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1、公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。2。0范围公司全体员工3。0参考文件及概念参考费用报销管理制度，概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作)超过一天时间的，视为出差.(一天以内为公出,一天以上为出差。）4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理.5。0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写出差申请表。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用
2、预算方面，明确出差任务.7.1。2员工根据出差的天数及行程，必须填写出差申请表中的费用预算栏。7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批;7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批；7。2。3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；7。2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送.7。3出差前准备7。3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见费用报销管理制度。7.3。2员工填写出差
3、申请表并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。7。3。4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。7.4出差期间的管理7.4。1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4。2严格按照出差申请表上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7。4。3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行；7。4.4出差期间手机
4、始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。7。5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：1、有无违反行程安排计划;2、出差工作任务完成情况；3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7。2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据.7.6出差费用结算返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体
5、报销流程和结算补贴标准按费用报销管理制度执行。7。7出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。1、未执行审批及抄送流程;2、未执行出差申请表中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准;3、因出差人员工作严重失误,不及时汇报,导致完不成任务且失去补救机会;8。0记录：出差申请表9.0附录:9。1附录一:出差申请表出差申请表申请人申请日期： 部门编号：出差事项出差地和业务单位出差时间职务代理人或授权人费用预算 （必填)交通费 （交通路线和交通工具）住宿费 (住宿标准和住宿天数）业务招待费总预算额出差经费支出个人垫付（ ）预支借款（ ）借款金额部门意见 上级主管意见财务部 总经理意见借款人签收注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果.不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总经理批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批,不予审核报销。出差业务报告书 部门: 姓名： 年 月 日拜 访 公 司 名:事由:会谈者:出发 年 月 日 时回来 年 月 日 时处理要领、经过报告说明 上级主管： 部门主管: 填表: 省外出差报告书出差地点事由行出行回程程报告事项上级主管： 部门主管： 填表：
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