乡镇“十二五”及2015年财政预算执行情况和“十三五”及2016年财政预算

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1、乡镇 “ 十二五 ” 及 2015 年财政预算执行情况和 “ 十三五 ” 及 2016 年财政预算 乡镇 “十二五 ”及 2015 年财政预算执行情况和 “十三五 ”及 2016 年财政预算 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作 “十二五 ”及 2015 年财政预算执行 情况 和 “十三五 ”及 2016 年财政预算（草案）的 报告 ，请予以审议，并请列席代表提出宝贵意见。 一、 “十二五 ”及 2015 年财政预算执行 情况 “十 二五 ”是 不平凡的五年，是我镇经济蓬勃发展、综合实力提升最快的五年，也是人民群众幸福感和满意度不断提升、获益最多的五年。五年来，在镇党委、政 府的正确领导下

2、，全镇上下顽强拼搏，开拓创新，积极应对挑战，较为圆满地完成了 “十二五 ”规划目标任务。在组织收入聚财上有较大提升。 “十二五 ”期间，实 现财政总收入 元，平均增幅为 公共财政收入 元，在服务发展生财上有较大突破。五年来，我们坚持 “助 发展 ”这一主线不动摇。 “十二五 ”期间，镇财政用于招商引资、转型升级扶持资金 元，用于园区基础设施和城乡一体化配套建设资金 元，为 今后一段时期的发展积蓄了强大动力。在保障民生用财上有较大作为。 “十二五 ”期间，镇财政民生支出 元。通过 “一折通 ”发放涉农补贴 元，建设道路 169 公里、农桥 126 座。教育、社保、医疗救助、公共文化服务等体系不断

3、健全完善，人民生活水平得到新提升。 （一） 2015 年财政收入预算执行 情况 镇 人大二届四次会议通过的 2015 元。县下达收入任务后，我镇预算收入调整为18221 万元。执行结果： 2015 年实际完 成财政收入 成调整预算数的 同比增长 其中：公共财政收入完成 元，占调整 预算数的 同比增长 完成县下达任务的 预算外收入完成 元（其中：专项资金收入 元），完成 年初预算的 同比下降 剔除上级补助收入后完成年初预算的 同比下降 （二） 2015 年财政支出预算执行 情况 镇 人大二届四次会议通过的 2015 元。因上级增加专项支出和支持农村集体经济发展等因素，预算支出数调整为 26874

4、 万 元。执行结果：全年实际财政总支出为 元 （其中：元），占调整预算数的 剔除专项支出后同比增 支 元，同比增长 （三） 2015 年综合财政收支平衡 情况 按 现行财政管理体制结算， 2015 元，其中：预算内可用财力为 元，预算外可用财力为 元。元，当年财政收支盈余为 元，滚存结余为 元。 各 位代表， 2015 年是 “十二五 ”规划实施的收官之年，也是经济下行压力加 大、财政形势异常严峻的一年。一年来，我们紧紧围绕镇人代会确定的目标，主动适应 新常态，着力破解发展难题，不断优化支出结构，有力保障民生建设，圆满地完成了全年各项财政目标任务，有力地促进了全镇经济社会事业的健康发展，为全面

5、建 成小康社会迈出了坚实的步伐。 一是致力 “齐抓共管 ”，财政收入量质并举。 2015 年，我镇面对结构性减税影响较大等不利因素，积极适应经济发展新常态，主动应对新挑战，抓收入力度不减，措施不松，劲头不弱，取得了显著的成绩。 抓责任推进机制。 围绕收入指标，明确征管责任，不断提高组织收入的目标意识、序 时意识和质量意识。 抓常态化沟通分析机制。 “一财两税 ”定期召开财税收入分析会，加强过程控制，沟通征管信息，落实征管措施，不断提高收入征管水平。 二是聚焦经济建设，服务发展取得实效。积极发挥财税政策、资金和服务对经济发展的引导促进作用，助推镇域经济转型升级，夯实财源增长基础。 调度资金助发展

6、。 锁定全镇经济发展的目标定位，加快推动镇工业园区提质提效，当年安排园区基础设施配套建设支出 元。元，用于镇区建设和卫生环境改善，助推镇区人居环境有效提升。 安排资金促发展。 坚 持以质量和效益为中心 ，把调结构，抓创新，转方式作为财政资金扶持的主攻方向。一方面积极为全镇税源企业和重点项目，向上争取工业转型升级、环保、服务业 等引导扶持资金 38 万元。另一方面，组织资金保发展。面对资金紧缺的矛盾，加大组织资金的力度。注重融资，合力攻坚，努力拓展融资空间。完成县下达的融资 考核任务 2 亿元，确保了水库工程项目的顺利推进，缓解了 “保运转、促发展、保稳定 ”的资金瓶颈压力。 三是突出 “有保有

7、压 ”，支出结构持续优化。加大民生事业投入，推进民生幸福工程，不断提高人民群众的获得感和满意度。全年累计镇财政直接用于民生事业的投 元，占镇财政预算支出的 围绕 “三农 ”倾斜。 “三 农 ”投入稳定增长，镇财政直接安排 “三农 ”元，争取上级支农项目补助资金 2100 万元，用于高效农业、农业开发、农村水利、河道整治 等项目。支付农村饮水管网建设资金 862 万元。积极推进农村 “一事一议 ”奖补项目，新建道路 18 公里，新建农桥 14 座，交通桥梁 5座。农村基础设施得到明 显改善。通过 “一折通 ”打卡发放涉农补贴 6791 万元。 保障民生优先。 推进社会保障工程，确保民生支出到位。

8、先后安排 城乡保障、残疾人补助、五保户 供养、就业补助等各类民生支出 元。积极筹集新型农村合作医疗基金 元，加大对农村卫生服务体系的补助力度，全年补助 830万元。安排教育公用经费 元，提高农村义务教育经费保障水平。全年投入 元整治城乡环境，使城乡生活环境得到进一步改善。安排综治 67 万元，用于法治建设，外来人口管理，社会管理创新，社区社工服务、技防监控、 协管联防、社区矫正、安全监督等社会事业支出，有力维护和谐镇区建设。 “三公 ”经费压减。 在优先保证关乎民生的重要支出和 事业发展支出外，严格执行新修订的会议费、差旅费、培训费、公务接待费等支出规定，努力构建厉行节约的支出结构，全镇 “三

9、公 ”经费支出同比下降 6%。 四是注重 “精细管理 ”，财政改革深入推进。坚持以财政改革为抓手，着力推进财政科学化、精细化管理。 强化预算管理。 细化部门预算和政府采购预算编制，提高预算的刚性约束力。 强化财政监督管理。 做好财政资金就地监管，着重做好重点项目、重点环节、重点资金的监督检查工作，突出对政府投资项目的全程监管，全年审计项目资金 元，核减 元。 强化国有资产管理。 夯实国有资 产监督管理体系，抓好资产整合、资产运营等工作，提高国有资产使用效益。不断规范政府性债务管理，努力防范政府债务风险。 强化政府采购管理。 利用镇级公共资源交易中心平台，强化政府集中采购改革，全年通过招投标交易

10、服务项目 123个，项目预算资金 元，实际采购资金 元，节约资金 元。 各位代表， 2015 年全镇财政预算执行 情况 总 体较好。但我们清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足：在经济步入中低速增长的新常态下，财政收入下行压力增大，要保持收入两位数以上的增幅难度 越来越大 ；民生支出呈较快增长态势，财政收支矛盾加剧；政府性债务管理水平有待进一步提高，政府债务有增无减，融资难度加大。对此，我们将高度重视，采取 有效措施，切实加以解决。 二、 “十三五 ”及 2016 年财政预算工作任务 “十 三五 ”时期是我镇全面建成小康社会的决胜阶段，也是财政工作向更高发展平台跃升的重要阶段。展望今后五

11、年，在经济发展新常态下，经济发展的回旋空间更大、 韧性更足，蕴藏着许多新机遇。特别要看到，随着我镇一批项目落地投产，城镇化进程的逐步加快，载体功能不断提升，尽管面临很多困难和挑战，坚信在镇党委有 力领导 下，攻坚克难，务实奋进，就一定能够推动我镇经济社会各项工作再上新的台阶。 “十三五 ”期间公共财政收入平均增幅在 15%以上，期末突破 3 亿元。 “十 三五 ”期间，我们要以 “创新、协调、绿色、开放、共享 ”五大发展理念引领财政工作，重点把握以下几点：一是更加突出增财力，坚定不移抓征收。始终紧扣收入 增长主旋律，扎实有效地抓征管、稳增长，注重优化收入结构，使收入的质量更好，增长更快，结构更

12、优。二是更加突出惠民生，坚定不移优结构。始终把改善民生 作为发展的落脚点，把更多的财力、物力、精力向民生社会事业倾斜，让群众的收入水 平不断提高，生活条件不断改善，获得感满意度不断提升。三是更加突出严监 管，坚定不移推改革。始终把改革作为推动财政工作的关键举措，注重财政工作创新，一切围绕服务发展，围绕改善民生，围绕提升资金效益，着力构建更加富有效 率的财政运行机制。 2016 年，是迈入 “十三五 ”新征程的开局之年。 2016 年镇财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以习近平总书 记系列重要讲话精神为指引，按中央、省市经济工作会议和县委十三届九次

13、全会总体部署，全面践行五大发展理念，以新理念把握新常态 ，坚持做大财政蛋糕，全力 抓征收；坚持助转型，促发展，着力强财源；坚持改善民生，倾力富百姓；坚持规范管理，努力提效能。实现预算编制科学完整，预算执行规范有效，预算监督公开 透明，奋力开创财政工作新局面。 根据上述指导思想，结合今年全镇国民经济社会及发展目标，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素， 2016 年财政预算（草案）安排如下： （一） 2016 年收入预算安排（草案） 根据县委、县政府对我镇的总体要求及上年度财政收入实绩，结合 2016 年的财源增减变化和支出因素，安排财政总收入预算为 23873 万元。其中：税收收 入 19850

14、 万元，同比增长 预算外收入 4023 万元 。 （二） 2016 年支出预算安排（草案） 2016 年，镇财政支出预算安排的原则是 “积极稳妥，统筹兼顾，量力而行，收支平衡 ”。按照上述原则，依据财力状况，安排镇财政总支出为 元，比 其中安排：党建精神文明建设、人才经费 227 万元，安全经费 1124 万元（其中渔洋渔业生产安全经费 40 万元，食品安全经费 12 万 元），综治司法平安建设经费 107 万元。 （三） 2016 年预算平衡 情况 按现行财政体制测算， 2016 年镇得 可用财力 中：预算内可用财力为 元，预算外可用财力为 4023 万元。当年安排综合预算支出 元，当年财力

15、全部用于安排当年支出。 三、精心组织、奋发作为，确保 “十三五 ”全镇财政工作开好局，起好步 为全面完成 2016 年财政预算收支目标。我们将重点做好以下工作： （一） 以组织收入为中心，进一步做大财政蛋糕。坚持把稳定收入增长作为财税工作的重中之重，全面把握税源变化动向，正确处理发展经济，涵养税源与完成收入任务、 保障财政供给的关系。千方百计挖掘财政增收潜力。加强 收入过程评估，充分调动全镇上下组织收入的积极性和主动性，促进收入按序时均衡入库。加大综合治税工 作力度，突出部门联动，合力推进。加强非税收入收缴管理，保持非税收入稳定增长。 （二） 以服务发展为主体，进一步培植财源基础。深入分析我镇

16、产业结构特点和发展趋势，加强对重点行业、重点领域的财政扶持力度。支持新型城镇化建设，引导社会资 本参与镇村基础设施建设，助推镇域经济转变升级。积极拓宽融资渠道，实行多元化融资，努力缓解镇域经济发展中的资金压力，加大政府债务的管控力度，有效防 范财政风险。 （三） 以改善民生为根本 ，进一步优化支出结构。坚持把保障和改善民生作为财政支出的着力点，顺应群众新期待，满足民生新需求，促进社会和谐稳定。全年民生事业投 入不少于 8600 万元。大力支持 “三农 ”发展，健全财政支农投入保障机制，重点支持农路、农桥等农村基础设施建设，全力推进高效农业、绿化、 “四位一体 ” 长效管理等重点项目。支持教育事

17、业发展，健全教育经费保障机制，推进教育现代化建设。完善公共卫生服务体系，促进基本医疗服务逐步均等化。完善公平可持续 的社会保障体系，继续支持新农合、老年服务、残疾人事业发展，提高农村低保和集中供养水平。支持 生态文明建设，改善城乡人居环境质量。继续坚持厉行节约， 严控一般性支出，实行 “三公 ”经费预算支出零增长。 （四） 以财政管理为抓手，进一步深化财税改革。强化改革创新意识，不断深化公共财政管理改革，提高科学理财水平。全面实施全口径预算管理改革，强化部门预算管 理，建立透明预算制度，推动预算公开进入新常态。努力构建财政 “大监督 ”机制，突出整体联动检查，发挥合力效应，提高财政监督成效。利用公共资源交易服务 中心平台，加强政府采购监督体系建设，进一步规范政府采购行为。 各位代表， “十三五 ”发展的新征程已经开启，全面 建成小康社会的号角已经吹响！让我们在镇党委、政府的正确领导下和镇人大的监督支持下，立足新起点，践行新理念，引领新常态，坚定信心，奋力拼搏，扎实工作，为开创财政工作新局面，建设 “强富美高 ”新 不懈奋斗！