上海某建筑公司职业健康安全与环境(HSE)管理手册
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建筑资料下载就在筑龙网 职业健康安全与环境 职业健康安全与环境(HSE)管理手册(HSE)管理手册 编号:编号:HSE02 版本:第二版版本:第二版 批准人:批准人:2004.11.18 发布发布 2004.12.01 实施实施 建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 1 职业健康安全方针 职业健康安全方针 以人为本,预防为主,遵守法纪,持续改进。以人为本,预防为主,遵守法纪,持续改进。其内涵是:秉承“以人为本”的管理理念,通过教育培训、奖惩激励等措施,提高员工的职业健康安全意识,增强员工的素质和能力,规范员工行为。在职业健康安全管理中,始终贯彻“预防为主”的指导方针,通过周密的策划和严格的运行控制,从源头消除隐患,预防事故、事件的发生,保证员工和外来人员的健康安全,防止财产损失和工作环境的破坏。法律、法规及其他要求是职业健康安全管理的基本要求和强制性要求,各项生产、管理活动中必须严格遵守。利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进职业健康安全管理体系的有效性,不断提高企业的职业健康安全管理绩效。职业健康安全管理的总目标是:职业健康安全管理的总目标是:保持体系有效运行,并为广大员工和社会各界所认可;各类重大危险源控制在规定风险范围内,并力求更好;杜绝重大职业健康安全事故;不断改善工作条件和施工工艺,增进员工身心健康。局长:2004 年 11 月 18 日 建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 2 环 境 方 针 环 境 方 针 建筑与绿色共生,发展和生态谐调。建筑与绿色共生,发展和生态谐调。其内涵是:环境是组织运行活动的外部存在,是人类赖以生存的活动空间。在企业各项生产经营活动中,保护环境是我们应尽的社会义务,也是实现可持续发展的历史责任。运用先进合理的施工技术和绿色手段,致力于环境改善、污染预防、降低能源消耗、减少废弃物产生,营造环保、节能、绿色建筑,追求建筑、人与大自然的和谐。通过保持环境管理体系的有效运行和追求持续改进,不断提高企业的环保能力和效果,在满足法律法规和其他相关要求的前提下,实现既定的建设目标,维护生态平衡,实现企业发展和生态环境的协调。环境管理的总目标是:环境管理的总目标是:保持环境管理体系有效运行,并为社会各界所认可;各类重大环境因素控制在标准规定范围内,并力求更好;逐步降低自然资源消耗,维护生态环境;杜绝火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏等污染事故。局长:2004 年 11 月 18 日 建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 3 目 录 目 录 1 范围 (4)2 引用标准 (4)3 术语和定义(4)4 职业健康安全与环境管理体系要求(5)4.1 总要求(5)4.2 方针(5)4.3 策划(5)4.3.1 对危险源、环境因素辨识、评价与风险控制的策划(5)4.3.2 法律法规及其他要求(6)4.3.3 目标和指标(7)4.3.4 管理方案(7)4.4 实施与运行(8)4.4.1 结构和职责(8)4.4.2 培训、意识和能力(9)4.4.3 沟通、协商与交流(9)4.4.4 文件(10)4.4.5 文件控制(10)4.4.6 运行控制(10)4.4.7 应急准备和响应(11)4.5 检查和纠正措施(11)4.5.1 监视和测量(11)4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施(12)4.5.3 记录和记录管理(12)4.5.4 审核(12)4.6 管理评审(13)5 附录(13)附录 1:HSE 管理体系组织结构图(14)附录 2:HSE 职能分配表(15)附录 3:管理体系文件清单(16)建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 4 1 范围 1 范围 本手册依据 GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范 和 GB/T24001 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南编制,适用于本局职业健康安全与环境管理体系的建立、实施、保持和改进。本手册覆盖本局承建的所有工程,包括房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程的施工总承包;建筑装修装饰工程、钢结构工程、环保工程、公路路基工程、地面与基础工程的专业承包。本手册亦适用于局和公司办公区域的职业健康安全与环境管理。2 引用标准 2 引用标准 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范;GB/T24001 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南 适用的法律法规、标准规范及其他要求。3 术语和定义 3 术语和定义 本手册除引用 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范和 GB/T24001 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南中给出的术语和定义外,还采用如下术语:3.1 本局 3.1 本局 中国建筑第八工程局(简称中建八局)。3.2 部门负责人 3.2 部门负责人 本局、公司相关部门的领导或其授权人。3.3 顾客 3.3 顾客 接受产品的组织或个人。在本手册中,顾客即建设单位,亦包括其授权人或与本局签约的总包方。3.4 合同 3.4 合同 特指本局与业主签订的建设工程设计合同和(或)建设工程施工合同。3.5 劳务/专业分包合同 3.5 劳务/专业分包合同 本局及所属单位与劳务分包商/专业分包商之间签订的合同。建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 5 4 职业健康安全与环境(以下简称 HSE)管理体系要求 4 职业健康安全与环境(以下简称 HSE)管理体系要求 4.1 总要求 4.1 总要求 本局根据 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范和 GB/T24001 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南的要求建立并保持职业健康安全与环境管理体系。本局在 HSE 方针的指导下,确保各项活动和产品实现过程符合相关的法律、法规和 HSE 管理体系要求,保持体系有效运行;并利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进 HSE 管理体系的有效性,不断提高企业的HSE 绩效。4.2 方针 4.2 方针 本局的职业健康安全方针和环境方针由局领导层制定并经局长批准,其内涵包括遵守现行适用的法律、法规及其他要求的承诺,包括对持续改进和事故预防、污染预防、保护员工健康安全的承诺,与本局的实际情况相适应。方针制定过程中以文件、会议、网络等方式与员工及其代表协商。本局的职业健康安全方针和环境方针以书面和电子两种形式形成文件,传达到全体员工,予以实施和保持,并可为相关方所获取。在企业发展的适当阶段,根据内外部条件发生变化的需要,或根据员工及其代表的要求,局领导层将对职业健康安全方针和环境方针进行评审,必要时予以修订,以确保其适宜性。4.3 策划 4.3 策划 4.3.1 对危险源、环境因素辨识、评价与风险控制的策划 4.3.1 对危险源、环境因素辨识、评价与风险控制的策划 4.3.1.14.3.1.1 本局制定并执行 危险源与环境因素管理程序危险源与环境因素管理程序,对危险源与环境因素进行辨识和评价,确定重大危险源和环境因素,并对危险源的风险控制进行策划,以降低或消除风险。4.3.1.2 4.3.1.2 危险源和环境因素辨识的范围包括以下方面:a)在进行危险源和环境因素辨识时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态;建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 6b)从准备到交付的整个施工生产过程及其所有相关活动;c)所有进入作业场所的人员的活动;d)作业场所内的所有设备和设施(内部的和外部提供的);e)所有的办公区域及与产品生产相关的附属辅助作业场所。4.3.1.34.3.1.3 危险源的风险评价一般采用 LEC 法,也可以采用专家评分法或经验判断等方法。根据评价结果确定风险等级,并建立重大危险源清单。环境因素评价一般采用评分法,对影响范围、影响程度、发生频次、社区关注度、法规符合性等方面进行评价,根据评价结果建立重大环境因素清单。4.3.1.44.3.1.4 针对不同的危险源风险等级和环境因素采取不同的控制措施,重大危险源和环境因素制定管理方案予以控制,一般危险源和环境因素在策划文件(如职业健康安全与环境管理计划)中规定控制措施。4.3.1.5 4.3.1.5 当发生下列情况之一时,应评审和更新危险源和环境因素辨识、评价与控制措施的信息,必要时修改程序文件:a)每年第一季度;b)法律、法规与其他要求发生变化时;c)局生产经营活动、产品及服务发生较大变化时;d)局职业健康安全方针有变化时;e)施工现场条件或办公区域发生重大变化时;f)发生事故、事件或相关方投诉抱怨时。4.3.2 法律法规及其他要求 4.3.2 法律法规及其他要求 4.3.2.14.3.2.1 本局制定并执行 法律法规及其他要求管理程序法律法规及其他要求管理程序,旨在识别和获取各项活动应遵循的相关法律、法规及其他要求。4.3.2.24.3.2.2 局法务合约部建立信息渠道,随时跟踪国家和行业相关法律法规的发布动态,及时编制发布“职业健康安全法律、法规及标准清单”和“环境法律、法规及标准清单”,对其进行动态管理,及时更新,并将相关信息传达给员工和其他相关方。4.3.2.34.3.2.3 公司 HSE 主管部门负责收集所在地区的法规和要求,编制发布“地方职业健康安全法规清单”和“地方环境法规清单”,对其进行动态管理,及时更新,将相关信息传达给员工和其他相关方,并报局法务合约部备案。4.3.2.4 4.3.2.4 应随时了解业主及其他相关方的要求,业主要求的识别和处理按合约管理程序合约管理程序执行,其他相关方的要求通过沟通与交流获取。建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 7 4.3.3 目标和指标 4.3.3 目标和指标 4.3.3.14.3.3.1 本局的 HSE 目标分为三个层次:a)管理总目标由局领导层组织制定,经局长批准后发布实施;b)年度管理目标每年第一季度由局企业管理部组织制定,经管理者代表批准后组织实施;各公司对局制定的年度目标进行分解细化,制定本公司的年度目标和指标,落实到相关部门和项目;局/公司各相关部门应根据局/公司的年度目标,制定本部门年度工作目标,并分解落实到各岗位。c)工程项目 HSE 管理目标和指标在施工准备的前期,由项目经理组织制定,经公司主管部门审核、主管领导批准后组织实施。项目的 HSE 管理目标和指标,可体现在该项目的“职业健康安全与环境(HSE)管理规划”中。4.3.3.24.3.3.2 局每年对 HSE 管理目标的实现情况进行一次评审考核,确定可能的改进方向,作为制定下年度 HSE 目标的输入。4.3.3.34.3.3.3 制定和评审 HSE 目标应考虑以下因素:a)与企业的发展方向、产品结构和方针相一致,体现持续改进;b)符合法律、法规及其他要求;c)与企业所处的发展阶段相适应,在技术上、经济上先进可行;d)社会环境以及各相关方的观点。4.3.3.4 4.3.3.4 年度目标是总目标的细化和量化,应在总目标的框架内,根据当年度企业活动的实际情况制定,并与年度其他目标协调一致。4.3.3.5 4.3.3.5 项目 HSE 管理目标是企业总目标、年度目标在工程项目上的具体体现,应在年度目标的框架内,结合工程项目的实际情况制定。目标和指标应具体,可测量。另外,还要考虑地方政府主管部门和其他相关方对项目 HSE 管理的要求,充分体现对预防健康安全和环境污染事故的承诺。4.3.4 管理方案 4.3.4 管理方案 4.3.4.14.3.4.1 本局制定并执行管理方案控制程序管理方案控制程序,针对重大危险源和环境因素,由项目经理组织编制“职业健康安全管理方案”和“环境管理方案”。管理方案中明确实现相关目标和指标的职责和权限、实现方法、资源配置和完成时间等要求。4.3.4.24.3.4.2 项目编制的管理方案由公司主管部门审核、主管领导批准。4.3.4.3 4.3.4.3 局和公司办公区域的管理方案由两级办公室组织编制,分管领导批准。建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 84.3.4.4 4.3.4.4 当批准发布的管理方案需要进行原则性修改或换版时,按原审批程序重新进行审批。文件的更改按文件控制程序文件控制程序执行。4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 4.4.1 结构和职责4.4.1 结构和职责 4.4.1.14.4.1.1 本局 HSE 管理体系组织结构见附录 1,职能分配见附录 2。4.4.1.2 4.4.1.2 为便于 HSE 管理工作的有效开展,本局制定了管理职责和权限管理职责和权限,明确了局领导层和相关部门的职责及权限,并为制定公司领导层和部门的职责及权限提供了框架。公司领导层和部门的职责及权限由各公司制定,报局企业管理部备案。项目管理人员的职责、权限在项目“HSE 管理规划”中规定,具体按运行控制程序运行控制程序执行。4.4.1.3 管理者代表 4.4.1.3 管理者代表 本局指派一名 HSE 管理者代表,负责:a)确保按 GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范 和 GB/T24001 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南的要求建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系;b)向最高管理者报告 HSE 管理体系的运行情况,为评审和改进 HSE 管理体系提供依据;c)在整个组织内提高员工的职业健康安全与环境意识;d)就 HSE 管理体系有关事宜与外部各方进行联络。管理者代表的具体职责见管理职责和权限管理职责和权限。管理者代表的权限:a)对全局 HSE 管理体系的运行有监督管理权;b)对涉及 HSE 管理体系的所有部门和单位的相关活动有指挥、指导权;c)对涉及 HSE 管理体系的所有部门及人员有奖惩权。4.4.1.44.4.1.4 为保证 HSE 管理体系的实施、控制和改进,局和公司领导按管理权限提供必要的资源,其中包括人力资源、专项技能、技术和财力资源等。4.4.1.5 4.4.1.5 本局设有安全生产委员会,并保证员工及其代表能全面参与委员会的各项工作。4.4.1.6 4.4.1.6 本局所有承担管理职责的人员,必须严格履行各自的职责,并在各自的职责范围内,持续改进工作绩效。建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 94.4.2 培训、意识和能力 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2.14.4.2.1 本局建立并保持 人力资源管理程序人力资源管理程序,规定了人员资格要求的确定与确认、培训需求的确定、培训计划的制定与评审、培训过程控制、培训效果评价等要求,确保从事可能产生重大职业健康安全与环境影响的所有人员胜任其担负的工作。4.4.2.24.4.2.2 通过有计划、分层次和多种方式的培训活动,确保处于每一有关职能与层次的人员都意识到:a)贯彻职业健康安全与环境方针和程序、有效运行 HSE 管理体系的重要性;b)作业活动中实际和潜在的职业健康安全风险和重大环境影响,以及个人工作行为的改进所带来的职业健康安全效益和环境效益;c)在执行 HSE 方针和程序,实现 HSE 管理体系要求,包括应急准备和响应要求方面的作用与职责,个人能力及文化程度方面应具备的条件;d)偏离规定运行程序的潜在后果与风险。4.4.3 沟通、协商与交流 4.4.3 沟通、协商与交流 4.4.3.14.4.3.1 本局制定并执行沟通、协商与交流程序沟通、协商与交流程序,规定了内外部沟通、协商与交流的信息、时机、方式、职责和要求。4.4.3.24.4.3.2 局和公司两级工会组织均指定、推选或选举一名员工代表员工代表,员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动,并享有如下权利:a)参与局职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审;b)参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论;c)参与职业健康安全事务;d)了解职业健康安全员工代表和管理者代表。4.4.3.3 4.4.3.3 员工及其代表的参与和协商在相关活动计划中做出安排,形成文件,并通报相关方。4.4.3.4 4.4.3.4 本局在每个相对独立的作业场所(如每个工程项目、每个附属辅助单位、每个办公区域)均选举或指定一名员工代表员工代表,在各自场所的职业健康安全问题上代表员工利益,并享有如下权利:a)监督职业健康安全方针和目标的贯彻实施;b)参与影响作业场所人员职业健康安全有关问题的讨论与协商;c)参与作业场所的职业健康安全事务;d)就作业场所的职业健康安全绩效进行交流。建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 104.4.3.5 4.4.3.5 环境管理的内部和外部信息交流按程序文件规定执行。4.4.4 文件 4.4.4 文件 4.4.4.14.4.4.1 本局以书面及电子方式建立并保持 HSE 管理体系文件,包括职业健康安全与环境管理手册职业健康安全与环境管理手册、程序文件等,详见附录 3。4.4.4.24.4.4.2 职业健康安全与环境管理手册职业健康安全与环境管理手册是 HSE 管理体系的高度概括,简要提出了对 GB/T280012001 和 GB/T240011996 标准中各要素的控制要求,阐明了局职业健康安全方针、环境方针和目标,给出了查找程序文件的途径,是局 HSE 管理体系的纲领性文件。4.4.4.34.4.4.3 程序文件是职业健康安全与环境管理手册职业健康安全与环境管理手册的支持性文件,按照标准的要求,结合本局的组织结构和实际管理情况,规定了主要活动的执行程序,使本局的HSE 管理处于严格受控状态。4.4.4.44.4.4.4 在 HSE 管理体系实施过程中,还将形成许多文件,如管理方案、管理规划及作业指导书等,这些是针对具体施工现场和办公区域制定的控制文件。4.4.5 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5.14.4.5.1 本局制定并执行文件控制程序文件控制程序,对文件的批准、发布、评审、更新、更改、标识、发放、保管、作废及外来文件的控制做出规定,以保证所有与 HSE 管理有关的文件能被有效控制。a)所有文件在发布前均须得到授权人批准,以确保文件是充分的;b)对文件进行定期评审,以确定其适宜性,必要时进行修订;文件的更改应再次得到授权人批准;c)对文件的更改情况和现行修订状态进行标识,以便识别;d)确保所有与 HSE 管理体系有关的场所都获得适用的有效文件;e)保持文件清晰、易于查找;f)识别外来文件,并控制其分发;g)及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回,存档时作出标识防止误用。4.4.5.24.4.5.2 文件编制和修改的职责按管理职责和权限管理职责和权限、文件控制程序文件控制程序及其它相关程序文件的规定执行。4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 4.4.6.14.4.6.1 本局制定并执行运行控制程序运行控制程序,确定了与 HSE 有关的运行与活动,明确 建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 11了基本管理方式。4.4.6.24.4.6.2 针对特定的工程项目,在项目 HSE 管理规划、管理方案中制定具体的运行控制措施计划,规定运行标准,确保与 HSE 有关的运行与活动在受控状态下进行。在制定管理规划、方案时,应考虑业主及其他相关方的要求。4.4.6.3 4.4.6.3 HSE 控制的范围包括本局和供方的活动及用品,项目经理部具体负责将有关程序和要求通报供方和承包方,确保他们遵守本局的管理要求,具体规定见物资控制程序物资控制程序和工程/劳务分包程序工程/劳务分包程序。4.4.6.44.4.6.4 当设计需要其他单位完成时,按设计分包程序设计分包程序实施控制,在分包合同中明确具体的 HSE 要求。4.4.6.5 4.4.6.5 对产品实现过程中使用的机械设备、装置等,按基础设施管理程序基础设施管理程序实施控制。4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7.14.4.7.1 本局制定并执行应急准备和响应程序应急准备和响应程序,确定了潜在的事件或紧急情况,规定了应急准备和响应要求,以预防和减少与之有关的疾病、伤害和有害的环境影响。4.4.7.24.4.7.2 根据识别出的潜在的事件和紧急情况,分别编制应急预案,提供必要的应急资源,并满足以下要求:a)保证在作业场所发生紧急情况时,能提供必要的信息、内部交流和协作,以保护全体人员的健康安全,预防或减少有害的环境影响;b)通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系;c)阐明急救和医疗救援、人员疏散和环境保护问题。4.4.7.3 4.4.7.3 局总部、公司和项目经理部都应建立应急领导小组,完善管理制度,对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、应急准备和响应培训,每年至少进行一次相关内容的演练,不断完善应急预案和响应计划。4.4.7.4 4.4.7.4 事件或紧急情况发生时,各单位必须立即按应急预案采取响应措施,事后应对应急预案、应急资源准备和响应的措施及程序进行评审,必要时予以修订。4.5 检查和纠正措施 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 监视和测量 4.5.1 监视和测量 4.5.1.14.5.1.1 本局建立并保持监视和测量程序监视和测量程序,采取适当的定性和定量方法,对 HSE绩效进行监视和测量,记录充分的监视和测量数据和结果,并根据数据分析的结果确 建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 12定纠正和预防措施的需求。4.5.1.2 4.5.1.2 监视和测量的内容包括:a)目标实现程度的监视;b)主动测量(监视管理方案、运行标准/管理规划、法律法规及其他要求的符合情况);c)被动测量(监视事故、事件和其它不良的 HSE 绩效的历史证据)。4.5.1.34.5.1.3 本局按监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序对监测设备进行校准和维护,确保监测设备满足监视和测量要求,并保存相关控制记录。4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.2.1 4.5.2.1 本局制定并执行不符合控制程序不符合控制程序,规定了事故、事件、不符合的调查和处理程序,职责和权限,采取措施减少由此产生的影响。4.5.2.24.5.2.2 根据事故、事件和不符合的严重性及其职业健康安全风险和环境影响,分析事故、事件、不符合和潜在不符合的原因,确定纠正或预防措施需求,经授权人批准后组织实施并跟踪验证。4.5.2.34.5.2.3 采取纠正和预防措施的时机和程序按纠正和预防措施程序纠正和预防措施程序执行。当采取的纠正或预防措施涉及 HSE 管理体系文件更改时,按文件控制程序文件控制程序执行并予以记录。4.5.3 记录和记录管理 4.5.3 记录和记录管理 4.5.3.14.5.3.1 本局制定并执行记录控制程序记录控制程序,对记录的标识、保存、保护、保存期限、检索和处置做出了规定,以提供 HSE 管理体系符合要求和有效运行的证据。4.5.3.24.5.3.2 本局在相关体系文件中,对记录的时机、场合及责任人也做出了规定,一并遵照执行。4.5.4 审核4.5.4 审核 4.5.4.14.5.4.1 本局制定并执行 内部审核程序内部审核程序,对内部审核的准则、范围、频次和方法,审核员的能力要求与选择,以及审核的策划、实施、记录、报告等职责和要求做出了规定。4.5.4.24.5.4.2 本局每 12 个月至少组织一次全面内部审核,覆盖所有单位和部门,抽查施工现场和其它场所。当出于改进管理体系的目的认为有必要时,可增加内审的频次。内审工作的具体安排在年度工作计划或每次审核的实施计划中明确。建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 134.5.4.3 4.5.4.3 选择与所审核的活动无直接责任的合格的内审员实施审核,以确定 HSE管理体系是否符合标准、体系文件和相关规定的要求,是否得到了正确的实施和保持,是否有效地满足方针和目标,并针对发现的不符合及时采取纠正措施和跟踪验证。审核结果的信息报送局领导层。4.6 管理评审4.6 管理评审 4.6.1 4.6.1 本局制定并执行管理评审程序管理评审程序,对管理评审的目的、频次、方式、组织和参加人员、输入、输出、改进等方面做出了规定。4.6.2 4.6.2 管理评审的具体输入在评审计划中明确,通常应包括以下方面的信息和分析:a)审核的结果;b)各相关方的信息反馈;c)HSE 管理体系绩效和法规符合性;d)预防和纠正措施的状况;e)以往管理评审决定事项的实施情况;f)法律法规和客观环境等可能影响管理体系的变更;g)方针的适宜性,目标、指标的实现程度;h)改进的建议。4.6.3 4.6.3 管理评审应形成报告,其中包括可能与以下方面有关的任何决定和措施:a)管理体系及其过程有效性的改进;b)实现方针、目标所需的改进;c)与各相关方要求有关的改进;d)资源等其它改进需求。另外,还要对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价。4.6.4 4.6.4 评审决定的事项由相关局领导组织落实、跟踪,责任部门负责具体实施并记录。需采取纠正和预防措施的,按纠正和预防措施程序纠正和预防措施程序执行。管理者代表对评审决定的执行情况进行监督检查。5 附录 5 附录 附录 1:HSE 管理体系组织结构图 附录 2:HSE 职能分配表 附录 3:管理体系文件清单 建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 14 附录 1:HSE 管理体系组织结构图 附录 1:HSE 管理体系组织结构图 生产副局长党委书记 总承包管理部 安全和环境管理部 总工程师 项目经理部、附属辅助单位 广西公司 广州公司 中南公司 总承包公司青岛公司 天津公司 大连公司 分管局领导工程项目管理部 人力资源部 技术质量部 其他部门 局长办公室 法务合约部 工 会 企业管理部 副总经济师工会主席 副 局 长 局 长 管理者代表 建筑资料下载就在筑龙网CCEED 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 共 16 页 15 附录 2:HSE 职能分配表 附录 2:HSE 职能分配表 局 领 导 职能部门 GB/T280012001 GB/T240011996 标准条款 局 长 党委书记管理者代表副局长总工程师副总经济师工会主席企业管理部安全和环境管理部工程项目管理部总承包管理部 局长办公室 人力资源部 法务合约部技术质量部工 会4.2 方针 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划/环境因素 4.3.2 法规和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案/环境管理方案 4.4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5.1 绩效测量与监视 4.5.2 事故、事件、不符合 4.5.2 纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 4.6 管理评审 注:为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门 工会的职能主要是职业健康安全管理体系的职能。建筑资料下载就在筑龙网共 16 页 中国建筑第八工程局 HSE 管理手册 CCEED 16 附录 3:管理体系文件清单 附录 3:管理体系文件清单 覆盖标准条款 共享 程度 序号 文件名称 编号 ISO9001:2000 ISO14001 GB/T28001 1 质量手册 Q01 4+5+6+7+8 Q 2 职业健康安全与环境(HSE)管理手册 HSE02 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6 HSE 3 管理职责和权限 QHSE03 5.5.1 4.4.1 QHSE4 管理评审程序 QHSE04 5.6 4.6 QHSE5 文件控制程序 QHSE05 4.2.3 4.4.5 QHSE6 记录控制程序 QHSE06 4.2.4 4.5.3 QHSE7 内部审核程序 QHSE07 8.2.2 4.5.4 QHSE8 不符合控制程序 QHSE08 8.3+8.4 4.5.2 QHSE9 纠正和预防措施程序 QHSE09 8.4+8.5.2+8.5.3 4.5.2 QHSE10 人力资源管理程序 QHSE10 6.2 4.4.2 QHSE11 合约管理程序 QHSE11 7.2 4.4.3 QHSE12 产品实现策划程序 Q12 7.1+总承包管理 Q 13 过程设计控制程序 Q13 7.1+7.3 Q 14 设计分包程序 QHSE14 7.3+7.4 4.4.6 QHSE15 工程/劳务分包程序 QHSE15 7.4 4.4.6 QHSE16 物资控制程序 QHSE16 7.4 4.4.6 QHSE17 顾客财产控制程序 Q17 7.5.4 Q 18 基础设施管理程序 QHSE18 6.3 4.4.6 QHSE19 服务程序 Q19 7.5+8.4 Q 20 危险源与环境因素管理程序 HSE20 4.3.1+4.4.6 HSE 21 法律法规及其他要求管理程序 QHSE21 5.1 4.3.2 QHSE22 管理方案控制程序 HSE22 4.3.4 HSE 23 沟通、协商与交流程序 QHSE235.5.3+各类统计报表 4.4.3 QHSE24 运行控制程序 QHSE247.5.1+7.5.2+7.5.3+7.5.5 4.4.6 QHSE25 应急准备和响应程序 HSE25 4.4.7 HSE 26 监视和测量程序 QHSE26 8.1+8.2.1+8.2.3+8.2.4 4.5.1 QHSE27 监视和测量装置控制程序 QHSE27 7.6 4.5.1 QHSE
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