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1、 深圳市爱商实业有限公司文件类别文件名称作业指导书客户财产管理规定文件编号IC-WR-05制订日期2005.1.07修订版次0修订日期发行版本A页 码第4页共4 页1. 目 的：为确保客户所提供之原物料、模具、生产设备、检测设备、产品及技术数据，得到适当储存与维护，保证顾客财产得以顺畅使用及有效管理。2. 适用范围：客户所提供之原物料、模具、设备、产品及技术数据等均属之。3. 权 责： 4.1PMC部：负责客户所提供之原物料、模具、设备、产品之接洽，定期确认。4.2品保部：负责客户所提供之原物料、产品、检测设备的验证及检测设备之管理和维护。4.3各使用单位：负责客户提供之设备的验证。4.4PM
2、C部、仓库及各使用单位：负责客户所提供之原物料、产品、设备之管理与维护。4.5设备与固定资产课：负责客户提供之设备的管理和维护。4. 用语定义：（略） 5. 规 定：5.1顾客财产之接受：因生产需要，需接受顾客财产时，由PMC部与顾客接洽协调，交付时间、地点及其它注意事项等，并提前以“内部联络单”(ASA-ADFM-06)的形式联络各相关单位作好接受准备。5.1.1顾客提供之原材料、产品由仓库依交付清单类数据的内容确认其品名、规格、数量等，放入指定区域，并作好记录。5.1.2顾客提供之设备，由设备设备与固定资产课接受，并安置在规定位置。5.1.3顾客提供之模具，由成形课负责接受并放入指定模具架
3、上.5.1.4顾客提供之图面技术数据等，由工程部负责接收后，移交文控中心，负责保管及分发。5.1.5顾客提供之检测设备由品保部负责接收。5.2顾客财产之验证： 5.2.1客户提供之原物料、产品作验证时，由品保部按监视和测量管制程序执行验证，若检验不合格时，则依不合格品管制程序执行，由PMC部知会客户，并依客户之指示处理。 5.2.2客户提供设备验证： 5.2.2.1客户提供设备入厂后，由设备与固定资产课会同各使用单位执行验证作业，验证结果记录在“设备验收单”()中。 5.2.2.2验证合格时，PMC部在“顾客财产管理台账”()上作好记录，使用单位在“设备管理台帐”()上作好记录，并在“设备来源
4、”栏注明。5.2.2.3若验证不合格时则由PMC以“外部联络单”(ASA-ASFM-03)通知客户，依客户之指示做适当处理。 5.2.3顾客提供模具之验证： 5.2.3.1顾客提供之模具入厂后，由PMC部会同模具课/成形课执行初步检查无误后，由营业课安排成形课试模制样，品管检测作最终确认。确认结果记录在“新型试模结果联络书” () 中。 5.2.3.2若验证合格时则由成形课登录于“模具管理台帐”()中，并队 建立“模具履历表” 5.2.3.3若验证不合格时，则由成形课开具“模具事故报告书”()，并提供样品联络营业课，由营业课联络客户，依客户之指示进行处理。若需社内进行修理，则由成形课开具“模具
5、维修申请单”()，联络营业课安排日程，交付模具予模具课修理()。 5.2.4顾客提供检测设备之验证： 5.2.4.1顾客提供之检测设备进厂后，由营业课会同品管课执行检查。 5.2.4.2若检验合格时，则由设备管理人员登录于“检测设备一览表” ()中，并在备注栏注明仪器来源 5.2.4.3若验收不合格时，则由PMC部联络客户，依客户指示处理。5.3客户财产之日常维护管理：客户财产日常使用或储存时应遵循相关程序要求妥善使用及维护:5.3.1原材料、产品依产品防护管制程序实施管理5.3.2设备依设备管制程序实施管理。5.3.3图面等技术数据依文件和数据管制程序实施管理。5.3.4检测设备依监视和测量
6、装置管制程序实施管理。5.3.5模具依模具维护保养作业指导书实施管理。 5.3.6顾客财产在储存、使用期间有遗失、损坏或其它不适等情形发生时，使用单位应在6H以内： (1) 原材料填写“质量异常通知处理单”()； (2) 生产设备、检测设备填写“设备维修联络单” ()；(3) 模具填写“模具事故报告书”； (4) 图面等技术数据填写“文件增/补发申请单”(ASA-QSFM-05)； (5) 经副总经理确认后由PMC通知客户，依客户指示进行适当处理。6.记录表格：6.1 “内部联络单”（ASA-ADFM-06）6.2 “设备验收单”（ASA-ADFM-39） 6.3 “客户财产管理台帐”（）6.4 “生产设备一览表”（ASA-ADFM-40）6.5 “外部联络单”（ASA-ASFM-03）6.6 “新型试模结果联络书”（）6.7 “模具一览表”（ASA-ADFM-52）6.8 “模具履历表”（ASA-ADFM-51）附注:编写人员主导:PMC部: 课 长 聂 钧ISO办: 课 长 张修俊参与： 厂办： 厂 长 钱 移设备课： 易 斌品保部： 经 理 尚邓良工程部： 课 长 何海旭
ICWR05客户财产管理办法
