张家口某幕墙公司质量手册
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张家口市*幕墙门窗工程有限公司质量管理手册 编制: 批准: 发布日期 08 年 4 月26日 实施日期 08年4月28日 张家口市*幕墙门窗工程有限公司发布企业简介张家口市*幕墙门窗工程有限公司,成立于2007年8月,注册资金100万元,是专业生产建筑外窗的企业,拥有固定资产20余万元。公司成立以来,一直坚持以“质量上乘,信誉为尚,价格合理,服务热忱,用户满意”为宗旨,进行生产经营服务。本公司技术力量雄厚,产品质量可靠,有先进的生产、检测设备,在生产过程中各道工序均有专业人员层层把关,产品执行国家及行业标准,其各项技术指标达到国内外同类产品的标准,本公司生产的产品质量优,技术领先,。因而,本公司与各大建筑商合作,具有十分广阔的市场前景。 精良的设备,优秀的人才,真诚的服务使我们的产品远销全国各地,本公司坚持以提高质量为重点,加强企业管理为核心,建立完整的科学质量管理体系,以优质的产品创造优秀的工程,来回报各位朋友的支持,本公司愿与您携手并进,密切合作,共同服务于祖国的工业事业。目录 页码企业简介-1一、质量管理职责-3二、生产资源提供-15三、人力资源要求-23四、技术文件管理-28 五、过程质量管理-32六、产品质量检验-43七、安全防护及行业特殊要求-53第 一 部 分质量管理职责1企业组织机构图总经理质量负责人(总工)技术部 质检科 生产部(车间) 供销部 技术负责人 检验负责人 生产负责人 供应负责人工艺负责人 计量负责人 设备负责人 销售负责人 库管负责人 2任命书和职责权限为了加强对质量工作的领导,明确产品质量责任,确保产品质量符合标准要求,特任命:1*为本企业质量工作负责人。2*为本企业技术工作负责人兼技术文件管理员。3*为本企业检验工作负责人。4*为本企业计量工作负责人。5*为本企业生产工作负责人。6*为本企业工艺工作负责人。7*为本企业设备工作负责人。8*为本企业供应销售工作负责人。 9*为办公室负责人。各岗位职责:1总经理职责 1)负责贯彻国家的法律、法规和有关方针、政策,持续改进产品质量,对提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的产品全面负责; 2)组织制定质量方针和质量目标,批准发布质量手册; 3) 组织实施质量管理体系,建立与质量管理体系相适应的组织结构,明确职责、权限,确保有效的内部沟通; 4) 提供适宜的资源; 5) 确保厂各类人员认识到所从事工作对质量的相关性和重要性,努力实现质量目标。2质量工作负责人岗位职责1)贯彻国家有关质量工作的方针、政策和法律法规,对企业质量工作全面负责,在质量工作中具有否决权;2)在企业中开展提高质量意识的教育;3)制定企业的质量工作计划;4)对企业的质量工作全面负责和监督质量管理制度的执行;5)及时与顾客沟通,解决顾客对产品质量提出的有关问题。3技术工作负责人岗位职责1)负责贯彻执行国家和行业的有关产品标准;2)积极推广新技术、新方法、新工艺,开发新产品;3)负责技术文件的编制和修定;4) 负责技术和工艺的管理,监督执行有关管理制度; 5)负责技术培训工作,不断提高员工技术水平。4检验工作负责人岗位职责1)负责执行产品检验标准,按检验计划和检验规程对采购产品、过程产品和成品进行质量检验,测定其结果并作出明确结论,并按规定作出明确的检验状态标识;2)对产品质量具有否决权;3) 负责对产品状态标识和可追溯性进行管理; 4) 负责对不合格品进行控制,监督责任部门采取有效纠正、预防措施,持续改进产品质量,并对返工、返修后的产品重新进行检验;5)认真做好质量检验记录;6)掌握产品质量状况,及时将有关信息向有关部门反馈。5计量工作负责人岗位职责1)负责监视和测量装置的管理,确保监视和测量装置的精度符合产品检验要求;2)建立监视和测量装置台帐和档案;3)负责监视和测量装置的定期检定,保持其精度;4)负责监视和测量装置的购置选型和进厂验证。6生产工作负责人岗位职责1)负责编制生产作业计划,组织安排生产;2)负责组织贯彻执行本厂有关管理文件、设计和工艺文件;3)协助有关部门对工艺的执行情况进行监督检查和产品质量的检验;4)负责出现不合格产品的原因分析,组织制订纠正和预防措施并实施;5)配合设备工作负责人对基础设施和工作环境的管理,设备按时保养、维护,工作环境满足生产需要;6)负责车间产品标识的管理工作; 7)负责生产工作环境监督和文明安全生产的管理。7工艺工作负责人岗位职责1)负责编制产品工艺文件,并根据情况及时进行修定;2)负责工艺管理制度和产品工艺文件执行情况的检查;3)积极推广新工艺,提高产品质量。8设备工作负责人岗位职责1)负责本厂生产设施和生产设备的管理;2)建立生产设备的台帐和档案;3)制定设备维修和保养计划,并监督执行;4)负责采购设备的选型和设备进厂的验证。9供应工作负责人岗位职责 1)负责制订采购计划,并实施采购; 2)负责对供方的评价、选择和管理;3)负责采购物资的防护管理; 7)负责仓库的管理。10销售工作负责人岗位职责1)负责洽谈、承接合同订单,和实施投标工作; 2)负责市场调查、产品宣传,收集来自顾客的信息;3)负责实施售后服务。11库房工作负责人岗位职责1)负责采购产品到货后的报检工作,根据检验结论办理相应入库手续;2)负责库内物品的标识、防护和定置管理;3)执行仓库管理制度,做到库房帐、物、卡一致。12生产操作人员岗位职责1)认真履行本岗位职责,严格执行各项管理制度;2)严格执行产品工艺和作业指导书的规定;3)认真做好产品的自检工作,对本人出现的不合格进行原因分析,采取纠正和预防措施;4)积极参加培训,提高个人素质,为提高产品质量努力工作;5)认真填写规定的质量记录。13技术文件管理员1)负责技术文件的收集、整理工作;2)负责对接收的技术文件和质量记录进行登记,以便于检索;3)负责技术文件的保管和保护,不得损坏、丢失,不得在文件上乱涂、乱改,不准私自外借、复印。总经理: 2008 年 4 月20日3方针目标1.本厂的质量方针是:严格管理、精益求精、顾客满意、不断创新。其含义是:本公司要以科学的方法管理企业,以更好的产品质量保持企业的生命力,增强创新意识,以顾客为中心,持续发展,不断提高产品质量,实现对顾客的承诺。2本厂的质量目标是:1)产品出厂合格率100%;2)顾客意见解决率100%。 3质量目标的分解 生产部(车间):(1)工艺纪律执行率100%;(2)废品率小于1;(3)按计划完成生产任务,生产记录完整。供销部:(1)及时反馈市场信息,合同签定符合规定要求;(2)做好售后服务,顾客意见解决率100%;(3)采购原材料合格率100%,供应及时。技术部: (1) 技术文件审批手续齐全,正确,(2) 文件受控率100%,各有关场所使用的文件均为有效文件; 质检部:(1)严格执行检验文件的规定,产品无漏检,不合格产品控制率100%,检验记录完整;(2)计量器具周检率95%,产品出厂合格率100%。4质量目标考评办法1)职责质量负责人负责质量目标的考核,各部门配合实施质量目标考核。2)考核组织本公司成立质量目标考核小组,组长由质量负责人担任,组员由各部门负责人组成。3)考评办法(1)每半年进行一次考核,全年共考核二次,检查各部门质量目标的完成情况。(2)将质量目标量化为100%,根据质量目标实现的难易程度和复杂性、对质量目标的过程分段进行量化考核,同时编制质量目标量化考核表。(3)考核小组成员按照量化考核表的内容逐一进行填写、评判、考核。(4)考核结果以表中的各项得分合计为总分,即完成质量目标的分数。(5)各项得分合计95分以上者为完成质量目标,90分94分为基本完成质量目标,89分以下为没有完成质量目标。4奖惩1)根据考核结果,完成质量目标的单位,给予一定奖励,对没有完成质量目标的部门要找出原因,并给与相应的处罚。2)没有完成质量目标的单位应在考核后分析原因,制定措施,确保质量目标的实现。5每次质量目标考核应记录在质量目标考核表中。质量目标考核表(附)4质量管理制度为了加强质量管理,提高本厂产品质量,确保顾客满意,特制定质量管理制度。1)本厂各类人员的职责、权限和相互关系执行任命书和职责权限的规定。2)原、辅材料、五金配套件的采购执行采购质量控制制度。3)生产加工过程执行工艺管理制度、关键质量控制点操作控制程序的有关规定。4)产品质量检验(1)原、辅材料,五金配套件以及其他采购产品进厂,必须进行产品质量检验,具体执行本厂制定的质量检验管理制度和采购产品检验规程的有关规定;(2)加强本厂过程产品、成品的检验,不合格产品不得流入下道工序,不合格产品不得出厂,具体执行质量检验管理制度和产品出厂检验规定。5)产品的储存执行库房管理制度的有关规定。6)产品的包装执行产品的包装和标识规定。7)产品售后服务管理(1)供销部是本公司产品售后服务管理的责任部门,负责和顾客的沟通,听取顾客意见,解决出现的问题;(2)凡因本公司产品质量出现问题,供销部销售负责人应立即向质量负责人报告,并提出合理的解决方案,包括:包修、包换、包退,并取得顾客的认可;(3)本公司售后服务人员在顾客现场进行的售后服务,售后服务完成后,必须取得顾客的认可记录;(4)经常对顾客进行走访,及时解决顾客提出的问题,增强顾客满意。5质量管理制度考核1、职责:质量负责人负责质量管理制度执行情况的考核,各部门配合实施考核。2、考核组织:本公司成立考核小组,组长由质量负责人担任,组员由各部门负责人组成。3、考评办法1)每半年进行一次考核,全年共考核二次,检查各部门质量管理制度的执行情况。2)将质量管理制度量化为100%,质量管理制度分段进行量化考核,同时编制考核表。2)考核小组成员按照量化表的内容逐一进行填写、评判、考核。3)考核结果以量化表中的各项得分合计为总分。4)各项得分合计95分以上者为合格,90分94分为基本合格,89分以下为不合格。4、奖惩1)根据考核结果,执行质量管理制度好的部门应给予一定奖励。对质量管理制度执行有问题的部门要找出原因,并给与相应的处罚。2)对质量管理制度执行有问题的部门应在考核后分析原因,制定措施,确保质量管理制度的执行。5每次质量管理制度考核应记录在质量管理制度考核表中。质量管理制度考核表(附)附:质量目标考核表 考核负责人: 年 月 日单位目标要求考核要求考核记录结果技术部1 技术文件审批手续齐全,正确,文件受控率100%,各有关场所使用的文件均为有效文件;1技术文件审批手续不全或文件受控达不到100%扣2-5分质检部1严格执行检验文件的规定,产品无漏检,不合格产品控制率100%,检验记录完整;2计量器具周检率95%,产品出厂合格率100%;1产品一次漏检或不合格产品控制无效;扣5-10分2计量器具周检率达不到95%扣2- 5分,产品出厂合格率达不到100%;扣10-20分生产部(车间)1工艺纪律执行率100%;2废品率小于1;3按计划完成生产任务,生产记录完整。1发现一次违反工艺纪律扣2-5分2废品大于1,扣5-10分3未按计划完成生产任务,扣5-10分,生产记录不完整扣2-5分供销部1及时反馈市场信息,合同签定符合规定要求;2做好售后服务,顾客意见解决率100%;3采购原材料合格率100%,供应及时。1未反馈市场信息或合同签定不符合规定扣2-5分2顾客意见解决率达不到100%扣2-5分3原材料合格率达不到100%,供应不及时扣5-10分附:质量管理制度考核表 考核负责人: 年 月 日单位考核要求考核记录结果质检部1违反质量检验管理制度一次扣2-5分2违反采购产品检验规程的有关规定或产品出厂检验规定扣5-10分3产品有漏检,不合格品无控制扣2-5分4检验记录不完整扣2-5分5计量器具周检率达不到95%,扣2-5分,产品出厂合格率达不到100%扣5-10分生产部(车间)1发现违反工艺纪律一次扣2-5分2废品率大于1扣5-10分3未按计划完成生产任务,生产记录不完整扣2-5分4发现违反关键质量控制点操作控制程序规定一次扣5-10分5设备维护保养达不到要求扣2-5分供销部1发现违反原、辅材料、五金配套件质量控制制度一次扣2-5分2未及时反馈市场信息,合同签定不符合规定要求一次扣5-10分;3 产品的包装和标识不符合规定一次扣2-5分4库房管理不符合要求一次扣2-5分5顾客意见未解决一次扣5-10分6原材料供应不及时,合格率达不到100%扣5-10分第 二 部 分生产资源提供二、生产资源提供1生产设施1)本公司生产设施主要包括:办公室、生产车间、库房、辅助设备(水、电供应)以及通讯和运输设施。2)本厂办公室 2 间, 平方米;生产车间1间, 平方米;库房1间,150平方米;通讯设施、运输设施和生产设施满足生产要求。3)塑窗角强度检验室应与车间分开,塑窗角强度检验室温度控制在18-28之内,塑窗车间温度不低于5,成品库房产品不与地面接触,底部垫高不小于100mm。2生产设备本厂的生产设备主要有:自动焊机、双头切割机、型锯、清角机、水槽铣、玻璃压条机械等,生产设备满足生产需要。3设备管理制度 1)设备的采购管理需配备新的生产设备,由生产科填写设备购置申请单,注明设备名称、规格型号、技术参数、数量等,经总经理批准后,由供销部购买。2)设备的检验新的生产设备进厂后,首先由技术质检科对其规格型号、包装以及附件、技术资料进行验收,验收合格后由技术质检科、生产科共同对设备质量和性能进行检验、测试,合格后投入使用;3)设备的登记管理验收合格的设备,由生产科设备负责人统一编号,并建立设备台帐;主要设备建立设备挡案,内容包括:设备使用说明书、图纸、合格证、装箱单、质量保证书、电器原理图、安装图、操作规程、维修记录、事故处理记录和动迁记录等。4)设备的动迁管理设备动迁,需得到总经理的批准,设备使用前必须进行安装、调试、试运转等过程,合格后方可正式投入使用;5)设备事故处理设备发生事故,首先要记录事故情况,并进行事故分析,查找原因,排除故障后,必须试运转,合格后方可投入生产,对相关责任人按有关制度进行处理;6)设备的维护和保养操作者应正确使用设备,对于关键过程的设备,必须编制操作规程,并要求操作者严格执行。相关人员应经培训,合格后上岗。a、设备的日常保养:(1)保持设备整洁,每日停车后认真擦洗设备,并定期对设备及部件进行擦洗,保证设备处于良好状态。(2)对设备的轴承部位和其他有关部位,按要求加油或更换新油,做好设备润滑工作(3)设备应定期检修,并做好检修记录。(4)开车前应对机器部件认真检查,确认设备是否运行正常,如发现问题及时报告设备管理人员处理。b、设备的维修:(1)维修人员必须严格执行设备维修计划,保证设备的维修质量,确保设备正常运行。(2)对各种设备及其附件要经常巡回检查,发现问题及时处理。(3)维修人员对电器仪表要按时校验,防止仪表失灵造成事故。(4)按计划维修的设备,应在设备维修保养记录上记录维修情况,生产部应对维修情况进行验证;7)设备的报废管理生产部经常对设备的运行状况进行检查,确保设备性能满足生产要求,对不能满足使用要求的设备,由生产部填写设备报废申请表,报总经理批准后予以报废。8)设备操作规程主要生产设备要制定设备操作规程,设备使用人员要严格执行操作规程,对违反操作规程的设备使用人员,发现后予以批评教育,造成设备损坏的,视情节程度按有关规定予以处罚。设备台帐、档案和维护和保养主要生产设备要建立台帐和档案,设备的维护和保养执行设备管理制度的 有关规定。 设备台帐(附)设备维护和保养计划表(附)设备维护和保养记录表(附)检测设备本企业的检测设备主要有:焊角强度测试仪、游标深度尺、游标卡尺、塞尺、管型测力计等。检测设备满足生产需要,建立了检测设备台帐和档案,检测设备在检定有效期内使用。检测设备台帐(附)。附:设备台帐编号设备名称规格型号生产单位进厂日期完好状态功率安装地点1自动焊机HJ04-4500山东邹平2007.5完好车间2双头切割机SJ02-3500山东邹平2007.5完好车间3V型锯VJ02-65V山东邹平2007.5完好车间4清角机QJS03-120山东邹平2007.5完好车间5水槽铣SCX02-2山东邹平2007.5完好车间6玻璃压条机RMRY-1500张家口铁马2007.5完好车间7玻璃清洗机TMWX1500张家口铁马2007.5完好车间8双头切割机LJZ2-4200*3600A辽宁营口2008.4完好车间9端面铣床LXD-200A辽宁营口2008.4完好车间10组角机LZJD2-120A辽宁营口2008.4完好车间附:设备维护和保养计划表序号设备名称设备型号维护保养类型维护保养时间编制: 批准: 日期:附:设备维护和保养记录表名称编号型号(规格)检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人: 时间:验收记录:验收人: 时间:备注:附:检测设备台帐编号名称规格精度生产厂检定时间检定周期检定单位1焊角强度测试仪SJS-101%济南大唐伟业2008.5.281年张家口计量所2游标卡尺0-150mm0.02mm广西桂林2008.5.281年3游标深度尺0-200mm0.01mm哈尔滨量具厂2008.5.281年4塞尺1.00 mm0.002mm沧州市长城量具2008.5.281年5管型测力计1.00 mm2N常熟市双杰2008.5.281年6钢卷尺0- mm1 mm沧州市长城2008.5.281年7钢直角尺250mm500mm1 mm沧州市长城2008.5.281年8方尺250mm1 mm沧州市长城2008.5.281年第 三 部 分人力资源要求三、人力资源要求 本公司制订了各有关人员的岗位任职要求和人员培训和考核制度。1岗位任职要求1)企业领导任职要求(1)了解质量法、计量法、标准化法、许可证管理条例以及对企业的责任和义务;(2)了解在质量管理中的职责;(3)了解产品标准和主要原料;(4)了解产品工艺流程;(5)了解产品检验要求;(6)了解产品主要物理性能。2)技术人员任职要求(1)熟悉岗位职责;(2)掌握产品标准、零辅件标准和原材料标准;(3)具有一定质量管理知识。3)检验人员任职要求(1)熟悉岗位职责;(2)掌握产品标准;(3)具有一定质量管理知识;(4)能按规定对产品进行检验。4)生产工人任职要求(1)熟悉岗位职责;(2)能看懂图纸和工艺文件;(3)熟悉设备操作规程,熟练操作设备;(4)了解工艺技术要求,能按作业指导书生产;(5)能进行产品自检。2人员培训和考核制度 1)为了增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识,提高员工的技术水平,制定人力资源管理制度 。2)厂规定从事影响产品质量的工作人员应具备的能力,其能力应符合岗位任职要求的规定;3)培训、意识和能力的实现为确保相关人员满足任职要求,应通过各种途径,使其具备能力,并胜任其所从事的工作,使员工具备要求能力的途径应根据需要确定。培训是常用的方法。4)培训计划的编制与实施每年初根据厂的统一安排及各部门的实际情况,质量负责人制定年度的员工培训计划,经总经理批准后实施,各部门要按照员工培训计划的要求,组织本部门有关人员按时参加培训。5)培训内容a.企业简介、员工守则、安全教育、质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理基础知识等。b. 岗位技能培训,包括关键工序作业指导书、操作规程等;6)对接受培训的人员,在培训结束后进行必要的考核,并保存考核成绩等培训记录.7)培训结果的处理,培训合格的人员,可继续从事本岗位的工作;不合格的人员,停止该岗位的工作,接受继续教育或转岗或辞退。8)培训计划和培训考核记录(附)附:培训计划 序号培训内容培训人员培训方式培训日期备注12345678910编制: 批准: 日期:附:培训考核记录培训内容培训时间年 月 日培训地点培训方式 ( )内部培训 ( )外委培训培训教师教师资格参加培训人员: 共 名培训情况综述: 培训负责人: 日期:考核方式及结果,培训有效性评价: 评价部门: 日期:备注:第 四 部 分技术文件管理四、技术文件管理1技术标准本厂执行的技术标准主要有:1)JB/T140-2005未增塑聚已烯塑料窗2)GB/T5824-1986建筑门窗洞口尺寸系列3)GB/T8814-2004门窗用未增塑聚已烯型材4)GB/T12002-1989塑料门窗用封条5)GB/T12003-1989塑料窗基本尺寸公差6)JGJ113-2003玻璃2技术文件本公司不进行产品设计,一律使用国家、省制定的标准产品图集和顾客提供的产品图集(编制说明、立面图、截面图、节点图、构件图、安装图、技术要求、产品安装说明书等),各部门和车间使用的文件必须完全一致。本公司制定的有关产品的工艺文件,包括产品工艺流程图,工艺过程卡,作业指导书,操作规程,检验规程等,要履行审批、更改手续。 3文件管理技术部是技术文件的管理部门,设有技术文件管理人员,建立技术文件台帐,负责技术文件的统一管理;本公司制定了技术文件管理制度技术文件管理制度1)文件编制、修改管理技术文件由技术部负责编制,质量负责人进行审批。 如技术文件进行更改时,需再次办理审批手续,否则不允许做任何更改。技术部负责对文件的统一更改,并在发放更改文件的同时,收回原来文件。2)文件审批、会签管理技术文件由技术部负责编制,由质量负责人进行审批,必要时由有关部门会签,并经过总经理批准。3)文件发布和发放管理技术文件批准之日既是发布日期,技术文件的发放与回收由技术部负责。技术部在文件上加“受控”标识,编制分发号,根据发放范围发放,文件的发放应确保在各使用处均可获得有效的文件。4)文件保存和借阅技术文件应妥善保管,防止损坏、变质、丢失,技术部设一名文件管理人员,负责技术文件的统一管理。任何人借阅技术文件必须得到有关部门负责人批准,并到期归还,本单位技术文件一律不外借。5)文件作废消毁文件不适用时,予以作废,文件经多次修改或大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废,技术部应收回作废文件,在作废的文件上加盖“作废”印章,技术部负责换发新版本,回收文件经过批准后统一销毁。 6)技术文件要建立台帐(附)附:技术文件台帐文件名称文件编号发布日期领用部门签 字备注第 五 部 分过程质量管理五、过程质量管理1本公司制定了采购质量控制制度采购质量控制制度1)采购计划的制定与实施 每月初,供销部供应工作负责人根据生产的需要及库存情况,编制,报总经理批准。对于临时需要的物资,由相关部门提出,供应工作负责人编制,经总经理批准。供销部供应工作负责人根据批准的采购计划,按照采购物资的技术标准进行采购。2)供方的评价准则供销部根据采购产品技术标准,通过对供方的质量、价格、供货期等进行比较,根据“货比三家、择优采购”的原则,选择合格的供方。选择供方的条件包括:a)供方有产品生产资质,如(生产许可证),产品的质量好、价格合理,能按期交货;b)供方的财务状况及商业信誉良好;c)供方能及时提供售后服务;d) 每批产品均能提供产品的合格证明文件;e) 若供方已通过ISO9000标准认证,予以优先。3) 采购物资分类根据本企业实际情况,将采购物资分为二类:a)重要物资:直接影响最终产品质量和产品使用或安全性能的物资。如: 型材;b)辅助物资:非直接用于产品,本身的起辅助作用的物资,如一般的包装材料等。4)采购合同的签定合同由供销部供应工作负责人负责签定,供方必须符合供方的评价准则,合同必须符合合同法,合同的内容 应包括:a)对产品的质量要求(可引用产品标准或提供规范、图样等技术文件);b)对产品的验收要求;c)其他要求,如价格、数量、交付等。D)适当时还包括:国家授权的质量监督部门的产品质量检测报告等;5)采购产品的验证对采购产品可以有如下几种验证方式:a) 由质检部进行进货验证; b)由本厂质检部派专人在供方现场实施验证。采购物资到货后,由检验人员进行进货验证:包括产品质量和供方提供的产品检验合格证明文件,验证合格,并填写采购产品验证记录;若所购物资经验证为不合格,按不合格品管理中的有关规定处理,并及时向供方反馈产品质量情况,作好记录;未经检验或验证的采购产品不得使用。2采购验证采购产品验证按采购产品验证规定执行,并填写采购产品验证记录。采购产品验证规定1)为了确保采购的各种产品符合规定要求,使本企业产品质量稳步提高,特制定本验证规程。2)本规程适用于本企业所有外购产品:塑料窗用型材、窗用密封条及五金配件等。3)供销部供应工作负责人负责按照技术部的技术标准要求或样品组织进货;质检部负责对采购产品的验证。4) 验证依据(1)供方的资质和产品的合格证明文件;(2)建筑门、窗国家、行业有关标准;(3)与供方签订的供货合同。5)合格品的判定:凡符合下列规定者,则整批产品为合格品。a.规格尺寸、外观和包装等符合要求;b供方的资质和合格证明文件有效。6)每批采购产品抽样一次进行验证,如验证不合格,可加倍抽样进行验证或逐个进行验证,如验证仍不合格,判定为整体不合格。7).质检员填写采购产品检证记录(附)8)对于验证不合格的产品,依据不合格品管理有关规定予以退货处理。3 工艺管理制度)本企业各种工艺文件的编制、修改和发放均由技术部工艺管理负责人负责,质量负责人批准。此外任何人无权对工艺文件进行修改。)工艺文件要符合产品设计和相关标准的规定,工艺流程中各工序文件要齐全完整,满足生产、检验、交付等全过程的要求;)各有关部门使用的工艺文件要一致,蓝图与底图要一致;各种工艺文件规定的参数要统一。4)各有关单位要严格执行工艺文件的规定,操作工严格执行工艺守则,工艺规程、工艺指标、岗位操作法和操作指标一经确定所有职工必须严格执行。)对工艺规程、工艺指标、操作规程的执行情况要定期进行检查,执行工艺管理制度考核办法的规定。)采用新技术、新工艺、新材料、新设备,需要对工艺进行变更时,首先要组织有关人员进行工艺分析,必要时进行工艺试验,工艺变更仍按规定要求予以重新进行审批。)岗位员工要认真填写工艺过程中要求的有关记录。4工艺管理制度考核办法)为了更好地落实工艺管理制度,特制定该考核办法,技术部是工艺管理制度考核的管理部门,其他各责任部门配合考核。)本公司成立工艺管理制度考核小组,组长由本公司质量负责人担任,组员由工艺管理及各部门负责人组成。)考核办法考核采用日常检查和定期检查相结合的方法,日常检查主要由车间负责,定期检查由工艺管理制度考核小组进行。现场检查工艺管理制度的落实情况。根据工艺实现的难易程度和复杂性、对工艺过程分段进行量化考核,编制工艺过程考核表。考核小组成员按照考核表的内容逐一进行填写、评判、考核。考核结果以各项得分合计为总分,即落实工艺管理制度的分数。考核结果分以上为合格,分至4分为基本合格,89分以下为不合格。4)考核频次本公司每半年进行一次考核,全年考核不少于二次。5)奖惩根据考核结果,工艺管理制度执行好的,给予奖励,工艺管理制度执行不好的,违返工艺操作的人员要给予批评教育,记录在案,并视情况给予经济处罚、行政处罚,工艺管理制度执行不好的应在考核后分析原因,制定措施,确保工艺管理制度的实现。6)工艺管理制度考核记录(附)。5质量控制关键工序质量控制点本厂主要生产工艺流程为下料 加工 焊接 组装:为质量控制点 关键工序质量控制点:下料,焊接,6关键质量控制点控制程序1) 生产部根据销售合同和产品库存情况制定生产计划,经总工批准后下达,生产部要合理安排生产并监督控制生产计划的实施。2) 技术部负责技术文件的管理,生产过程中使用的图纸、技术工艺文件、管理文件、资料均需处于受控状态,由各有关部门按照技术文件管理制度的规定进行管理,车间严格按照文件要求组织生产。车间操作人员严格按照工艺标准、操作规程和作业指导书的规定进行操作,并按关键工序质量控制点及控制要求执行。3)生产部设备负责人按照设备管理制度对生产过程中的设备进行管理,车间按照规定做好设备日常维护保养工作,以确保在用生产设备处于完好状态。4)投入生产的原、辅材料必须经过质检部验证合格后方可投入生产。5)车间操作人员必须熟练掌握本工序的操作技能,新员工必须进行上岗前培训,首件必须送检验,合格后方可加工。6)车间按照工作环境的要求,保持保证产品质量的适宜的生产环境,生产车间环境温度不低于5。7)质检部按照检测设备管理制度对过程中在用的检测设备进行管理,确保检测设备的准确度,满足产品检测的要求。8)技术部负责解决生产过程中的工艺技术问题。9)质检部在生产过程中按照产品的检测管理制度对产品质量进行检验,并做好检验记录和检验标识。10)生产科监督检查车间现场管理工作,车间应做到产品定置堆放整齐、物流有序、文明安全生产,并做好产品防护工作。11)关键工序控制要进行考核,考核记录(附)7产品包装、标识和可追溯性管理规定1)标识分为产品标识和状态标识2)采购产品入库采用挂牌标识,供销部制做标牌,标明采购产品生产厂家,到货日期,检验状态。3)产品加工过程,车间按产品加工状态和检验状态分别予以标识,可采用挂牌、分类堆放等方法。4)挂牌类型:成品;半产品;合格;待检;不合格等。5)最终产品采用包装标识或挂牌标识。6)追溯性:在产品有可追溯性要求时,要在产品上有产品的唯一性标识;7)发现标识丢失或损坏应立即与有关人员联系,重新予以确定和标识,标识不清或无标识不得转入下道工序。8)产品包装按与顾客的销售合同执行,并严格遵守包装工艺守则,确保产品在运输过程中保持完好。8不合格品控制程序1)目的 对不合格品进行识别并实施控制,防止不合格品非预期使用和交付。2)适用范围 适用于对本单位所有采购产品、过程产品及成品出现不合格的控制。3)职责:检验人员负责对不合格品进行识别, 质检部组织相关部门对不合格品进行评审。责任部门负责对不合格品的隔离与处置。其他部门参与对不合格品的评审。4)工作程序4.1 不合格的判定、标识、记录和隔离 检验员按照产品检验规程、产品标准等技术文件的要求,对采购产品、过程产品和成品进行监视和测量,判定其是否合格;对于少量出现的不合格品,检验员在相关检验记录上记录不合格品的数量和不合格品的状况;如出现批量不合格品,检验员应填写不合格品评审表,交质检部,由质检部组织对不合格品进行评审;被判定为不合格的产品,责任部门应协助检验员对不合格品进行标识和隔离。4.2 采购产品不合格品的处置采购产品出现不合格品,由供销部供应工作负责人予以退货或更换合格的产品 。生产过程中出现不合格品时,检验员应及时通知责任部门和人员,并记录不合格情况,对出现批量不合格品,由质检部组织相关部门进行评审,由责任部门分析产生不合格的原因,并采取纠正措施;4.3根据不合格品的性质,严重程度,不合格品做如下处置: a.返工、修返 b.让步接收 c.拒收 报废。4.4返工、修返后的不合格品必须重新进行检验。5)不合格品记录表(附)附:供方评价表供方名称联 系 人供方地址联系电话采购产品名称:供方简介: : 样品检测结果或试用结果:合格 不合格 生产部: 日期:评定结果:可否为合格供方可 不可 总经理: 日期:年度确认年度确认结果批准人日期 2008可为合格供方 不可为合格供方 2009可为合格供方 不可为合格供方 2010可为合格供方 不可为合格供方 附:采购计划序号产品名称规格型号数量交货期质量要求编制: 日期 批准: 日期附:采购产品验证记录产品名称型号规格供方名称进货日期进货数量采购人员是否为合格供方供货:是 不是验证项目标准要求检验结果结 论验证结论: 经验证合格 不合格检验员: 年 月 日不合格品的处置: 退货 批准: 年 月 日附:工艺管理考核、关键工序控制考核记录工艺控制、关键工序控制要求工艺控制、关键工序控制考核1图纸、技术工艺文件均需处于受控状态2生产设备处于完好状态,生产环境温度不低于5度3关键工序操作人员必须进行上岗前培训,首件必须送检4严格执行工艺文件规定,工艺指标、岗位操作规程必须严格执行5产品定置堆放,整齐、有序,安全文明生产,做好产品防护工作6认真填写有关记录1图纸、技术工艺文件不受控,私涂滥改扣5-10分2设备维护保养不好,工作环境脏、乱、差扣2-5分3关键工序操作人员上岗前未培训扣2-5分4违反工艺文件规定,不符合岗位操作规程要求扣2-5分5产品防护差,工作场所有安全隐患扣2-5分6不认真填写有关记录扣2-5分考核记录考核负责人: 日期:附:不合格品登记表责任部门操 作 者生产日期不合格情况陈述: 检验员: 年 月 日不合格原因分析: 责任部门: 年 月 日 处理意见:技术检验部门: 年 月 日第 六 部 分产品质量检验六、产品质量检验质检部是本厂的质量检验机构,检验人员已有授权书,对采购产品、过程产品、成品都有检验人员负责,检验人员有质量否决权,能独立开展工作。1检验管理制度1)本企业质量检验机构为质检部,下设:采购产品质检员,过程产品质检员,成品质检员。检验人员有质量否决权,能独立开展工作。2)进货验证(1)当采购产品入厂后,放入“待检区”,质检部检验人员负责验证,并填写采购产品验证记录,产品方可入库;若所购产品经验证为不合格,按不合格品管理制度中的有关规定处理,并及时向供方反馈产品质量情况,作好记录; 对未经检验或验证的采购产品不得使用和入库。(2)进货验证具体执行采购产品验证规程的有关规定。3)过程产品检验(1)技术部确定过程的检验点的设置,检验员根据图纸、工艺、标准等技术文件的要求对过程产品进行检验,并填写检验记录。 (2)各操作人员配合检验员做好过程产品的检验工作。 (3)过程产品经检验判定合格后,才能转入下道工序,不合格的产品按不合格品管理制度中的有关规定执行。(4)过程产品检验具体执行过程产品检验规程的有关规定。4)产成品检验(1)成品最终检验要依据产品标准和合同要求进行检验。(2) 检验员填写产品出厂检验记录,并按照规定进行标识;对于检验不合格的产品,执行不合格品管理制度的规定;(3)最终检验完成后,由授权放行产品的检验员批准入库或放行,未经检验和检验不合格的产品不准出厂。5)出厂产品检验具体执行产品质量检验规程的有关规定。2计量设备管理制度1)为了对检测设备进行控制,确保其测量能力与测量要求相一致,制定本制度。2)质检部计量工作负责人负责对检测设备的校准工作,编制周期校准计划,负责对偏离校准状态的检测设备的跟踪处理。3)检测设备的采购与验收使用部门根据需要提出购买监测设备的申请,报总经理批准,供销部供应负责人负责采购,并将采购的设备,同有关资料一并交技术质检科,质检部计量工作负责人对设备的性能、质量状况、随机附件以及有关资料进行验收。 4)质检部计量工作负责人负责建立计量设备挡案、计量设备台帐和制定监测设备校准计划。监测设备台帐内容包括:名称、型号、出厂编号、生产厂家、量程、精度等级、购进日期、周检时间、检定单位和使用情况等;检测设备档案内容包括:设备使用说明书、合格证、装箱单、质量保证书、电器原理图、安装图、操作规程、维修记录、检定证书等。5)监测设备校准周期一般为一年。新购进的监测设备在使用前要进行检定;在用的监测设备,按照规定的检定周期进行检定。测量设备的检定要委托具备资格的计量部门进行。6)检定合格的监测设备,应采用适宜的方式进行标识,以确定其校准状态。标识方法可以是帖标、记录校准结果等。7)监测设备偏离校准状态的控制:当监测设备偏离校准状态时,使用人员应立即停止检测工作,及时报告质检部。质检部应记录并评价已检结果的有效性,确定需重新检验的范围,对已检产品重新进行检验。8)质检部计量工作负责人负责对出现故障的监测设备进行重新校准,合格后投入使用。9)监测设备的报废:对失去使用价值的监测设备,应予以报废,使用部门填写设备报废申请表。报废设备由质检部确认,经总经理批准后报废或作相应处理。3过程产品检验1)技术部确定生产过程的检测点的设置,检查员根据图纸、工艺、标准等技术文件对过程产品进行检验,填写检验记录,并对检验产品做出产品的状态标识。 各操作人员配合检验员做好过程产品的检验工作。 产品经检查员检验合格后,才能转入下道工序。 2)检验不合格产品的处置对于检验不合格的产品处置方法:返工、返修和报废。检验不合格的产品经过返工、返修后要重新进行检验,检查员检验合格后,才能转入下道工序。 4过程产品检验规程1)为加强过程产品检验的管理,对每个过程进行全面分析,保证产品质量,制定本规程。2)本规程适用于建筑外窗生产过程的检验。3) 质检部负责对过程产品的检验,出据检验结果,生产车间配合检验员的工作。4)检验依据(一)产品图纸要求; (二)工艺文件要求。5)抽样方法:质检员采取跟班随机抽样的方法进行检验,但每工作日每个工序抽样检验不少于一次。对于每天加工的首件产品必须由操作者送检,合格后方可继续生产。6)合格判定:根据工艺和设计图纸要求判定,如抽样检验不合格,可加倍抽样进行检验,如仍不合格,本批次产品必须逐个进行检验。7)技术部确定过程检测点的设置,检查员根据图纸、工艺、标准等技术文件按对过程产品进行检验,并填写检验记录。8)对于检验不合格的产品,执行不合格品管理制度的规定;5、出厂检验1)保证使产品出厂合格率达到100%,让顾客放心,应对出厂产品进行严格检验。
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