洛阳某营造公司质量体系文件

洛阳某营造公司质量体系文件,洛阳,营造,公司,质量体系,文件 纠正 、预防措施报告部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 年 月 日 AAAAAA工程有限公司施工质量监控记录表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 年 月 日 AAAAAAA工程有限公司程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司管理评审管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制： AAAAAA审 核： AAAAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-03发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的通过进行定期管理评审,确保公司质量体系运行的有效性和适应性。2.0适用范围本程序适用于公司内部质量体系的管理评审。3.0职责3.1企业总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责管理评审活动的组织实施。3.3技术质量科负责制定管理管理评审计划，准备管理评审所需的资料，负责管理评审报告的编制，负责管理评审后改进措施的跟踪检查和管理评审记录的收集、整理、存档。3.4其它与质量有关的各部门，提供评审所需的资料，依据评审结果，实施纠正预防措施表。4.0工作程序4.1管理评审时间及频次4.1.1由公司技术质量科制定管理评审计划于每年初报管理者代表审核，企业总经理批准后实施。4.1.2一般情况每年不得少于一次。4.1.3特殊情况下管理评审：当公司组织机构,质量体系等发生重大变化或外部因素严重影响企业质量体系时,由企业总经理决定适时评审频次。4.2评审内容4.2.1一般情况下管理评审内容：A.内部质量体系审核内容B顾客满意度测量情况。C.质量体系改进措施和实施情况。D.质量方针，质量目标完成情况的综合评价适宜性。E.施工环境及合同变化对质量目标的影响。F.外部审核和跟踪检查。G.企业发展趋势。4.2.2特殊情况管理评审：当企业组织机构，质量体系等发生重大变化时，应及时进行管理评审。4.3评审计划管理评审计划由技术质量科制定，管理者代表审核，企业总经理批准后实施，评审计划中明确评审时间、评审地点、评审内容、评审范围及评审所需资料。4.4评审人员参加评审人员包括：企业总经理、管理者代表、各部门管理负责人。4.5评审实施4.5.1技术质量科在评审前准备好评审资料并发给参加评审的人员，并提前两天通知相关科室。4.5.2管理评审活动按评审计划进行。4.5.3由总经理主持召开管理评审会议，参加人员须填写管理评审会议签到表。4.5.4技术质量科做好评审记录，编写管理评审报告，报企业总经理审批。4.5.5对管理评审报告中出现的应改进项目，有关部门应在限期内制定纠正预防措施表，报管理者代表审批后实施。4.5.6技术质量科对纠正预防措施表的实施情况，进行跟踪检查并记录结果，填写纠正预防措施表，报管理者代表审阅。4.6管理评审中对质量体系文件的修改执行文件和资料管理程序。5.0.相关/支持性文件内部质量审核管理程序文件和资料管理程序质量记录管理程序持续改进管理程序人力资源管理程序6.0质量记录6.1管理评审会议记录签到表6.2管理评审计划6.3管理评审报告6.4纠正预防措施表3AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司人力资源管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：人事劳务科）编 制： AAAAAA审 核： AAAAAA批 准： AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-04发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的为了实现科学地管理人力资源，以管理质量管理体系有效的运行，管理产品和过程质量，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，进行培训以满足规定要求。2.0范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.0职责3.1人事劳务科 负责组织编制岗位职责汇编； 负责公司年度培训计划的制定及监督实施； 负责上岗基础教育； 负责组织协调公司员工的内部和外部培训； 负责组织对培训效果进行评估； 负责公司员工的考核；3.2各部门 编制本部门员工岗位职责汇编中相应部分； 负责本部门员工的岗位技能培训； 提出本部门的培训计划；3.3管理者代表负责审核岗位职责的审核和沟通。3.4总经理批准公司年度培训计划，管理公司正常运转的人力资源提供。4.0程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门岗位职责汇编中相应岗位职责，报管理者代表审核批准。4.1.3部门负责人除具备一定的组织管理才能外，还应至少满足下列条件之一：具备相关专业初中级以上技术职称；有二年以上相关工作经验；受过相关的职业培训；4.1.4岗位职责经审批后，作为人事劳务科招聘、任命、培训、考核的主要依据。4.1.4公司每年底进行一次员工考核。对于每次的考核均要做考核，考核结论计入员工考核。4.1.6公司考核的方式是上级考核下级，考核记录报公司领导审批。4.1.7考核的内容详细见员工考核表4.1.8考核后对于不合格的要进行下岗培训，经培训不合格的解除劳动合同。合格的可以实际效益情况予以奖励。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事劳务科组织进行；部门基础教育：学习部门业务流程，由所在部门负责人组织进行；岗位技能培训：学习相关的规范标准、施工工艺等，由所在部门负责人组织进行；4.2.3在岗人员培训按培训计划，对在岗员工进行岗位技能培训和培训考核。4.2.4特殊工种人员培训特殊工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责组织培训，培训合格后持证上岗。每年对于这些岗位的人员还应进行确认性培训和考核；电气焊工、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.4工程技术人员培训各类工程技术人员由技术质量科和生产经营科提出培训需求，人事劳务科协调安排教师组织内部培训或外送培训4.2.6转岗人员培训（同4.2.2/2.3）4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；其工作与实现公司的质量方针和质量目标、管理产品质量及市场竞争的关系；自己工作的好坏会给其工作相关联的部门和单位带来什么影响，造成什么后果，只有团结协作才能搞好产品质量；必须树立确保完成本部门、本单位的具体的质量目标的意识，并为此做出自己应有的贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；填写员工考核表。每年第四季度人事劳务科组织各部门负责人评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；人事劳务科加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能履行本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9人事劳务科负责建立、保存员工培训档案，建立员工培训记录。4.3培训计划及实施4.3.人事劳务科记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、书籍、试卷或操作考核记录存档。4.3.3各部门的计划外培训，书面报总经理批准，由相关部门组织实施。5.0相关文件5.1岗位职责汇编6.0质量记录6.1员工登记表6.3培训记录表6.4员工考核表4AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行员 工 登 记 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 年 月 日 AAAAAA工程有限公司 培 训 登 记 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： AAAAAA工程有限公司 员 工 考 核 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： AAAAAA工程有限公司 程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司劳务供方管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：人事劳务科）编 制： AAAAAA审 核： AAAAAA批 准： AAAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-09发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的评定选择合格的劳务供方，以管理工程分包具有提供满足公司规定要求的能力。2.0适用范围本程序适用于对工程质量有重要影响的分包项目（如劳务、铝合金门窗、打桩、降水、防水等工程）。3.0职责3.1总承包项目部经理负责审核工程供方，审批合格工程供方名册，并报公司人事劳务科。3.2公司人事劳务科负责组织对劳务供方建立公司合格工程供方资料台帐3.3公司人事劳务科参与对工程供方审查，组织评标及分包合格的审核。3.4总承包项目部负责初选供方审查，对供方进行质量管理及验证分承包项目。4.0工作程序4.1总承包项目部在工程中标后1个月内，或在施工过程中根据实际需要，确定分承包项目。4.2劳务分包方的评定和选用。4.2.1总承包项目部验证分包方的资质等级，施工企业执照，生产能力、业绩，经考察分析后，选生产管理好、技术能力强、质量可靠分包方，逐个填写“劳务供方评选审批表”。4.2.2总承包项目部审批合格工程供方名册，并报公司人事劳务科。4.2.3当总包合同中有要求时，选定的分包方应经顾客认可。4.2.4总承包项目部严格按照本程序有关条款同选定的分包方签订正式合同，报公司生产经营科审批盖章，一式二份，总承包项目部、分包方各存一份。4.3劳务分包方质量管理4.3.1总承包项目部对分包方实施全过程的质量管理，总承包项目部负总包责任。管理要求按施工过程管理程序条款执行，分包方进场材料按施工质量管理程序执行。公司技术质量科会同人事劳务科共同对劳务队伍执行情况进行动态管理，每季度检查一次。4.3.2对供方施工质量下降，不能满足验收标准要求，总承包项目部方令其整改，对连续两次，仍无明显整改效果的分包方，以及严重违反劳务分包合同的分包方，总承包项目部必须及时上报公司技术质量科，技术质量科有权取消其合格劳务供方资格。人事劳务科发布清退名单，在合格劳务供方名册中加以标识，两年内不得使用。4.4分包项目的验证4.4.1分包方完成合约后总承包项目部对施工项目进行验证，填写“劳务分包方评价表”，本程序4.3节有关质量跟踪记录。4.4劳务分包方选择原则4.4.1总承包项目部在分包项目时，原则上应依据公司发布的“合格劳务供方名册”中的单位进行选用。4.6合格劳务承包方资料台帐，名册的建立与变更。4.6.1总承包项目部负责保存合格劳务供方的资料与文件，建立劳务供方资料台帐。4.6.2公司人事劳务科发布公司格劳务分承包名册”,报主管领导审批后,每年公布一次,如遇特殊情况,可不定期公布.5相关文件5.1施工管理程序5.2采购管理程序5.3施工质量管理程序6.表格6.1劳务供方评审表6.2 合格劳务供方名册3AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司不合格管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAA审 核：AAAAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-15发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1. 目的管理公司各总承包项目部所建工程在施工中不使用不合格品。2.0适用范围本程序用于工程施工中，对不合格物资和工序进行管理。3.0职责3.1技术质量科负责制订不合格品管理程序并组织实施。3.2各总承包项目部材料组对不合格物资（包括顾客提供的）负直接责任，对不合格物资进行评审并负责处置不合格物资。3.3总承包项目部负责对不合格过程进行评审，技术负责人对不合格工序负技术责任。3.4技术质量科对不合格过程的处理方式以及对不合格材料的不合格过程的评审、处置负责监督和检查。3.5总承包项目部负责一般不合格品处理，制定纠正措施，并组织实施。公司及技术质量科对工程具有重大影响的重大不合格品制定措施，项目部实施。4.0工作程序4.1不合格品的标识记录方法4.1.1不合格材料、半成品由总承包项目部的库管员用标签，标牌或其它明显的方法进行标识，并做好记录，由技术质量科的质检员负责监督和检查。4.1.2不合格材料、半成品由质检员进行组织隔离存放，必要时由材料员组织运出施工现场。4.1.3不合格过程，由总承包项目部质检员，用标牌或其它方法表明其不合格，作为标识并做好记录。4.1.4总承包项目部质检员发现不合格过程时，应报告总承包项目部技术负责人，情节严重的应通知技术质量科并提供不合格过程记录。4.1.4技术质量科抽查时，发现不合格，通知总承包项目部，提供不合格记录。4.2不合格品评审4.2.1对不合格物资，、总承包项目部不合格性质和严重程度，对不合格物资的处置提出建议方案，制订纠正措施，并负责纠正措施的有效实施。4.2.2总承包项目部发现的一般不合格过程，由总承包项目部技术负责人负责组织工长、质检员进行评审，并提出纠正措施；重大不合格（较大不合格）由总承包项目部上报技术质量科，由技术质量科组织总承包项目部进行评审，并提出纠正措施，项目部实施。4.2.3技术质量科发现的不合格过程，应组织总承包项目部有关人员进行评审和处理。4.3不合格品的处置4.3.1不合格材料、半成品若退货时，由总承包项目部材料组与供方（或顾客）联络并办理退货事宜。4.3.2不合格材料、半成品若让步或降级接收时，总承包项目部材料组负责与供方（或顾客）联系办理让步接收协议，并记录不合格程度及返修情况。4.3.3不合格过程须返工或返修的，属总承包项目部自检时发现的，由本总承包项目部质检员填写返工（返修）通知，经技术负责人批准工长负责执行并制定相应的整改措施。4.3.4不合格品或过程属公司技术质量科在抽查、巡查或月度质量联检时发现须返工或返修的，由公司技术质量科签发返工（返修）通知，令发生不合格过程的总承包项目部执行并制定相应的整改措施，报重大不合格（较大不合格）分部、分项或单位工程由总承包项目部报公司技术质量科，由总工程师组织评审和处理。一般不合格的分部、分项或单位工程，由总承包项目部技术负责人组织评审和处理。4.4不合格品的复验4.4.1不合格材料、半成品经返修决定让步接收或降级使用的，总承包项目部提供相应的质量证明文件，返修情况及让步接收或降级使用的批准文件，由质检员按施工质量管理程序进行复验。4.4.2不合格过程返修或返工后须经原指令部门或人员按施工质量管理程序进行复验，确认合格后方可转入下道工序。5.0支持性文件质量管理办法6.质量记录不合格处理记录4AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行不 合 格 处 理 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 年 月 日 AAAAAA工程有限公司程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司内部审核管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAAAA审 核：AAAAAAAA批 准：AAAAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-13发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的定期进行内部质量审核，管理和改进质量体系，使之有效运行，使管理公司的质量管理能力不断提高。2.0适用范围适用于公司内部质量审核活动管理。3.0职责3.1管理者代表3.1.1确定审核目的，总体范围，采取措施，下达年度审核计划。3.1.2批准成立审核小组，并决定审核组成员。3.1.3接受审核报告并决定是否召集会议制订纠正措施。3.2技术质量科3.2.1编制公司年度内部质量审核工作计划。3.2.2挑选与被审核对象无直接责任关系的内部审核员组成审核组，推荐审核组长，报请管理者代表批准。3.2.3组织公司内部审核的管理。3.2.4审核资料、文件的管理。3.3审核组长3.3.1协助技术质量科挑选内审员。3.3.2编制审核计划，起草审核报告。3.3.3有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定，并对审核报告的准确性和全面性负责。3.4内审员3.4.1理解并向受审核方阐明审核计划的要求，必要时编制内部质量审核检查表。3.4.2客观公正地收集证据、记录、分析、评价观察结果，写出书面材料且向组长报告，保管好与审核有关的文件。3.4.3需要对验证审核结果所采取纠正措施的实施情况及其有效性负责。3.4.4协助并支持审核组长的工作。3.4受审核方3.4.1将审核目的、范围通知全部有关人员并指派专人陪同审核组。3.4.2提供管理审核过程有效进行所需的资源，配合内审员工作。3.4.3制定、实施审核结果导致的纠正措施。3.6受审核方陪同人员3.6.1清楚了解本单位质量管理体系全貌和审核范围以及审核需要使用的标准或质量管理手册，对公司的管理政策，组织结构和运作模式，工作程序有一个广泛的认识。3.6.2以一个简单、有礼貌及客气的态度回答内审员的提问，不附加个人看法或是将答案包括其它无关内容，不回答不知道答案的问题。3.6.3在一般情况下，若内审员向工作人员提问时，要小心把握时机，引向工作人员，若不符合实际情况，应婉转提出客观证据，纠正工作人员的错误答案。3.6.4内审员要求时，应视其判断的正确性与否，在“不符合”记录表上签名，并及时报告上级（必要时）。3.6.5陪同人员无权反对或推翻内审员的某项判定，不与内审员争辩，密切合作，遇到不能解决的问题时，立即报告上级。4.0工作程序。4.1审核前的准备工作。4.1.1技术质量科组织审核小组。视审核工作量的大小，审核组可由若干名成员组成，内审员必须与被审核方无直接责任（独立性）。4.1.2技术质量科通知受审核方，必要时与被审核方领导协商后，明确审核范围、依据、具体时间和要求等。4.1.3受审核方动员和教育职工做好充分准备，指定陪同人员，提交内审初审的有关文件（必要时）。4.2审核组预备会。4.2.1会议由审核组长在审核前4天召集，确定审核计划布置审核要求，给内审员分配任务并提供必要的标准和文件，表格等。4.2.2由审核组长负责，内审员协助准备如下工作文件。4.2.2.1审核计划：由审核组长制定,规定审核活动的具体安排,由技术质量科报管理者代表批准后，在审核前10天下达受审核方，以便提前做好准备。4.2.2.2质量审核检查单，由公司内审员编制详细、具体的检查要求后交审核组长审阅，作为现场审核的检查提纲。4.3实施审核审核过程须按下述步骤进行：4.3.1由审核组长召集有审核组全体成员和被审核方领导参加的首次会议，审核组长简要介绍审核目的和方法，声明审核仅是抽查，然后共同确认审核计划并听取受审方简要工作汇报。4.3.2依照分工，内审员根据审核计划和质量审核检查表，利用个别、集体谈话，观察现场，检查资料等方式进行审核，并做好原始记录，如发现“不符合”情况线索，视必要与否，报请审核组长共同研究，通报被审核方领导配合，对现场检查所取得证据，内审员要妥善保管，对发现的“不合格”项内审员及时提出，并由受审核陪同人员确认。4.3.3经审核组研究后，内审员可对“不合格”项提出纠正措施建议，并向审核组长汇报。4.3.4整理好审核过程中生成的资料后，审核组长召集今审核组和审核方领导参加末次会议，复审“不合格”项，取得一致意见，经审核组共同研究后，由审核组长宣布审核结论，本次会议审核组应做好记录。4.4纠正措施4.4.1审核结束后，根据审核当中发现的不合格项及内审员提出的整改要求，由技术质量科组织审核员发出内部审核不合格报告交受审核方落实整改。4.4.2内审员按不合格报告要求跟踪纠正措施，督促按期完成。4.4审核报告4.4.1审核报告由审核组长编写，并附以所要求的全部表格和审核过程中生成的全部书面资料，签名后交技术质量科。4.4.2技术质量科及时将审核报告送交管理者代表并汇报审核的实施情况。4.4.3技术质量科在审核报告生成10天内向被审核方提供副本。4.5内部质量审核使用全部记录由审核组长移交技术质量科，进行保管。5.0支持性文件6.0质量记录6.1年度审核计划6.2每次内部审核计划6.3首末会议记录6.4审核检查表6.5不合格报告6.6内审报告4AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行程序文件A版修改状态0AAAAAAA工程有限公司持续改进管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAA审 核：AAAAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-17发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的公司通过内部质量审核、管理评审、纠正预防实现质量管理持续改进。查明生产过程中不合格的原因或潜在的原因并得到纠正和预防，使工程质量符合规定要求，确保类似问题不再发生，潜在问题不发生。2.0适用范围适用于公司承建的所有工程项目。3.0职责3.1技术质量科负责制订持续改进管理程序，技术质量科等各有关部门均有责任负责本程序顺利实施。3.2总承包项目部负责一般纠正/预防措施的制定和实施，公司技术质量科负责重大纠正/预防措施的制定的实施。4.0工作程序4.1纠正措施4.1.1技术质量科应有组织有系统地监督检查质量活动过程，重点管理和纠正重大不合格，根据影响质量不合格的程度，会同有关职能部门对其原因调查分析，防止不合格再次发生。4.1.2总承包项目部材料组在对物资采购、贮存、搬运、程序文件失效等过程中造成的不合格或潜在的原因进行分析，以便采取措施加以管理，措施应在总承包项目部技术负责人批准后实施。均应提交技术质量科组织调查，措施应经技术质量科批准后实施。4.1.3技术质量科重大技术问题的纠正工作。4.1.4总承包项目部根据施工过程中的现存不合格，及时组织有关人员进行调查，确定不合格的性质及严重程度，一般的由专业技术人员制定措施，经技术负责人批准后实施。对工程质量有重大影响的重大不合格须上报技术质量科，技术质量科负责人负责组织实施纠正及纠正措施。各主管部门应根据本部门现存的质量问题，及时采取纠正措施以防止类似问题的再发生。4.2预防措施4.2.1质量信息来源4.2.1.1生产经营科对采购、贮存或搬运检验等可能发生的重大不合格向技术质量科报告。4.2.1.2总承包项目部对工程质量情况定期向公司技术质量科报告。4.2.1.3技术质量科在监督抽查的基础上，掌握工程质量和体系运行状况，记录不合格评审以及质量监督部门的意见等。4.2.2分析和制定措施质量分析应管理对潜在不合格缺陷或其它不希望的情况进行趋势分析，调查其原因，采取清除措施，并对实施效果进行验证，必要时按有效的纠正措施和预防措施更改有关程序，并加以记录，及时发布。4.3措施的实施4.3.1公司各主管部门和总承包项目部负责制定、监督、纠正预防措施的执行情况。4.3.2总承包项目部负责建立完善的现场质量管理体系，全面落实相应的质量管理措施。4.4措施的检查和验证技术质量科、总承包项目部及各主管部门分别组织有关人员，跟踪检查预防措施的实施情况并验证措施的有效性。4.4文件的修改4.4.1程序文件管理无效或不明显，应向相关职能部门报告进行修改，修改由原程序制定部门负责。4.4.2程序文件的修改要与相关程序文件同时修改，并予登记，管理相关程序的有效性，使用有效的版本。7.支持性文件质量管理办法8.质量记录纠正和预防措施报告3AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司数据分析管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAA审 核：AAAAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-16发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1. 目的系统地收集数据，分析质量问题的原因，以便采取相应的改进措施，使过程或产品质量得到有效的管理。2.适用范围本程序用于公司与产品质量有关的部门、组织和员工。3.0职责技术质量科负责数据分析的推广，指导和应用；总承包项目部负责数据分析的实施。4.0工作程序4.1选定准则为了生产满足合同规定要求的产品，使用部门应首先明确客观需要，在过程管理，不合格品管理，问题分析，查找原因，预测质量特性的验证，测量或评价等方面选用适当的数据分析。4.2常用数据分析方法随机抽样法、因果法、排列图、散面图、直方图、调查表、分层法、管理图等。4.3数据分析方法选用4.3.1因果法：主要应用于分析的表达结果或问题与影响因素之间的因果关系，找出根源病症解决问题。4.3.2散布图：主要适用于分析判断各种因素对产品质量有无影响程度的大小，找出影响产品质量的相关因素和主要因素，从而管理产品质量。4.3.3排列图：主要适用于分析主要缺陷形式，分析不合格的原因，对此采取措施前后的结果。4.3.4直方图：通过后分别绘制直方图，比较不同设备，操作者，原材料和环境因素，对产品质量影响差异程度；分析质量问题的原因，及时采取措施，掌握工序质量的情况。4.3.5管理图：适用于观察和分析工序是否稳定及各种因素对质量特性的影响，便于及时发现异常，并调查原因，采取措施，使工序处于稳定受控状态，并为质量评定提供依据。4.3.6分层法：通过对某项工程质量的结果用数据表示出来并对数据分出若干个层次，然后用其它方法对种类数据进行层层分析。4.3.7数据分析方法和非数据分析方法，适用于砼强度的数据分析。4.4数据分析方法的应用管理4.4.1对上述数据分析方法的使用，各部门主管领导批准执行，并对批准使用的数据分析方法规定要求使用。4.4.2技术质量科负责对使用数据分析的场所进行管理和检查，以确保数据分析的正确使用，并对应用效果进行鉴定，指导各部门的改进工作。4.4.3公司有关部门应将数据分析的应用情况做好记录并反馈到技术质量科。5.0相关性文件6.0质量记录质量数据分析报告3AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行受 控 文 件 登 记 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 2002 年09月1日 AAAAAA工程有限公司 发 文 登 记 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 2002 年09月1日 AAAAA工程有限公司 收 文 登 记 表部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 2002 年09月1日 AAAAAA工程有限公司 检测、计量和试验设备管理台帐部 门： 编 制： 审 批： 时 间： 年 月 日 AAAAAA工程有限公司 自 检 记 录部 门： 技 术 质 量 科 编 制： AAAAAA审 批： AAAAAA 时 间： 2002 年09月1日 AAAAAA工程有限公司 程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司文件和资料管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAA审 核：AAAAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-01发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的对与组织质量管理体系有关文件进行管理，确保各相关场所使用文件为有效版本。2.0范围适用于与质量管理体系有关的文件管理。3.0职责3.1总经理负责批准发布质量管理手册。3.2管理者代表负责审核质量管理手册。3.3各部门负责相关程序文件的编制、使用和保管。3.4技术质量科负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4.0程序4.1文件分类公司的文件包括纸质和电子版的，电子版的参照本程序执行，做数据的备份。4.1.1公司文件分为三类：质量管理体系文件行政性文件技术性文件4.1.2质量管理体系文件质量管理体系文件由公司技术质量科组织编制，技术质量科负责发放管理。公司质量管理体系文件包括：质量管理手册程序文件支持性文件质量记录4.1.3各种外部来文，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由技术质量科负责管理。4.1.4公司技术文件的管理由技术质量科负责管理。4.1.5公司各个部门的文件由各个部门管理。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.2各部门代号规定如下：技术质量科：技；生产经营科：经；技术质量科：人，办公室：办。文件的编号以时间为顺序编排下去。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量管理手册由技术质量科负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由技术质量科负责登记、发放；各部门工作手册由各部门组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，技术质量科负责登记、发放；应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写发文登记表中相关栏目。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，再由各相应部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。公司技术质量科将受控文件进行登记填写受控文件登记表4.5文件的更改质量管理手册由技术质量科组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由技术质量科发放。技术质量科应保留文件更改内容的记录；其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；所有原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用文件使用者应填写发文登记表，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；各部门文件由本部门保管。技术质量科每季度对各部门文件保管情况进行检查；对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的受控文件登记表。每三个月应将清单副本报技术质量科备案，如内容有变化，应通知技术质量科；任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废和销毁所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废留存”印章；对要销毁的作废文件，由技术质量科统一回收，及时填写文件销毁申请表，经管理者代表批准后，由技术质量科负责销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅登记表，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并进行复印登记。4.8外来文件的管理4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并管理分发以确保其有效。4.8.2技术质量科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单，并报技术质量科备案。4.9文件的评审在管理评审时由技术质量科组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。5.0相关文件5.1质量记录管理程序6.0质量记录6.1发文登记表6.2收文登记表6.3受控文件登记表6.4文件借阅登记表6.5文件更改申请6.6文件销毁申请6.7文件复印登记表4AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行程序文件A版修改状态0AAAAAA工程有限公司施工质量管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编 制：AAAAAA审 核：AA AAAA批 准：AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-14发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的对工程施工中材料，分部分项和工程验收进行质量管理。2.0适用范围使用与公司所有项目的质量管理全过程3.0职责3.1项目部采购员负责审核产品质量证明文件，资料员负责保存管理原始质量证明文件。3.2总承包项目部库管员负责物资的验收工作。3.3总承包项目部进行复验的试验项目，由总承包项目部试验员委托试验室进行试验。3.1技术质量科负责制订施工质量管理程序并会同有关部门组织实施。3.2技术质量科对项目工程进行定期（月度联检）和不定期（巡检抽检）的分项工程质量检查，并监督检验和试验活动。3.3总承包项目部负责组织实施分期工程的检验和试验，以及其它各项检测。3.4技术质量科负责组织总承包项目部对检验试验设备的使用调试和检测。3.5项目工长负责外送所试验以外的各分项工程的检验和试验。3.6公司技术质量科负责监督、指导施工质量工作。3.7总承包项目部技术负责人负责组织检验试验工作，并委托试验室实施有关检验试验工作。3.8总承包项目部试验员负责外送试验及现场检验和试验工作。4.0工作程序4.1进货验证和检验4.1.1接收与工程质量有关的所有物资，库管员在入库验收时都必须进行验证，验证资料、证件必须与批量、型号等一一对应。4.1.2常用钢材的质量证明按常用钢材质量验证表进行验证。机电安装和建材按照相应国家标准进行验证，有特殊要求的材料，按照有关法规的要求进行验证和检查。4.1.3产品质量证书由生产经营科材料员按照国家标准进行验证，合格的分以下两类处理：A.若总承包项目部所需产品的数量与产品质量证书所代表产品的数量相同或多于时，产品质量证明随产品同时发放于总承包项目部，由库管员进行验证，合格后库管员编号、登记、存档管理。B.若总承包项目部所需产品的数量少于产品质量证书代表的数量时，产品质量证书由库管员编号、登记、存档，作永久保存备查。4.1.4验收发现证明文件的内容有缺项或不合格时,对该材料作不合格处置或由材料员负责联系,对该材料进行复验检验，经检验判断为不合格时,按不合格品管理程序处理，由库管员按施工过程管理程序标识。4.1.5使用前必须经过复验检验的物资，要按规范要求进行复检，未经复验或检验不合格的物资，特别是水泥、钢材、构件、焊条、外加剂等均不得紧急放行，禁止投入使用。其余物资需要紧急放行时，需经总承包项目部技术负责人批准后方可放行，但必须确保能够随时追回。4.1.6需试验室复验检验时，由总承包项目部委托试验室，由试验员取样，送试验室复验检验。4.2施工质量检验4.2.1总承包项目部在编制施工组织设计或质量计划时，应明确检验和试验项目标准或规范方法，并组织实施。4.2.2施工作业前，工长组织并有试验员参加，对施工条件、原材料、半成品检查，必要时，并在施工日志中予以记载。4.2.3施工过程中，未经检验或经检验不合格又未经修整的工序，不得转入下道工序。4.2.4对工程采取联检、巡检和抽检方式检查，并检查其相关记录，对分项工程检验和试验活动实行监督。施工质量检验由技术质量科组织，项目经理负责具体实施，技术员、质检员、技术负责人参加。4.2.5工长和质检员根据施工进度及时进行自检、专检和交接检，并填写相关记录。4.2.6分项、分部工程验评按有关规定由负有职责的授权人员进行，应作到及时验评。4.2.7需外送进行的试验项目，由总承包项目部试验员填写试验委托书，交受委托试验室进行试验。4.2.8需施工现场进行的试验项目，由总承包项目部试验员按规范规定实施，并填写试验记录，作为试验标识和质量记录。4.2.9关于有见证取样试验严格遵守洛阳市规定。4.3不合格项不合格项目按本公司不合格品管理程序处理。4.4例外转序管理4.4.1在不影响下道施工工序质量并管理可以追溯时，由工长提出书面报告，说明原因及有关处理方法，经总承包项目部技术负责人批准后可例外转序，应做好标识，以便追溯。但砼浇筑、预检、隐检、焊接等均不得紧急例外放行。4.5最终检验和试验4.5.1最终试验分为：委托实验室和施工现场进行两部分。4.5.2需试验室进行试验项目，由总承包项目部试验员提出各类测试委托申请，交试验室实施。4.5.3施工现场进行的试验项目由总承包项目部试验员按规范规定实施，并填写试验记录，记录应有监督有关部门代表签字。4.5.4分项工程完成后，由项目经理组织相关人员参加，按质量验收标准进行评定，并填写评定记录。记录需要有关人员签字。4.5.4工程交付验收前，在工程竣工验收交会之前，必须进行施工质量检验，项目经理负责组织邀请有关人员，按政府文件或合同要求，对工程进行全面检查，以检查各种资料和记录为主，由技术负责人编制检验记录。全部施工质量检验结束，且满足规定标准要求，经有关法定认可程序后，工程方可交付验收4.5.6不合格项目按不合格品管理程序处理。4.6施工质量记录施工现场及委托试验室试验和各种最终检验和试验记录均由总承包项目部资料员保管并编入竣工资料。5.0支持性文件8.质量记录1. 原材料、产品、半成品的出厂质量证明书，检验、试验报告、复验报告。2. 施工试验报告3. 施工记录4. 隐蔽工程验收记录5. 分项工程检验评定表6. 分部工程质量评定表7. 单位工程质量综合评定表4AAAAAA工程有限公司 2002/9/1发布执行