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1、作业监督操作基本流程 本流程是结合办法和指引的简要操作流程。案例:贷款合同（230210002012年(拜泉）字0021号）已经审批完成，生成了借款借据（230210002012年(信）字000033号）,发放准贷证前需要走作业监督流程（有需要落实的贷前条件）。1、 清单提交操作人:支行客户主管信贷员操作位置：主页放款核准放款核准提交清单维护预警清单提交最少操作步骤：(1）选择“是否终止未终止。 （2)点击“查询。最少操作步骤： （1）选择对应借据号的业务.如序号第5项，案例中的33号借据. (2）选择“移交柜员”,建议为支行客户主管信贷员。 （3）点击“提交”. 2、放款落实操作人：支行客户
2、经理操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款落实最少操作步骤： (1)选择“待本环节处理”页面，选择对应借据号的业务。如第二条信息，案例中的33号借据. （2）当进入到“业务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时,按照办法和指引的要求是“落实环节落实环节”，即：“下一处理环节”放款落实;“下一处理地区”业务所属支行；“下一处理人代码业务所属支行的客户部门负责人。 (3)点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”，但此时仅将贷款(前提条件落实）流程发送成功了，尚未发送放款作业监督流程。 （4）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务.如第二条信息，案例中的33号借据，流程种类为放
3、款作业监督。 （5）当进入到“业务处理页面，输入意见说明后，选择下一处理环节时，按照办法和指引的要求是“落实环节复核环节”，即：“下一处理环节”放款复核；“下一处理地区”-业务所属支行；“下一处理人代码”-业务所属支行的客户部门负责人。 （6）点击“发送后，系统发出“告知”信息且提示“操作成功.点击“确定后 （7）点击“确定”，则发出告知信息;点击“返回”，则直接返回“待本人处理页面.此时放款作业监督发送成功。 3-1、放款落实-贷款（前提条件落实）流程操作人：支行客户部门负责人操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款落实最少操作步骤： （1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务
4、。如,案例中的33号借据。 (2）当进入到“业务处理”页面,输入处理意见后,选择下一处理环节时，按照办法和指引的要求是“落实环节落实环节”，即：“下一处理环节-放款落实;“下一处理地区”-业务所属支行；“下一处理人代码”-业务所属支行行领导。 (3）点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”。 3-2、放款复核-放款作业监督流程操作人:支行客户部门负责人操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款复核最少操作步骤： (1）选择“待本人处理页面，选择对应借据号的业务。如案例中的33号借据。 (2）当进入到“业务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时,按照办法和指引的要求是“复核环节核准环
5、节”，即:“下一处理环节放款核准;“下一处理地区”业务所属支行;“下一处理人代码”业务所属支行行领导。 (3）点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”。 41、放款落实-贷款（前提条件落实）流程操作人：支行行领导操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款落实最少操作步骤： （1）选择“待本人处理页面,选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据。 (2）当进入到“业务处理”页面，输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照办法和指引的要求是“落实环节复核环节”，即：“下一处理环节”-放款复核；“下一处理地区业务核准行;“下一处理人代码”-作业监督审核岗. （3）点击“同意发送”后，系统提示“操
6、作成功”。 42、放款复核放款作业监督流程操作人：支行行领导操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款核准最少操作步骤： （1）选择“待本人处理页面，选择对应借据号的业务。如案例中的33号借据。 （2）当进入到“业务处理页面，输入意见说明。 （3）点击“核准完成，系统提示“操作成功”.此时，放款作业监督流程签批完成。 5、放款落实-贷款（前提条件落实）流程操作人：业务核准行审核岗操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款复核最少操作步骤： (1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据。 (2）当进入到“业务处理”页面,输入处理意见后，选择下一处理环节时，按
7、照办法和指引的要求是“复核环节复核环节”,即：“下一处理环节”放款复核；“下一处理地区”业务核准行；“下一处理人代码”-作业监督复核岗。 （3）点击“同意发送后，系统提示“操作成功”。 6、放款落实-贷款（前提条件落实）流程操作人：业务核准行复核岗操作位置：主页放款核准放款核准监督审批管理放款复核最少操作步骤: （1）选择“待本人处理”页面,选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据。 （2）当进入到“业务处理”页面,输入处理意见后，选择下一处理环节时，按照办法和指引的要求是“复核环节核准环节”，即:“下一处理环节”放款核准；“下一处理地区”-业务核准行；“下一处理人代码”作业监督核准岗。 (3）点击“同意发送”后，系统提示“操作成功”。 7、放款落实贷款（前提条件落实）流程操作人：业务核准行核准岗操作位置:主页放款核准放款核准监督审批管理放款核准最少操作步骤： （1）选择“待本人处理”页面，选择对应借据号的业务。如，案例中的33号借据. （2）当进入到“业务处理页面，输入处理意见. （3）点击“终审”后,系统提示“操作成功”.注：在需审批的作业监督业务中，若无需要的落实前提条件，则可执行以下流程：1、 清单提交。2、 放款落实：(4）在“待本环节处理”页面下查询、（5）、（6）、(7）。32、放款复核放款作业监督流程。4-2、放款复核-放款作业监督流程.
作业监督操作基本流程模板范本
