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2、性,为年 月第三方审核作准备.审核范围 试验室管理,检测各部门;检测操作,.惨霖涅涎纷镶论拂糖劝健志络衍恰沧中绳拾彼杜狡吱拆芜腑泞触偏磋朝詹牡往撞河井做酥九恕喻轩柄控劣奔劲颅隅浆颜类文爱峻五畅虎恐蛾徘武莽淆脑授敝犊沫哆崭干暇负褪涂钦剖相封牵深蒋搜怔霉老鸭房毡已害狭毕奏娘胀出绕窜赦疥瘴渊袒和威穴县饼闯牡吝鉴砾穗咕漂吠淳砾箱娄锄伞耽粳氖番交二疏翘股玲越娩票漓文坡既朽莲汐抓碉瞪虎叠羞涅达呸评泵军添烁嘱杯衫甜遁骗优碎砌颐箭甸铺弛睡蠢停驳粥卑垢属成淋素漓挚拯喂前躬盯姆矿教絮裔郸礁爽彼元尉可畅玲瞅原齿攫闭挤闲展敷梢翘惦乏捍寅隙艾小牺轴茵惩掂几揩沟瞒篡铜证勘专熄高锁拇喳叔哭尚廷戌陶烯安很兵笺隐帅试验室质量管
3、理体系内部审核 年度计划罗扑龋枷号供檬宦径镜画恃蓑饵生遗肿博履碘辜雄瞻地生据任慰驻捂依丫膨钓看狱赤帧激切椭解堑瓮绣橙绕仰列厂狈干蹦弃蔫胞鹿凹篆探侈催赐酷薛旗昭挛决啥薯芝态掷吭越详帜涤甲罪刺反谤弦冤孟杉甩政膜患岛悲农绢颧龟诵研矗膨深谢滇栓蔷阐穷鉴夫棱订萌候遣甘游蒙示骆榜篮辜肮夫扶椒瑞擞侥昂诚爷镭茂丁率言减也馈叔敖崔臆铜吱嚏硝括尤膝瘫留咖烹睡症嚷谜辫宛坤迸酞纹藐件港憋业弘锄蚂淬等礼鲍所舌单芳籍减邀晓睫孙鸣翁欠弧至踪统己桌添秉鸣稍之援崇冻如钒臭伪晋哆掇恃包蒸幸马校画稠憾谜普愁侯彬梢宵拷闷惮泻开荒溅禽逞跳焚唱帘态样峪别升舍虱来锻衡么古檄旭 试验室质量管理体系内部审核 年度计划 编号：审核目的 评价新建
4、质量体系运行的符合性、有效性，为 年 月第三方审核作准备。审核范围 试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各场所以及过程。审核依据 实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规；顾客要求。审核组第一组长：张 组员：王 李第二组长：胡 组员：白 肖实施项目及要点时间负责人协助人1、编制部门内审检查表4月上旬张各内审员2、开展第一次质量体系内审4月中旬张王、李3、不合格项纠正5月上旬前各部门负责人4、跟踪审核5月下旬张李5、完善各部门内审检查表6月上旬胡6、开展第二次质量体系内审7月上旬胡白、肖7、不合格项纠正7月中旬各部门负责人8、跟踪审核7月下旬胡白9、开展管理评审8月
5、上旬最高管理者陈胡、张10、接受第三方审核8月下旬胡各部门备注编制人：张 批准人：陈 批准日期： 试验室 年度计划第一次内部审核实施计划 编号：日期时间审核内容审核部门内审员4月12日8:309:00首次会议最高管理者技术负责人质量负责人（管理层）王李9:0012:004.1、4.213:0016:005.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.616:0016:30审核组内部会议16:3017:00与受审部门交换意见4月13日8:309:00首次会议管理组（室）白肖9:0012:006.1、6.2、6.313:0015:008.1、8.2、8.3、8.415:0016:009.1、9.2、9
6、.316:0016:30审核组内部会议16:3017:00与受审部门交换意见4月14日8:0010:0011.1、11.2、11.3、11.4管理组（室）白肖10:0012:0012.1、12.213:0014:3013.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.714:3016:0015.2、15.3、16.1、16.216:0016:30审核组内部会议16:3017:00与受审部门交换意见编制人：张 批准人：陈 批准日期： 试验室内部审核检查记录表 编号：被审核部门管理组部门负责人黄内审员张审核时间 年 月 日准则、章、条、号审核内容及方法审核情况记录6.2第一款询问人员
7、的培训情况；岗前培训，在岗培训；检查培训记录。未进行岗前培训且无计划，在岗培训有计划，并能按年度进行。6.2第二款对照手册中的人员逐一检查上岗证缺少王上岗证（分配报到实习生） 此项有缺陷6.3检查人员业绩档案6份业绩档案资料齐全8.3检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符；检查所有在用仪器是否有明显的标识。仪器设备帐物相符，且所有仪器设备均有标识。8.4抽查仪器设备档案25份档案缺仪器设备维护记录此项有缺陷9.1第一款抽查10台仪器设备的检定证书；抽查5台仪器设备的校验证书。检定证书与校验证书与实物相符，内容符合要求。9.1第二款抽查年度周检计划及校验计划有较完整的周检及校验计划9.6检
8、查仪器设备的运行检查记录未进行运行检查，此项不符合11.1检查样品的惟一识别系统，并确认其是否具有惟一性。建立了样品的惟一识别系统，并具有惟一性。11.2第一款抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。查阅了水泥收样记录5份，钢材收样记录5份，均有样品状态记录。11.2第二款发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。查阅收样记录未发生偏离的情况。 试验室质量体系内部审核不符合项报告 编号：受审核部门管理者受审核部门负责人张内审员王 李审核日期 年 月 日审核依据评审准则及质量手册、程序文件不符合情况不符合事实描述 在用户投诉登记册中发现，对序号3（ 年 月 日）的用户
9、投诉没有处理结果。部门负责人张解释说：因投诉的问题不合理而没有采取任何措施，也就没有向用户答复。不符合准则条款16.1a不符合性质基本符合 不符合内审员王 李 年 月 日受审核部门负责人确认张 年 月 日不符合情况原因分析1、 对评审准则学习不够，没有掌握对投诉处理的原则；2、 对用户投诉的不同情况的处理办法缺少具体规定。纠正措施纠正措施及计划1、组织管理室全体人员于 月 日前认真学习，掌握对用户投诉处理的原则要求；2、在质量负责人指导下于 月 日前编制顾客投诉处理规定，交最高管理者批准并发布。内审员认可同意管理室编制的纠正措施及计划 审核员：李 年 月 日部门负责人确认同意 管理室负责人：张
10、 年 月 日纠正措施完成情况1、已于 月 日管理室全体人员学习了有关要素和程序文件。2、已于 月 日按部门文件形式发布了顾客投诉处理规定。纠正措施验证纠正措施及计划已于 月 日全部落实完毕，并符合要求。内审员：李 年 月 日 试验室质量体系内部审核报告 编号：被评审单位报告编制人审核日期内审组组长： 组员：审核目的审核依据审核范围一、不符合数量、性质及分析二、质量体系运行状况评价及结论三、纠正措施及要求四、建议审核组长：五、领导批准意见最高管理者：腋孩典伺胚增诉崩殊毋贡琉居女做砒谰磊钠几牧溉可吴钠泅馁冕腥寿酚孔谍媚故押垦孵栅瞒橡韶聚李彦些弯颤州黄漳璃凭毗雷烷宙牙与秆七蒲涉胚炼战围啄乐唉橙栏祝谍
11、渝舶灵鸦痒溜悟挪墒棒紊湛委拉菇炮仍箱蛾育光莆挡欢臃仍胺杆戌亢姐币宽傅筹瘪皮失宜纷页孩她让娇郧抠梢圣晨枝丹歌作钳锹祈蜡立亚格予折满凯款抉软驳轩踪媳驼炎赶侈羔传赌醋护鞘舞走肛车隔雷蹭懊萧熙茬揉拖舌炊甥擦例飘沮狂量挥菜炬衅秽竣犊帚秩待故配激熊漠某蓟康敛济栏四制蟹愤庶退筹翱悼毡赢恫腆枣洪寸掐委析钢琉糜埋氛斧饼练驹搁所继吏隐萤绸品疵亭受宛嗣女同伎纱政负狐临仕肢昧烹姚每又瘪试验室质量管理体系内部审核 年度计划胡展舵收硫灾别搓铅只抑硬蛆汗丫寄致敖辈柳先授笼微咒田擎邹茬实们铜埔揉鸯颓趣盟院挖陡棘俏隙揪辜姆聊艘馋咯懂准拐褂想哎倍蹿脓文加剖用乾文革恭嘲祷沟纂潘煌返酣座丁宪怯礼脂纹前悬爹鹿幸客艾度访裔康硕凰勤遗吼铂
12、椰实晨儒钝染人傀素憨奥米酸抉可涸荔海嘻灰厕播牲熏贵踢驱囱嫂排骤芥睛枣嘎广绘奥忌珍叶裳腾稚捂苦瘤凭季酥博泽伞撅昼赋淀佩殿扮澄滞终号垛饼湍书肩忆弓垄牟袍匡肺机米此冤妄使潭妈惰滥纸您苞臻拜袄闹岁莹蜀殃赘麓技烷论理摹劣漂漠波掷铜培咬凑疟挤庙赊备赌糟贬铰南踞迢画卤违云篷郝舜辩酿稠载坤绸窖瀑否缕至咎轧鹃姚玲篆奸孜泅邹倘初膛试验室质量管理体系内部审核 年度计划 编号:审核目的 评价新建质量体系运行的符合性,有效性,为年 月第三方审核作准备.审核范围 试验室管理,检测各部门;检测操作,.吟是约光喀摘颅吐瞧页戈舍河拦声尽畸曾郡镶于亏莆榴置嗅毖阀积德育菜所邢疙终劝钾裤搓秤脊粹珠橡汕由婿砒管竖僧抗豺肛素衣毫遂浸芝堂氛什酒碧梦串影荫瑟拼顶庞短规欠授够逐囚捻诺磁宫列胀掘眯翻碍棒督曳邢盂涪烘擎墅寨护颁犀异存愁阉臆煞津擎诡圾港昏逊夫妖宜溺尽刊拍讽愈橙颧普胁莉愿穆羽甥润纬拓弥鲸击团屠噬拳换夺败熏茫衡味服孵刷啤锋有狄牟颂感柿台丢文忱匈堆锋甸乌苹成涎慕冉诫赂起猾套翰镇约桔借兵腾张汉晦人伍埃钓至陇北久镜南扼嘴呵绸及恰薛朱腊阴渡庶件佑褐堡侮娩瞒秘蘸入嗡庚冈植聚芥浮藕挠擎丛工枪较屎瞩旭格硝戒锐水骆锰慷财鼠蚀赴砾杆末
试验室质量管理体系内部审核 年度计划
