已被禁用是否53CDE桌面环境已被禁用是否54lpd服务已被禁用是否55nfs服务已被禁用是否56portmap服务已被禁用是否57sendmail服

11、务已被禁用是否其他安全设置58系统中已经安装了 OpenSSH代替 telnet是否服务器检查列表（Windows）编号生产厂商物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录补丁安装情况1操作系统是否已经安装相关的补 丁，Windows 2000 为 SP4, Windows XP 为 SP2。是否2操作系统是否已经安装了全部的 HOTFIX。是否3应用程序是否及时进行补丁的更 新，包括Office和IE等。是否账户策略4密码是否符合复杂性要求。是否5密码长度是否符合要求。是否6是否设置了密码最长使用期限。是否

12、7是否设置了帐户锁定阀值。是否8是否设定了帐户锁定时间。是否9是否设置了复位帐户锁定计数方器。是否10是否将审核策略更改为成功和失 败。是否11是否将审核登录事件更改为成功 和失败。是否12是否将审核对象访问设置为失 败。是否安全设置13当登录时间用完时自动注销用户 （启用）。是否14在挂起会话之前所需的空闲时间 （小于等于30分钟）。是否15发送未加密的密码到第三方SMB 服务器：（禁用）。是否16允许对所有驱动器和文件夹进行 软盘复制和访问（禁用）。是否17故障恢复控制台：允许自动系统 管理级登录（禁用）。是否18清除虚拟内存贝面文件（启用）。是否19允许系统在未登录刖关机（禁用）。是否2

13、0交互式登录：不显示上次的用户 名（启用）。是否注册表安全21抑制 Dr. Watson Crash Dump: HKLMSoftwareMicrosoftDrWa tson CreateCrashDump(REG DW0RD) 0是否22禁止在任何驱动器上自动运行任 何程序：HKLMSoftware MicrosoftWindowsCurrentVer sionPoliciesExplorerNoDri veTypeAutoRun (REG DWORD) 255是否23用星号掩藏任何的口令输入； HKLMSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionPolic

14、 iesNetworkHideSharePwds(REG DWORD) 1是否24禁止自动执行系统调试器：HKLMSoftware是否MicrosoftWindowsNTCurrentVersionAeDebugAuto (REG DW0RD) 025禁止自动登录： HKLMSoftwareMicrosoftWind ows NT CurrentVersionWinlogonAutoAdminLogon (REG DWORD) 0是否26禁止在蓝屏后自动启动机器： HKLMSystemCurrentControlSetControlCr ashControlAutoReboot(REG DWO

15、RD) 0是否27禁止 CD 自动运行：HKLMSystemCurrentControlSe tServicesCDromAutorun(REG DWORD) 0是否28删除服务器上的管理员共享： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesLanmanServerParame tersAutoShareServer(REG DWORD) 0是否29源路由欺骗保护： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParametersDi sablelPSourceRouting(REG DWORD) 2是否30帮助防止碎片包攻击：

16、 HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParametersEn ablePMTUDiscovery (REG_DWORD)1是否31管理 keep-alive 时间： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParametersKeepAliveTime(REG DWORD) 300000是否32防止 SYN Flood 攻击： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParametersSy是否nAttackProtect (REG DW0RD) 233SYN攻击

17、保护-管理TCP半开 socke ts 的最大数目： HKLMSystemCurrentControlSe tServicesTcpipParameters TcpMaxHalfOpen (REG_DWORD)100 或 500是否关闭的服务34Alerter -禁止是否35Clipbook -禁止是否36Computer Browser -禁止是否37Internet Connection Sharing-禁止是否38Messenger -禁止39Remote Registry Service -禁 止是否40Routing and Remote Access - 禁止是否41SimpleM

18、ailTrasferProtocol(SMTP)-禁止是否42Simple Network Management Protocol(SNMP) Service - 禁 止是否43Simple Network Management Protocol(SNMP) Trap -禁止是否44Telnet -禁止是否45World Wide Web Publishing Service -禁止是否其他安全设置46所有的磁盘卷使用NTFS文件系 统。是否47已经安装第三方个人版防火墙。是否48已经安装防病毒软件。是否49防病毒软件的特征码和检查引擎 已经更新到最新。是否50防病毒软件已设置自动更新。是否附

19、录9：数据库检查列表编号数据库类型物理位置外部IP地址网关IP所在网络内部IP地址域名服务器IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录数据库版本升级1是否存在版本过旧，厂商停止技 术支持和发布升级补丁程序。是否安全设置2Oracle是否以root权限运行。是否3Oracle运行帐户unask设置不合 理。是否4数据库帐户密码以明文方式存 储。是否5Oracle Listener 和 Oracle Intelligent进程以root帐户运 行。是否6是否设置连接超时参数，否则连 接的客户端会一直等待验证。是否7是否设置连接过期参数。是否8是否对数据库远程管理情况下

20、 启用 Intelligent Agent。是否安全使用外部存储过程和PL/SQL包。9是否安全使用外部存储过程，外 部存储过程使用不当会造成诸 多安全问题。是否是否限制访问PL/SQL包，UTL_FILE,UTL_SMTP,10UTL_TCP, UTL_HTTP, and DBMS_RANDOM PL/SQL 包可是否冃匕给数据丿车和主机系统带米安 全隐患，对这些包的访问应当严 格限制。帐户和密码安全设置11Oracle DBA组是否存在未授权 的帐户。是否12DBA角色中是否删除缺省帐 户。是否13数据库密码文件安全属性设置 是否合理。是否14数据库中是否存在未授权的帐 户。是否15是否设

21、置密码过期时间。是否16是否启用密码复杂性验证功能。是否17是否启用登录失败锁定帐户功 能。是否18应用程序帐户是否被授予 PUBLIC 角色。是否19是否删除数据库服务器上的演 示帐户。是否20非系统对象是否存在SYSTEM 表空间，会影响个数据库服务 方器。安全配置审计功能2122是否启用审计功能，Oracle能够 把审计日志记录到数据库中或 者OS系统文件中。Oracle Net配置和日志文件安全 属性设置是否合理是否是否23申计表的所有者是否合理，应当 设置审计表不能被普通用户访 问。保护关键文件24Oracle控制文件是否存放在其 他的硬盘或者作RAID备份。是否25是否具有保护In

22、it.ora/spfile.ora 文件的措施，该文件被破坏会造 成数据库不能正常启动。是否附录10：网络设备检查列表编号生产厂商/型号物理位置所在网络外部IP地址内部IP地址操作系统版本号检查日期检查人责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1系统安全是否定期更新操作系统的版本2是否修改网络设备的默认口令3是否设置口令强度和有效期4口令管理是否使用enable secret5是否使用password-encryptionservice6是否关闭IP直接广播7是否关闭HTTP设置8是否封锁ICMP PING请求9服务安全是否控制Telnet访问10是否禁止CDP11是否关闭IP源路由12是否禁用了不必要的服务13是否限制远程终端会话14策略安全是否建立准入、准出地址过滤策略15是否制定数据包过滤朿略16是否配置了强加密和密码加密17是否应用 Control-plane police预 防DDOS攻击18是否有完整的系统日志记录功能， 包括 AAA、SNMP Trap Syslog、本地 日志缓存19是否实施了配置管理，必要时可将 路由配置恢复到原先状态20OSPF协议使用 LOOPBACK是否做ROUTE-ID的标识21接入层和汇聚层之间是否采用静态 路由22是否存在黑洞路由即孤立的路由